7. Governança, Controles e Gestão de Riscos
7.1. Objetivo
A governança no Departamento Financeiro e de Controladoria garante que as decisões e ações sejam ...
7.2. Matriz de Alçadas
Atividade / DecisãoEstagiárioAnalista FinanceiroControladoria (Analista Líder)Coord. Fin. & Contr...
7.3. Estruturas de Controle
ControleFerramenta/MeioResponsávelFrequênciaOutputAuditorias InternasChecklists + Evidências ERPC...
7.4. Matriz de Riscos Operacionais
RiscoImpacto PotencialNívelControles PreventivosPlano de ContingênciaResponsávelAtraso em pagamen...