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3.1.2. Bloco A – Referência (RH)

MAN-G-DP-RH-001 Manual do Departamento ... 3. Gestão de Pessoas e Competências

CompetênciaObservaçõesExemplos de pontuação (0–5)Recrutamento & SeleçãoDo apoio operacionalaté se...

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3.1.1. Bloco B – Matriz de Níveis por Cargo

MAN-G-DP-RH-001 Manual do Departamento ... 3. Gestão de Pessoas e Competências

Cargo / NívelGestão documentalFolhaRescisões/FériasBenefíciosLegislaçãoEsocialEstágio111111Assist...

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3.1. Competências Técnicas (DP/RH)

MAN-G-DP-RH-001 Manual do Departamento ... 3. Gestão de Pessoas e Competências

CompetênciaObservaçõesExemplos de pontuação (0–5)Gestão DocumentalBase para admissão, desligament...

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2.4. Estrutura de Cargos e Progressão

MAN-G-DP-RH-001 Manual do Departamento ... 2. Estrutura Organizacional

A seguir, descrevem-se as funções, responsabilidades e autoridades de cada faixa de cargo, demons...

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12.2. Glossário

MAN-G-CFIN-001 - Manual do Departamento... 12. Glossário de Termos Técnicos e Siglas

NºDataElaboraçãoSLA (Service Level Agreement)Acordo de Nível de Serviço que define prazos e padrõ...

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10.2. KPIS de Rotina (Operacionais)

MAN-G-CFIN-001 - Manual do Departamento... 10. Gestão de Desempenho

KPIDescriçãoMeta / FrequênciaResponsávelPrazos de Pagamento Cumpridos% de pagamentos efetuados na...

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8.2. Matriz de Reuniões Obrigatórias

MAN-G-CFIN-001 - Manual do Departamento... 8. Rituais de Gestão

ReuniãoObjetivoFrequênciaDuraçãoParticipantesOutputsReunião Diária de AlinhamentoGarantir alinham...

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7.4. Matriz de Riscos Operacionais

MAN-G-CFIN-001 - Manual do Departamento... 7. Governança, Controles e Gestão de Ri...

RiscoImpacto PotencialNívelControles PreventivosPlano de ContingênciaResponsávelAtraso em pagamen...

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Regras de Formatação

Instruções para o Helpvix

Regras de Formatação da Resposta Regras de Formato Obrigatórias Retorne somente HTML simples. Us...

Updated 3 months ago by Vinicius Caetano

7.3. Estruturas de Controle

MAN-G-CFIN-001 - Manual do Departamento... 7. Governança, Controles e Gestão de Ri...

ControleFerramenta/MeioResponsávelFrequênciaOutputAuditorias InternasChecklists + Evidências ERPC...

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7.2. Matriz de Alçadas

MAN-G-CFIN-001 - Manual do Departamento... 7. Governança, Controles e Gestão de Ri...

Atividade / DecisãoEstagiárioAnalista FinanceiroControladoria (Analista Líder)Coord. Fin. & Contr...

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6.3. Mapa de StakeHolders Externos

MAN-G-CFIN-001 - Manual do Departamento... 6. Gestão de Interfaces e Relacionamento

O relacionamento com stakeholders externos é conduzido de forma ética e transparente, assegurando...

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6.2. Mapa de StakeHolders Internos

MAN-G-CFIN-001 - Manual do Departamento... 6. Gestão de Interfaces e Relacionamento

O relacionamento com stakeholders internos ocorre de forma estruturada, conforme as demandas e re...

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5.7.3. Guias

MAN-G-CFIN-001 - Manual do Departamento... 5. Processos Operacionais

CódigoGuiaObjetivoPúblicoCanalGUI-FIN-01Guia de PagamentosExplicar ao solicitante como pedir paga...

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5.7.2. Instruções de Trabalho (IT)

MAN-G-CFIN-001 - Manual do Departamento... 5. Processos Operacionais

CódigoIT RelacionadaDescriçãoFerramenta/SistemaPúblicoIT-FIN-01POP-FIN-01 (Registro NF)Passo a pa...

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5.7. Procedimentos, Instruções de Trabalho e Guias/5.7.1. Procedimentos (POP)

MAN-G-CFIN-001 - Manual do Departamento... 5. Processos Operacionais

CódigoProcedimentoObjetivoFrequênciaResponsávelOutputPOP-FIN-01Registro de NF de FornecedorGarant...

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5.6.3. Tabela de Prioridade

MAN-G-CFIN-001 - Manual do Departamento... 5. Processos Operacionais

NívelDefiniçãoExemploSLA MédioMuito Alta (Crítica)Solicitações urgentes que podem impactar direta...

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5.3.2. Controladoria

MAN-G-CFIN-001 - Manual do Departamento... 5. Processos Operacionais

ProcessoObjetivoSupplier (Fornecedor)Inputs (Entradas)Processo (Etapas)Outputs (Saídas)CustomerPl...

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5.3. SIPOC's dos Processos / 5.3.1. Financeiro

MAN-G-CFIN-001 - Manual do Departamento... 5. Processos Operacionais

ProcessoObjetivoSupplier(Fornecedor)Inputs(Entradas)Processo(Etapas)Outputs(Saídas)CustomerContas...

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4.3. Catálogo de Serviços - Controladoria

MAN-G-CFIN-001 - Manual do Departamento... 4. Jornada de Valor e Catálogo de Serviços

Nome do serviçoDescriçãoQuem pode solicitarComo solicitarInputsOutputsPrazo (SLA)Contato responsá...

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