MAN-G-QMA-002 - Manual do Sistema de Gestão Integrado_Rev.00
1. Objetivo
Este manual descreve formalmente o Sistema de Gestão Integrado (SGI) da Autvix Engenharia e Consultoria LTDA ME, apresentando seus elementos essenciais.
O objetivo deste documento é registrar e estruturar o Sistema de Gestão Integrado da Autvix, assegurando a conformidade dos serviços prestados, bem como referenciar e orientar a utilização de documentos complementares relacionados.
1.1. Normas de Referência
- ABNT NBR ISO 9001:2015 – Sistema de Gestão da Qualidade – Requisitos;
- ABNT NBR ISO 14001:2015 – Sistema de Gestão Ambiental – Requisitos;
- ABNT NBR ISO 45001:2018 – Sistema de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional – Requisitos.
1.2. Escopo do Sistema
Serviços de elaboração de Projetos de Engenharia, Engenharia de Automação, Consultoria, Assistência técnica, Fabricação, Montagem e Implantação.
1.3. Controle do Manual do Sistema
É de responsabilidade do departamento de Qualidade e Meio Ambiente a elaboração do Manual do Sistema de Gestão Integrado (SGI), cabendo à Alta Direção sua aprovação e disponibilização em meio eletrônico.
As alterações no Manual do Sistema de Gestão Integrado poderão ser realizadas sempre que necessário, sendo todas as revisões devidamente registradas no controle de revisão, localizado na página 2 deste documento.
As revisões são numeradas sequencialmente, sendo a revisão “00” correspondente à emissão inicial. A cada atualização, o número da revisão é incrementado, com a devida identificação dos itens alterados na lista de modificações.
O Manual do Sistema de Gestão Integrado deverá ser reemitido, retornando à revisão “00”, nas seguintes situações:
- Alterações nas normas de referência que impactem a estrutura ou a sequência dos itens;
- Inclusão de novas normas que impliquem revisão geral do documento.
Nesses casos, uma cópia da versão anterior será mantida para fins de histórico, devidamente identificada como “obsoleta”.
Os usuários do Manual são responsáveis por sua correta aplicação.
2. Empresa
A Autvix Engenharia & Consultoria, sediada em Serra–ES, atua no mercado de engenharia com foco em sistemas de automação, montagens industriais, fornecimentos, instalações elétricas e mecânicas. A empresa tem se consolidado pela entrega de soluções eficazes para desafios relacionados ao aumento da produtividade, à segurança industrial e à eficiência operacional, especialmente em indústrias de grande porte.
A Autvix possui atuação consolidada nos setores de Mineração, Siderurgia e Celulose. Além disso, busca ampliar e diversificar sua presença nos segmentos de Óleo e Gás e Energia, com o objetivo de reduzir a dependência de mercados específicos e expandir suas oportunidades de negócio.
2.1. Visão Estratégica
2.1.1. Missão
Promover a evolução industrial melhorando o trabalho e a vida das pessoas com segurança, sustentabilidade e produtividade.
2.1.2. Visão
Ser referência em soluções industriais, com foco na valorização das pessoas, excelência operacional e impacto positivo em um mercado global e sustentável.
2.1.3. Valores
- Segurança;
- Inovação;
- Sustentabilidade;
- Foco no Cliente;
- Excelência.
2.1.4. DNA
- Respeito;
- Confiança;
- Atitude de Dono;
- Colaboração;
- Evolução Contínua.
2.2. Organograma Empresarial
Figura 1 – Organograma Autvix
3. Serviços Ofertados
A Autvix oferece seus serviços baseando-se em experiências adquiridas em projetos anteriores de Automação Industrial nos setores de Papel e Celulose, Petróleo e Gás, Mineração e Siderurgia, Energia, Química e Alimentícia.
Considera-se escopo do SGI os serviços abaixo:
1. Projetos de Engenharia:
- Automação;
- Elétrica
- Instrumentação;
- Mecânica;
- As built.
2. Engenharia de Automação:
- PLC;
- SUP;
- IHM;
- SDCD.
3. Assistência técnica;
4. Montagem;
- Elétrica;
- Mecânica;
- Instrumentação;
- Automação.
