PR-G-QMA-004 - Controle de Saídas Não Conforme_Rev.06

1. Objetivo

Estabelecer as diretrizes e critérios para a identificação, análise e tratamento das saídas não conforme detectadas, decorrente do principal negócio/processo das empresas, bem como o processo de abertura de não conformidade de modo a assegurar o controle do atendimento aos requisitos do cliente e dos processos.

Nota: Este procedimento diz respeito ao controle de saídas não conforme nas empresas Autvix Engenharia e ADVIX Soluções.

1.1. Objetivo Específico

• Identificar e classificar as saídas não conformes;
• Isolar os itens não conformes para evitar seu uso indevido;
• Realizar a análise das causas das não conformidades;
• Implementar ações corretivas e preventivas;
• Documentar e monitorar o tratamento das não conformidades;
• Garantir a comunicação eficaz sobre as saídas não conformes entre as equipes envolvidas.

2. Modelo de Fluxo

Figura 1 – Fluxo de Controle de Saídas Não Conforme

3. Conteúdo

3.1. Definições

• Saídas não conforme: Resultado de um processo que possua qualquer divergência em relação à conformidade com os requisitos definidos para o mesmo;
• Retrabalho: Ação sobre saídas não conforme a fim de torná-las conforme aos requisitos antes de sua entrega ao processo seguinte;
• Cliente Interno: Responsável pelo processo seguinte antes de sua entrega ao cliente externo.

3.2. Definição, Identificação e Registro de Produto Não Conforme

3.2.1. Definição e Identificação

A saída não conforme se configura quando o resultado de um processo não atende plenamente aos requisitos para o mesmo. Ela pode ser identificada por um cliente interno, através do acompanhamento da realização do processo, ou através do cliente final.

3.2.2. Registro do produto Não Conforme

Quando identificado por um cliente interno (processos internos da Autvix), pode ser feito o registro no PCP/relatórios técnicos ou no formulário de RNC, a conscientização da equipe pode ser realizada através de reuniões e e-mail.

Quando identificado por um cliente externo (processo pós entrega) juntamente com a equipe Autvix, deve ser feito o registro da saída não conforme no RDO ou no formulário de RNC.  Poderão ser utilizados como meio de comunicação da saída não conforme reuniões e e-mail.

O registro deve conter no mínimo as informações abaixo:

• Descreva a não conformidade;
• Descreva as ações tomadas;
• Descreva as concessões obtidas;
• Identifique a autoridade que decide a ação com relação a não conformidade.

3.2.3. Análise e Tratamento do Produto Não Conforme

Ao identificar a saída não conforme, ações imediatas poderão ser tomadas se for possível e caso não seja, o mesmo deverá ser encaminhado ao coordenador do projeto, que definirá a tratativa para cada caso.

Concessões poderão ser realizadas, caso essa seja definida como uma tratativa.

Os registros de saídas não conformes devem ser avaliados pelo setor responsável, que devem verificar o impacto do problema, o número de ocorrências, dentre outras informações.

Exemplos de ações que deverão ser tomadas pelo setor responsável:

• Correção;
• Segregação, contenção, retorno ou suspensão de provisão de produtos e serviços;
• Informação ao cliente;
• Obtenção de autorização para aceitação sob concessão;
• Execução de ações apropriadas quando for observado que a saída não conforme está sendo utilizado pelo cliente. 

OBS.1 - Se a saída não conforme for identificado por um cliente externo e juntamente houver uma reclamação desta entrega, deverá ser imediatamente informado ao coordenador que irá analisar o ocorrido, definir as tratativas e caso se aplique fará a abertura de uma não conformidade.

OBS.2 – O Coordenador poderá considerar com necessário a abertura de não conformidade casos de reincidências de saídas não conformes ou ainda casos que o mesmo julgar como saída não conforme grave.

Ao ser corrigida, as saídas não conforme deverá passar por uma avaliação/verificação e ser validado junto ao cliente, para então ser considerado conforme.

4. Documentos de Referência

Tabela 1 – Documentos de Referência

5. Parte Interessada

• Todos os colaboradores.

6. Matriz de Responsabilidade

Tabela 2 – Matriz de Responsabilidade

6.1. Legenda

• A (Aprova): Tem a autoridade para revisar e aprovar o trabalho realizado, garantindo que os critérios e padrões estão sendo atendidos;
• C (Consulta): Deve ser consultado durante o processo para fornecer informações ou suporte especializado, mas não é o responsável direto;
• E (Executa): Pessoa ou equipe que executa tarefas práticas, mas sem responsabilidade decisória ou autoridade para aprovar;
• I (Informado): Deve ser informado sobre o andamento ou conclusão da tarefa, pois pode ser impactado pelo resultado, mas não participa diretamente do processo;
• R (Responsável): Responsável pela tarefa ou processo. É a pessoa ou equipe que realiza a ação;
• S (Suporte): Auxilia na execução das tarefas, fornecendo recursos ou assistência, mas sem responsabilidade ou autoridade decisória;
• V (Verifica): Responsável por revisar a conformidade do processo ou tarefa antes da aprovação, assegurando que os requisitos foram atendidos.

7. Sistema de Gestão Integrado

7.1. Perigos, Riscos e Oportunidades

Tabela 3 – Perigos, Riscos e Oportunidades

7.2. Aspectos e Impactos Ambientais

Tabela 4 – Aspectos e Impactos Ambientais

8. Período de Avaliação

A verificação periódica de documentos é essencial para garantir a conformidade e a atualização dos processos organizacionais. Esse processo pode ocorrer de forma anual, para assegurar uma revisão regular e organizada, ou quando necessário, respondendo a eventos como mudanças legais, alterações operacionais ou auditorias.