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Guia de Liderança - P&D
Outros Documentos - P&D
PR-G-SSEG-004 - Reconhecimento de Riscos
PR-G-SSEG-005 - Controle de Produtos Químicos e Ficha de Segurança
PR-G-SSEG-006 - EPI - Equipamento de Proteção Individual
PR-G-SSEG-007 - Ferramentas Proativas (DDS, Inspeções de Segurança e Campanhas de Sergurança)
PR-G-DP-RH-001-Ocorrência de Ponto
PR-G-DP-RH-002-Canal de Comunicação
PR-G-DP-RH-003-Recrutamento e Seleção
PR-G-DP-RH-004-Admissão Demissão e Movimentação Interna
PR-G-DP-RH-005-Gestão de Desenvolvimento
PR-G-DP-RH-006 - Gestão de Premiação
PR-G-DP-RH-007 - Pesquisa de Clima Organizacional
PR-G-DP-RH-008 - Processos Jurídicos
PR-G-DP-RH-009 - Controle de CND'S
MAN-G-001-A-Manual de P&D
MAN-G-001-A-Manual de Marketing
PR-G-QMA-003 - Auditoria Interna de Gestão Integrada
Serra, 13 de março de 2025. A Auditoria Interna é uma ferramenta essencial para assegurar a melhoria contínua dos processos, a conformidade com requisitos normativos e o fortalecimento do Sistema de Gestão Integrada. Por meio da auditoria, identificamos oport...
OD-G-TI-001-Termo de responsabilidade pela guarda e Uso de Equipamentos
OD-AD-SGQ-001-Contexto e Interação de Processos
MAN-G-SSEG-001 - Manual de Segurança
OD-G-SSEG-001 - Plano de Emergência Local (PEL)
6.4. Política de Atendimento (Princípios de Conduta)
O Departamento Financeiro e de Controladoria pauta suas interações nos seguintes princípios:Clareza: Comunicação objetiva e transparente.Agilidade: Resposta no menor tempo possível, conforme prioridade e SLA.Cordialidade: Atendimento respeitoso e colaborativo....
6.5. Canais de Comunicação
Os canais oficiais de comunicação do Departamento Financeiro & Controladoria:ClickUp: Registro oficial de Notas Fiscais (Contas a Pagar);Forms (Office 365): Solicitações de Reembolsos e Adiantamentos (RDVs);SharePoint: Consulta e acesso ao repositório de RDVs ...
6.6. Procedimentos de Reclamações/Solicitações
O procedimento para gestão de solicitações assegura que todas as demandas sejam registradas, avaliadas, tratadas e encerradas de forma padronizada, com prazos claros e rastreabilidade.Registro ➝ Classificação ➝ Execução ➝ Validação ➝ Encerramento ➝ FeedBackRe...
7.1. Objetivo
A governança no Departamento Financeiro e de Controladoria garante que as decisões e ações sejam tomadas de forma controlada, com clareza sobre alçadas e responsabilidades, assegurando conformidade, transparência e rastreabilidade.
7.2. Matriz de Alçadas
Atividade / DecisãoEstagiárioAnalista FinanceiroControladoria (Analista Líder)Coord. Fin. & Control.Diretoria / OrigemPagamentos de fornecedores (execução)NãoExecutaConsolidaDefine estratégia de dataJá homologadoReembolsos / Adiantamentos (execução)NãoExecuta ...
7.3. Estruturas de Controle
ControleFerramenta/MeioResponsávelFrequênciaOutputAuditorias InternasChecklists + Evidências ERPControladoriaTrimestralRelatório de não conformidadesAuditorias ExternasRelatórios de auditor independenteContabilidade Externa + ControladoriaAnualParecer de audit...
7.4. Matriz de Riscos Operacionais
RiscoImpacto PotencialNívelControles PreventivosPlano de ContingênciaResponsávelAtraso em pagamento de fornecedoresMultas, bloqueio de fornecimento, impacto na imagemAltoCalendário de vencimentos, dupla validação, ERP integradoPagamento emergencial + comunicaç...