5. Comissionamento;
6. Startup;
7. Operação assistida;
8. Treinamentos;
9. Consultorias:
- Elétrica;
- Automação;
- NR 10;
- NR 12;
- Mecânica;
- Drones.
4. Contexto da Organização
4.1. Entendendo a Organização e Seu Contexto
A Autvix determinou as questões externas e internas, através do documento OD-G-SGI-004 – Contexto e Interação de Processos, envolvendo a Direção e os gestores dos processos, identificando os pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças, objetivando direcionar o planejamento do SGI, levando em consideração aquelas que afetem a capacidade de alcançar os resultados dos processos.
O monitoramento e acompanhamento é contínuo, através do setor do Qualidade e Meio ambiente e s Direção, sendo complementado através dos planos de ações. Nas “Reuniões de Análise Crítica”, o mesmo é analisado, objetivando as devidas alterações, podendo ser em período menor, caso o cenário mude.
4.2. Entendendo as Necessidades e Expectativas de Partes Interessadas
A Autvix, com o propósito de monitorar e criticar as informações das partes interessadas que sejam pertinentes ao SGI e de seus interesses, levando em consideração a capacidade da empresa em atender aos serviços propostos, identificou esses requisitos através do documento OD-G-SGI-004 – Contexto e Interação de Processos. Esses itens são analisados e atualizados, caso necessário, nas “Reuniões de Análise Crítica, conforme item 9.3 deste manual, proporcionando tomadas de medidas para incremento dos processos.
4.3. Determinação do Escopo do Sistema de Gestão da Qualidade
A Autvix definiu o seguinte escopo para o seu Sistema de Gestão Integrado, considerando os serviços por ela ofertados:
O Sistema de Gestão Integrado da Autvix Engenharia & Consultoria aplica-se às atividades de elaboração de projetos de engenharia, engenharia de automação, consultoria, assistência técnica, fabricação, montagem e implantação de sistemas industriais, realizadas em sua sede localizada em Serra–ES e em frentes de trabalho externas (obras e instalações em clientes). Abrange as áreas administrativas e operacionais envolvidas, considerando os aspectos ambientais, os perigos e riscos à saúde e segurança ocupacional, bem como o atendimento aos requisitos legais e outros requisitos aplicáveis. |
O escopo do Sistema de Gestão Integrado encontra-se documentado e disponível neste manual.
Unidade de certificação: R. dos Bem-te-vis, 91 - Morada de Laranjeiras, Serra - ES.
Nota: Todos os requisitos se aplicam ao SGI
4.4. Sistema de Gestão Integrado e Seus Processos
De acordo com a estrutura e os requisitos das normas NBR ISO 9001:2015, NBR ISO 14001:2015 e NBR ISO 45001:2018, os processos mínimos necessários para o Sistema de Gestão Integrado estão definidos no Mapa de Processos (Figura 1 do Manual do Sistema de Gestão Integrado).
O Mapa de Processos, em conjunto com o documento OD-G-SGI-004 – Contexto e Interação de Processos, apresenta a interação entre os processos, contemplando:
- As entradas requeridas e as saídas esperadas;
- Os critérios e métodos necessários para assegurar a operação e o controle eficazes, incluindo monitoramento, medições e indicadores de desempenho;
- Os recursos necessários para a execução dos processos;
- Os perigos, riscos e oportunidades que devem ser tratados, visando assegurar o alcance dos resultados pretendidos, potencializar efeitos desejáveis, prevenir ou reduzir efeitos indesejáveis e promover a melhoria contínua;
- Os aspectos e impactos ambientais gerados pelas atividades da organização, que devem ser identificados, avaliados e monitorados, com o objetivo de mitigar os efeitos ao meio ambiente.
Os processos são avaliados por meio de auditorias internas, análises críticas e implementação de planos de ação, garantindo que as mudanças planejadas contribuam para o alcance dos resultados esperados.
As operações dos processos estão documentadas por meio de procedimentos, instruções de trabalho e manuais. As evidências da execução conforme planejado são asseguradas pelos registros gerados em cada atividade, devidamente referenciados nos respectivos documentos.
