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Guia Corporativo - Mobilização
Guia de Liderança - Mobilização
Guia de Liderança - Mobilização
Outros Documentos - Controladoria e Financeiro
Guia Corporativo - Controladoria e Financeiro
Guia de Liderança - Controladoria e Financeiro
Outros Documentos - Infra e Frota
Guia Corporativo - Infra e Frota
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Outros Documentos - TI
Guia Corporativo - TI
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Outros Documentos - Suprimentos
Guia Corporativo - Suprimentos
Guia de Liderança - Suprimentos
Outros Documentos - SSEG
Guia Corporativo - SSEG
Guia de Liderança - SSEG
Guia de Liderança - Gestão de Contratos
Guia Corporativo - Gestão de Contratos
MAN-G-QMA-001 - Manual de Qualidade e Meio Ambiente
MAN-G-CFIN-001 - Manual Controladoria e Financeiro
ATA
Este capítulo contém as ATAS das reuniões realizadas com os stakeholders do projeto.
Manual do Colaborador
Manual do Líder
MAN-G-MOB-001 - Manual de Mobilização
MAN-G-INFRA-001 - Manual Infraestrutura & Frota
MAN-G-001-A-Manual de TI
MAN-G-SUP-001 - Manual Supply Chain
MAN-E-AUT-001 - Manual de Departamento Automação
MAN-E-PROJ-001 - Manual Projetos
PR-G-QMA-001 - Controle de Informação Documentada
Serra, 13 de março de 2025. A correta gestão das informações documentadas é essencial para garantir a padronização, confiabilidade e rastreabilidade dos processos da empresa. Todos os colaboradores são responsáveis por seguir as diretrizes deste procedimento,...
MAN-G-ATEC-001 - Manual Assistência Técnica
PR-G-QMA-002 - Padrão Nomenclatura de Documentos
Serra, 13 de março de 2025. Todos os colaboradores são responsáveis por seguir este padrão, assegurando que os documentos sejam nomeados corretamente, evitando duplicidades e assegurando a integridade do sistema de gestão documental. O cumprimento dessas dire...
PR-G-QMA-004 - Controle de Saídas Não Conforme
Serra, 13 de março de 2025. O controle de saídas não conformes é essencial para garantir a qualidade dos produtos e serviços, prevenindo impactos negativos na operação e na satisfação do cliente. Este procedimento estabelece diretrizes para a identificação, r...
PR-G-QMA-005 - Não Conformidade e Ação Corretiva
Serra, 29 de abril de 2026. A gestão eficaz de não conformidades e a implementação de ações corretivas são fundamentais para a melhoria contínua dos processos e para a manutenção da conformidade com os requisitos internos, normativos, legais e outros aplicáve...
PR-G-QMA-006 - Monitoramento e Avaliação da Satisfação do Cliente
Serra, 09 de abril de 2025. O monitoramento e a avaliação da satisfação do cliente são processos fundamentais para garantir a melhoria contínua dos produtos, serviços e do relacionamento com os clientes. Através desse procedimento, é possível identificar perc...
MAN-G-DP-RH-001 - Departamento Pessoal e Recursos Humanos
PR-G-SSEG-001 - Gestão de Acidentes e Incidentes
PR-G-SSEG-002 - Ordem de Serviço
4.1. Fluxo da Jornada
A jornada de valor do Departamento Financeiro & Controladoria descreve o fluxo de atendimento das demandas financeiras e de controladoria, desde a solicitação até a entrega do serviço.Fluxo da Jornada de Valor:Entrada ➝ Execução ➝ SaídaEntrada: - Solicitações ...
4.2. Catálogo de Serviços - Financeiro
Nome do serviçoDescriçãoQuem pode solicitarComo solicitarInputsOutputsPrazo (SLA)Contato responsávelProgramação de PagamentoProcessamento de pagamentos de fornecedores e contratosSuprimentos, Gestão de ContratosFormulário ClickUp + NFNF, contrato aprovado, dad...
4.3. Catálogo de Serviços - Controladoria
Nome do serviçoDescriçãoQuem pode solicitarComo solicitarInputsOutputsPrazo (SLA)Contato responsávelOrçamento Anual (Budget)Consolidação de premissas e elaboração do orçamentoDiretoria, GestoresFormulário padrão + reuniõesPremissas, histórico de custosOrçament...
5.1. Objetivo
Padronizar a execução das atividades do Departamento Financeiro & Controladoria, assegurando conformidade, rastreabilidade, controle e eficiência na gestão financeira e de controladoria.
5.2. Mapa Geral dos Processos
Os processos operacionais do Departamento Financeiro & Controladoria estão organizados de forma a garantir controle das rotinas, cumprimento de prazos e confiabilidade das informações.Procedimentos do Departamento Financeiro:Contas a Pagar;Contas a Receber;Con...