8.1. Objetivo
Os rituais de gestão asseguram a execução consistente da estratégia, promovendo alinhamento, acompanhamento de resultados e comunicação eficaz.A disciplina e regularidade desses encontros são fundamentais para manter a equipe focada nos objetivos e preparada p...
8.2. Matriz de Reuniões Obrigatórias
ReuniãoObjetivoFrequênciaDuraçãoParticipantesOutputsReunião Diária de AlinhamentoGarantir alinhamento das atividades do dia, identificar bloqueios e ajustar prioridadesDiária15 minEquipe Financeiro e ControladoriaLista de tarefas do dia, registro de impediment...
9.1. Objetivo
Promover estrutura para ações práticas visando otimizar tempo e aumentar a produtividade do Financeiro e da Controladoria durante a reestruturação. A diretriz é transformar rotinas manuais em processos digitais e automatizados, elevando a confiabilidade dos da...
9.2. Boas Práticas (Financeiro e Controladoria)
Automação analítica (BI/Power BI): Dashboards de caixa diário, aging de CP/CR, margem e rentabilidade por contrato, inadimplência e KPIs operacionais;Conciliação bancária integrada ao ERP: Importação automática de extratos, regras de baixa, alertas de divergên...
10.1. Objetivo
Estabelecer os critérios, indicadores e mecanismos de acompanhamento do desempenho do Departamento Financeiro & Controladoria, sendo organizada em dois níveis:KPIs Operacionais: Asseguram a execução de processos diários com qualidade, prazo e conformidade;OKRs...
10.2. KPIS de Rotina (Operacionais)
KPIDescriçãoMeta / FrequênciaResponsávelPrazos de Pagamento Cumpridos% de pagamentos efetuados na data programada≥ 98% – MensalFinanceiroConciliações sem Divergências% de contas conciliadas no prazo100% – SemanalFinanceiro / EstagiárioPrazo de FechamentoDias ú...
10.3. OKR's Estratégicos
Os OKRs estratégicos direcionam os esforços do Departamento Financeiro & Controladoria para os resultados prioritários da empresa, conectando a execução operacional aos objetivos estratégicos. São definidos de forma periódica e desdobrados em objetivos claros,...
10.4. Ferramentas de Monitoramento
O monitoramento do desempenho é realizado por meio das seguintes ferramentas:ERP – Transações financeiras, cadastros, fluxo de caixa e módulos orçamentários;Power BI – Dashboards e relatórios de desempenho;ClickUp – Gestão de demandas, SLAs, indicadores e back...
11.1. Objetivo
O Coordenador de Financeiro & Controladoria é o responsável formal pela atualização deste manual, podendo delegar a atividade ao Controller ou Analista Financeiro, mediante autorização formal.Toda alteração neste documento deve seguir o processo de revisão doc...
12.1. Objetivo
O glossário a seguir reúne os principais termos e siglas utilizados no Departamento de Financeiro & Controladoria.Seu objetivo é padronizar a comunicação, assegurar entendimento comum entre colaboradores e áreas clientes e reforçar a conformidade com o Sistema...
12.2. Glossário
NºDataElaboraçãoSLA (Service Level Agreement)Acordo de Nível de Serviço que define prazos e padrões de atendimento para requisições, pagamentos, reembolsos e relatórios.Políticas Financeiras / SEAERP (Enterprise Resource Planning)Sistema integrado de gestão qu...
Sumário
1- Identidade Organizacional 1.1 Objetivo 1.2 Propósito do Departamento 1.3 Missão 1.4 Conexão com a Visão e os Pilares do SEA 1.5 Valor Gerado para Clientes Internos/Externos2 - Estrutura Funcional 2.1 Objetivo 2.2 Diretriz Estratégica 2.3 Organograma do ...
1.1. Objetivo
Definir o propósito estratégico do Departamento de Pessoas e Cultura e sua conexão com o Sistema de Excelência Autvix Group (SEA), assegurando que suas práticas estejam em plena sintonia com a visão de futuro, os valores e os pilares de gestão do Grupo.