4.4.1. Mapa de Processos
Figura 2 – Mapa de Processos
5. Liderança
5.1. Liderança e Comprometimento
5.1.1. Generalidades
A Alta Direção da Autvix, representada pelos Diretores Administrativo e Comercial demonstra liderança e comprometimento com o SGI, sendo assessorado pelos gestores de processos, analisando o desempenho dos mesmos frequentemente, estabelecendo a política e seus objetivos consistente com o contexto e a mentalidade de risco, disponibilizando todos os recursos necessários para os processos, objetivando o alcance dos resultados pretendidos, promovendo o atendimento aos requisitos e a melhoria contínua do SGI.
O desempenho do SGI será analisado e criticado conforme requisito 9.3 Análise Crítica, deste manual.
5.1.2. Foco no Cliente
A Alta Direção tem como propósito manter a satisfação de seus clientes, através da liderança e comprometimento em atender aos seus requisitos, estatutos e regulamentos, bem como analisar e tratar os riscos e oportunidades que possam afetar a conformidade dos serviços.
Nota: Este item atende somente aos requisitos da ISO 9001:2015.
5.2. Política Integrada
A Alta Direção estabeleceu a Política Integrada, apresentada a seguir, como forma clara de comunicar às partes interessadas o seu compromisso com o Sistema de Gestão Integrado, sendo este documento controlado por meio deste Manual.
A Autvix Engenharia & Consultoria Ltda, atua com Serviços de elaboração de Projetos de Engenharia, Engenharia de Automação, Consultoria, Assistência técnica, Fabricação, Montagem e Implantação, estabelece seu compromisso com:
Essa política reflete os princípios e valores da Autvix Engenharia & Consultoria Ltda. e é disseminada, compreendida e praticada por todos os colaboradores, sendo revisada periodicamente para garantir sua eficácia, aderência às diretrizes estratégicas e alinhamento às demandas internas e externas. |
5.2.1. Comunicando a Política Integrada
A Política é comunicada apropriadamente em todos os níveis da empresa, podendo ser utilizados as seguintes formas: através do Manual do Sistema de Gestão Integrada, treinamentos de integração, plano de fundo dos computadores, reuniões com as equipes, evento cultural ou outros meios que a empresa julgar mais apropriado. A Política será disponibilizada para as partes interessadas através do site ou sempre que solicitado.
5.3. Papéis, Responsabilidades e Autoridades Organizacionais
Os papeis, responsabilidades, autoridade dos colaboradores são definidas e documentadas nos procedimentos, Manual do SGI e no documento “descrição de cargos”.
Os colaboradores são comunicados de suas responsabilidades e autoridades no momento da admissão, bem como de sua contribuição para a melhoria contínua do Sistema de Gestão Integrado (SGI), por meio de manuais, procedimentos, treinamentos e reuniões. Essas informações são comunicadas a todos os níveis da organização e mantidas devidamente documentadas.
Para garantir a condução do Sistema de Gestão Integrado, a alta direção definiu a existência do setor do SGI, sob a responsabilidade do(a) Coordenador(a), que possui as seguintes atribuições:
- Definir as informações documentadas necessárias para garantir que o SGI esteja em conformidade com os requisitos da norma de referência;
- Fazer a interface com os processos na empresa para orientar, monitorar e agir em conjunto com cada gestor, para garantir que os resultados planejados sejam alcançados;
- Interagir frequentemente com a alta direção para relatar os resultados e necessidades do SGI e obter sua aprovação para recomendações e decisões tomadas;
- Interagir com todos na empresa, por meio de treinamentos, reuniões e discussões a fim de sensibilizá-los sobre a necessidade de sempre atender aos requisitos acordados com os clientes;
- Monitorar e manter o Sistema de Gestão Integrado por meio das ferramentas apresentadas neste Manual e demais documentos, para garantir que continue aderente aos requisitos normativos e aos resultados desejados pela empresa;
- Agir, quando necessário, para tomar ações que visem reajustar o SGI a atualizá-lo conforme necessário, com ações necessárias e bem planejadas.
5.4. Consulta e Participação dos Trabalhadores
A Autvix assegura a consulta e a participação dos trabalhadores em todos os níveis da organização no desenvolvimento, implementação e melhoria contínua do Sistema de Gestão Integrado.