5.3. SIPOC's dos Processos / 5.3.1. Financeiro
ProcessoObjetivoSupplier(Fornecedor)Inputs(Entradas)Processo(Etapas)Outputs(Saídas)CustomerContas a PagarGarantir pagamento em conformidade e no prazoSuprimentos / GestoresNF aprovada, contrato, OCRegistro NF → Conferência fiscal/documental → Programação → Pag...
5.3.2. Controladoria
ProcessoObjetivoSupplier (Fornecedor)Inputs (Entradas)Processo (Etapas)Outputs (Saídas)CustomerPlanejamento Orçamentário (Budget)Estruturar e consolidar o orçamento anual do GrupoDiretoria / GestoresPremissas, histórico de custos, contratosReceber premissas →C...
5.3.3. Padrões/Normas Aplicáveis
Normas contábeis, fiscais e regulatórias aplicáveis;Políticas corporativas da empresa.
5.4. Exemplos Práticos / 5.4.1. Financeiro – Contas a Pagar (Exemplo):
Área de Suprimentos envia Nota Fiscal aprovada referente a contrato de fornecimento;Financeiro recebe NF via ERP/ClickUp e confere dados fiscais/documentais;NF é registrada no ERP e vinculada ao contrato;Programação de pagamento é incluída no calendário financ...
5.4.2. Controladoria – Contas a Pagar (Exemplo):
Fechamento mensal de DRE é consolidado até D+10;Controller extrai relatório Real x Orçado do ERP/BI;São identificadas variações relevantes:Despesas de viagem acima do orçado (+15%);Receita de um contrato adiada para o próximo mês.Controller analisa causas com ...
5.5. Funcionalidades - Chave
As funcionalidades-chave do Departamento Financeiro & Controladoria são executadas por meio de procedimentos operacionais padronizados, que garantem segurança e confiabilidade na execução das atividades do Autvix Group.ERP / ClickUp / BI integrados: Asseguram ...
5.6. Regras de Registro e Prioridade / 5.6.1. Objetivo
Assegurar a organização, o controle e a conformidade das atividades do Departamento Financeiro & Controladoria por meio da manutenção de registros e evidências formais nos sistemas oficiais.
5.6.2. Canais Oficiais
ClickUp: registro de solicitações financeiras (pagamentos, reembolsos, faturamento);ERP: registro oficial de notas fiscais, conciliações e lançamentos contábeis;E-mail institucional (financeiro@autvix.com.br): uso restrito a exceções, quando sistemas oficiais ...
5.6.3. Tabela de Prioridade
NívelDefiniçãoExemploSLA MédioMuito Alta (Crítica)Solicitações urgentes que podem impactar diretamente obrigações contratuais ou legaisPagamento emergencial de fornecedor crítico / Guia de tributo com vencimento imediatoAtendimento em até 24hAltaDemandas finan...
5.7. Procedimentos, Instruções de Trabalho e Guias/5.7.1. Procedimentos (POP)
CódigoProcedimentoObjetivoFrequênciaResponsávelOutputPOP-FIN-01Registro de NF de FornecedorGarantir lançamento correto das notas fiscais no ERPDiárioAssistente FinanceiroNF registradaPOP-FIN-02Programação de PagamentosPlanejar pagamentos conformevencimentosDiá...
5.7.2. Instruções de Trabalho (IT)
CódigoIT RelacionadaDescriçãoFerramenta/SistemaPúblicoIT-FIN-01POP-FIN-01 (Registro NF)Passo a passo para registrar NF no ERP (telas, campos obrigatórios, anexos)ERP FinanceiroFinanceiroIT-FIN-02POP-FIN-02 (Pagamentos)Como programar pagamento no ERP e anexar c...
5.7.3. Guias
CódigoGuiaObjetivoPúblicoCanalGUI-FIN-01Guia de PagamentosExplicar ao solicitante como pedir pagamento (formulário, inputs obrigatórios, prazos)Áreas requisitantesClickUpGUI-FIN-02Guia de ReembolsoOrientar colaboradores no envio de despesas/reembolsosColaborad...
6.1. Objetivo
A gestão de interfaces garante que as interações do Departamento Financeiro e de Controladoria com outros departamentos e clientes sejam organizadas, consistentes e eficazes, permitindo uma comunicação clara, alinhamento de expectativas e fortalecimento da rep...
6.2. Mapa de StakeHolders Internos
O relacionamento com stakeholders internos ocorre de forma estruturada, conforme as demandas e responsabilidades de cada área. Stakeholder InternoPapel / InterfaceForma de RelacionamentoFrequênciaDiretoria ExecutivaClienteDemandas estratégicas, decisões e prio...
6.3. Mapa de StakeHolders Externos
O relacionamento com stakeholders externos é conduzido de forma ética e transparente, assegurando conformidade e credibilidade institucional.Stakeholder ExternoPapel / InterfaceForma de RelacionamentoFrequênciaContabilidade ExternaFornecedorBalanços, fechament...