7. Governança, Controles e Gestão de Riscos
Objetivo: Estabelecer alçadas de decisão no RH/DP, definir mecanismos de controle e mapear riscos operacionais, com medidas de mitigação para assegurar a conformidade legal, a integridade dos processos e a sustentabilidade da área.
7.1. Matriz de Alçadas
Processo / AtividadeLíderCoordenador RH/DPGerente RH/DPDiretor RH/DPAprovação de vaga de até níve...
7.2. Estruturas de Controle
Auditorias Internas e Externas: periódicas para verificar conformidade com CLT, ACT/CCT e NRs;Che...
7.3. Matriz de Riscos Operacionais
RiscoImpactoProbabilidadeMitigaçãoResponsávelAtraso em registros de admissão no e-SocialMulta leg...