A participação dos colaboradores é promovida por meio da atuação da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), que representa os trabalhadores e contribui ativamente na identificação de perigos, avaliação de riscos, proposição de melhorias e acompanhamento das ações relacionadas à saúde e segurança no trabalho.
A organização disponibiliza canais formais de comunicação, como e-mail corporativo e formulários oficiais, garantindo que todos os colaboradores possam relatar situações de risco, sugerir melhorias e participar das decisões relacionadas ao SGI. Adicionalmente, são realizados Diálogos Diários de Segurança (DDS), SIPATMA e treinamentos periódicos, reforçando a conscientização, a comunicação e o engajamento dos colaboradores.
Os departamentos de apoio permanecem disponíveis para consulta e esclarecimento das informações necessárias, assegurando o suporte adequado aos colaboradores. Destaca-se também a participação dos representantes dos trabalhadores nas inspeções de segurança, contribuindo para a identificação de melhorias e fortalecimento das ações preventivas.
As ações discutidas e definidas são registradas em ATAS de reuniões periódicas realizadas com os representantes dos colaboradores, garantindo o acompanhamento das tratativas, a transparência das decisões e a rastreabilidade das informações.
Dessa forma, a Autvix assegura um ambiente participativo, no qual os trabalhadores são incentivados a contribuir de forma ativa, sem qualquer tipo de retaliação, fortalecendo a cultura de prevenção e a melhoria contínua do sistema.
6. Planejamento
6.1. Ações Para Abordar Riscos e Oportunidades
6.1.1. Generalidades
A Autvix realiza o controle de perigos, riscos e oportunidades de forma segregada, conforme cada tema do Sistema de Gestão Integrado.
Os riscos e oportunidades relacionados à Qualidade são tratados no documento OD-G-SGI-004 – Contexto e Interação de Processos, por meio da análise específica desse tema.
Os aspectos e impactos relacionados ao Meio Ambiente são identificados e controlados por meio do documento de Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais (FM-G-QMA-014), onde são avaliados os aspectos e impactos ambientais.
Já os perigos e riscos relacionados à Segurança e Saúde Ocupacional são gerenciados por meio do Mapeamento de Perigos e Riscos, garantindo a identificação, avaliação e controle dos riscos ocupacionais.
Todas essas análises consideram as questões identificadas nos requisitos 4.1 e 4.2 das normas aplicáveis, bem como os requisitos legais e outros requisitos pertinentes às atividades da Autvix, assegurando uma abordagem estruturada e integrada.
Por meio de ações planejadas, a empresa monitora e trata os perigos, riscos e oportunidades, assim como os aspectos e impactos ambientais e o atendimento aos requisitos legais aplicáveis, com o objetivo de controlar efeitos desejáveis e minimizar ou eliminar efeitos indesejáveis que possam impactar o desempenho de seus processos.
A eficácia dessas ações é avaliada nas reuniões de análise crítica pela Direção, com base nas informações dos documentos citados acima, sem prejuízo do monitoramento contínuo realizado ao longo das operações.
Quanto às forças identificadas na Análise de Contexto (questões internas), estas são avaliadas pela Direção, que delibera sobre a necessidade de implementação de ações, visando potencializar o desempenho e a melhoria contínua do Sistema de Gestão Integrado (SGI).
6.1.2. Aspectos Ambientais
A Autvix estabelece, implementa e mantém processo para identificação, avaliação e controle de seus aspectos e impactos ambientais, considerando uma perspectiva de ciclo de vida, conforme aplicável às suas atividades, produtos e serviços.
O mapeamento dos aspectos e impactos ambientais é realizado por meio do formulário Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais (FM-G-QMA-014), estruturado por processos e atividades de cada área da organização. Nesse levantamento, são identificados os aspectos ambientais associados às atividades, bem como avaliados os impactos decorrentes, considerando condições normais, anormais e situações de emergência.
Os aspectos ambientais identificados são avaliados quanto à sua significância, utilizando critérios previamente estabelecidos, de forma a determinar aqueles que possuem ou podem possuir impactos ambientais significativos. Esses aspectos são monitorados e controlados por meio de ações e controles operacionais, visando a prevenção da poluição, a redução de impactos negativos e a melhoria do desempenho ambiental.
sempre que houver alterações nos processos, atividades ou requisitos aplicáveis, assegurando a eficácia do Sistema
Nota: Este item atende somente aos requisitos da ISO 14001:2015.
6.1.3. Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos e Oportunidades
A Autvix estabelece, implementa e mantém um processo contínuo para identificação de perigos e avaliação de riscos à saúde e segurança ocupacional.
O mapeamento e o monitoramento dos perigos e riscos são realizados por departamento, processo e atividade, por meio do documento “Mapeamento de Perigos e Riscos”, garantindo uma análise abrangente das condições de trabalho em toda a organização.
Como complemento aos controles estabelecidos, é utilizado o formulário FM-G-SSEG-003 – Análise Preliminar de Risco (APR), aplicado às atividades operacionais, com o objetivo de identificar previamente os perigos, avaliar os riscos envolvidos e definir medidas de controle antes da execução das tarefas.
A partir dessas ferramentas, são definidos e implementados controles operacionais adequados para a eliminação de perigos e redução dos riscos, considerando condições normais, situações anormais e possíveis emergências. A equipe do SESMT é responsável por conduzir e apoiar essas atividades, assegurando o monitoramento contínuo, a eficácia das ações implementadas e o atendimento aos requisitos legais aplicáveis, promovendo a melhoria contínua do Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional.
Nota: Este item atende somente aos requisitos da ISO 45001:2018.
6.1.4. Requisitos Legais e Outros Requisitos
Para o controle dos requisitos legais, a organização utiliza um sistema externo especializado, que assegura a atualização contínua da legislação aplicável nas áreas de meio ambiente e saúde e segurança ocupacional. Por meio desse sistema, são identificadas as obrigações pertinentes, avaliadas quanto à aplicabilidade e monitorado o seu atendimento.
Os requisitos contratuais e outros requisitos subscritos pela organização são controlados internamente, por meio de procedimentos e rotinas estabelecidas, garantindo que sejam devidamente identificados, analisados e atendidos pelas áreas responsáveis.
A Autvix assegura que os requisitos legais e outros requisitos sejam considerados no estabelecimento, implementação e manutenção do Sistema de Gestão Integrado, bem como na definição de controles operacionais, avaliação de riscos e aspectos ambientais e no planejamento das ações.
O monitoramento do atendimento a esses requisitos é realizado periodicamente, sendo os resultados analisados criticamente pela Direção, de modo a garantir a conformidade, prevenir não conformidades e promover a melhoria contínua do desempenho do SGI.
6.1.5. Planejamento de Ações
As ações são definidas com o objetivo de prevenir ou reduzir impactos ambientais, eliminar perigos e reduzir riscos à saúde e segurança ocupacional, assegurar o atendimento aos requisitos legais e promover a melhoria contínua do Sistema de Gestão Integrado (SGI).
Essas ações são incorporadas aos processos da organização, sendo planejadas, implementadas e controladas por meio de procedimentos, programas de gestão, controles operacionais e planos de ação, conforme aplicável. Para isso, são considerados os resultados das análises de riscos e oportunidades, levantamento de aspectos e impactos ambientais, requisitos legais e demais entradas pertinentes ao SGI.
A Autvix também avalia a eficácia das ações implementadas, por meio de monitoramentos, auditorias internas, indicadores de desempenho e análises críticas pela Direção, assegurando que os resultados planejados sejam alcançados e que haja melhoria contínua do desempenho do SGI.
6.2. Objetivos e Planejamento Para Alcançá-los
Os objetivos do Sistema de Gestão Integrado estão definidos de modo consistente com a Política Integrada, como forma de se estabelecer propósitos específicos para atuação, visando aumentar a capacidade da organização em fornecer serviços que atendam aos requisitos legais e dos clientes.
Esses objetivos são mensuráveis e estão apresentados na tabela “Objetivos”, parte integrante do documento OD-G-SGI-004 – Contexto e Interação de Processos. O acompanhamento é realizado na mesma planilha, por meio do campo de Ações, onde são registradas as ações necessárias para o atingimento das metas estabelecidas, bem como seus responsáveis, prazos e status de execução.
Dessa forma, a própria planilha integra tanto os objetivos quanto o plano de ações, permitindo o monitoramento contínuo dos resultados, a avaliação da eficácia das ações implementadas e a tomada de decisão quanto ao estabelecimento de novos objetivos ou à revisão e elevação das metas existentes.
De modo geral, os resultados relacionados à eficácia do sistema são comunicados aos níveis pertinentes por meio de indicadores.
6.3. Planejamento de Mudanças
À medida que a organização implementa suas ações relacionadas ao Sistema de Gestão Integrado, diversas alterações e práticas se tornam necessárias. Estas necessidades são identificadas em relação ao contexto, liderança, planejamento, apoio, avaliação de desempenho e melhoria.
Quando são identificadas mudanças, essas serão avaliadas nas Reuniões de Análise Crítica ou Administrativas onde ações serão determinadas para implementação, o que envolverá a integridade do SGI, a alocação de recursos, a definição de responsabilidades e autoridades e quaisquer outras medidas necessárias.
Sempre que necessário, são determinadas as necessidades de mudanças de forma planejada, sendo o acompanhamento de acordo com os Planos de ações elaborados, quando apropriado. O propósito das mudanças sempre estará relacionado com o aumento da satisfação dos clientes e atendimento aos seus requisitos. Através do OD-SGQ-004 podemos acompanhar algumas das mudanças relacionadas a gestão da empresa. Outras mudanças são registradas e acompanhadas utilizando metodologias como o Excel.
Nota: Este item atende somente aos requisitos da ISO 9001:2015.
7. Apoio
7.1. Recursos
7.1.1. Generalidades
A Autvix Engenharia & Consultoria provê os recursos necessários, incluindo instalações prediais, equipamentos e serviços de apoio, adequados aos seus processos produtivos e aos serviços oferecidos.
Esses recursos são disponibilizados de forma a garantir a conformidade com os requisitos legais, normativos e contratuais, bem como atender às necessidades e expectativas dos clientes.
A organização assegura que tais recursos sejam mantidos e continuamente aprimorados, contribuindo para a eficácia e a melhoria contínua do Sistema de Gestão Integrado (SGI).
Nota: Este item refere-se ao requisito 7.1 das normas ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018.
7.1.2. Pessoas
Todos os processos são conduzidos por pessoas competentes e em número suficiente, assegurando o alcance das metas e dos objetivos do Sistema de Gestão Integrado. Dessa forma, a organização garante a conformidade dos produtos e serviços fornecidos, contribuindo para o aumento contínuo da satisfação dos clientes.
Nota: Este item atende somente aos requisitos da ISO 9001:2015.
7.1.3. Infraestrutura
A Autvix dispõe de infraestrutura adequada e suficiente para atender ao escopo de suas atividades e assegurar a conformidade dos serviços prestados.
Os equipamentos utilizados — incluindo materiais, máquinas, ferramentas e softwares — são mantidos em condições adequadas de uso e em quantidades compatíveis com a demanda. A organização realiza atividades de manutenção por meio de inspeções periódicas, atualizações e correções, garantindo seu bom estado de conservação e funcionamento.
Adicionalmente, a Autvix conta com veículos próprios para o deslocamento de colaboradores e equipamentos, assegurando maior agilidade e eficiência no atendimento aos clientes.
Nota: Este item atende somente aos requisitos da ISO 9001:2015.
7.1.4. Ambiente Para a Operação dos Processos
A Autvix assegura um ambiente de trabalho adequado à conformidade dos serviços prestados, à proteção da saúde e segurança dos colaboradores e à preservação do meio ambiente.
Considerando as características de suas atividades, a organização gerencia continuamente as condições do ambiente de trabalho, de modo a promover bem-estar, segurança e desempenho eficaz dos processos.
A satisfação dos colaboradores em relação às condições de trabalho e ao relacionamento organizacional é avaliada por meio de pesquisa de clima realizada anualmente. Além disso, são disponibilizados formulários para registro de denúncias, sugestões de melhoria e elogios, permitindo o acompanhamento de situações pertinentes e a implementação de ações de melhoria, quando aplicável.
Nota: Este item atende somente aos requisitos da ISO 9001:2015.
7.1.5. Recursos de Monitoramento e Medição
Durante a execução de suas atividades operacionais, a Autvix provê os recursos necessários para assegurar os resultados pretendidos, incluindo recursos humanos, tecnológicos e equipamentos, quando aplicáveis, destinados à medição e ao monitoramento dos serviços.
Em muitos casos, as medições realizadas não exigem alto nível de precisão, não sendo necessária a calibração ou verificação metrológica dos equipamentos. Ainda assim, os equipamentos são utilizados de forma adequada, manuseados com cuidado pelas equipes e armazenados corretamente, garantindo sua conservação e prevenindo danos que possam comprometer seu desempenho.
Nota: Este item atende somente aos requisitos da ISO 9001:2015.
7.1.6. Conhecimento Organizacional
A Autvix determina ações para melhorar o conhecimento organizacional necessário para a operação dos processos, tais como: compartilhamento da experiência da equipe durante reuniões, treinamentos, manuais de utilização, procedimentos, dentre outros meios, objetivando o alcance da conformidade com os requisitos aplicáveis para execução dos serviços.
Esse registro pode ser feito no PCP, nos registros de treinamento/capacitação, certificados ou lista de presença;
Nota: Este item atende somente aos requisitos da ISO 9001:2015.
7.2. Competência
Por meio do documento OD-G-DP-RH-001 – Descrição de Cargos, a Autvix estabelece os requisitos de competência, escolaridade e experiência para os cargos de sua estrutura organizacional. Embora esse documento seja utilizado como referência nos processos de admissão, variações podem ser aceitas conforme as necessidades específicas dos projetos.
A organização assegura que seus colaboradores sejam competentes para o desempenho de suas funções e, quando necessário, adota ações para desenvolver e garantir as competências requeridas, em conformidade com as definições estabelecidas para cada cargo e com as demandas operacionais.
As capacitações são realizadas pelas áreas responsáveis e, quando aplicável, são definidos objetivos e meios para sua execução, com registro no formulário FM-G-QMA-004 – Registro de Treinamento.
Em intervalos planejados, é realizada, quando pertinente, a avaliação da eficácia dos treinamentos, verificando se os objetivos estabelecidos foram alcançados. Essa avaliação é registrada no próprio formulário FM-G-QMA-004. Caso o treinamento não seja considerado eficaz, novas ações de capacitação devem ser planejadas. Adicionalmente, podem ser realizadas outras formas de avaliação para comprovar a assimilação do conhecimento.
Para treinamentos realizados por entidades externas, com emissão de certificados, não é necessária a abertura do formulário de registro de treinamento, sendo o certificado considerado evidência válida da capacitação.
7.3. Conscientização
A equipe da Autvix está consciente:
- Da Política Integrada, que expressa o compromisso da organização com o atendimento aos requisitos legais e outros requisitos aplicáveis, às necessidades dos clientes, à eliminação de perigos, à redução de riscos à saúde e segurança ocupacional, à proteção do meio ambiente e à melhoria contínua;
- Dos objetivos do Sistema de Gestão Integrado (SGI);
- De sua contribuição para a eficácia do SGI, incluindo os benefícios do seu desempenho e as implicações do não atendimento aos requisitos estabelecidos.
Essa conscientização é promovida por meio de treinamentos, integrações, reuniões com as equipes e outros meios de comunicação que a organização considerar adequados, assegurando que as informações sejam compreendidas e aplicadas no dia a dia das atividades.
7.4. Comunicação
O processo de comunicação da Autvix é estabelecido, implementado e mantido de forma a assegurar a eficácia do Sistema de Gestão Integrado (SGI), garantindo que as informações relevantes sejam transmitidas de maneira adequada, oportuna e compreensível às partes interessadas.
A comunicação é estruturada em duas modalidades:
- Comunicação interna: refere-se à circulação de informações entre os níveis e funções da organização, assegurando o alinhamento dos processos, o atendimento aos requisitos do SGI e a eficácia na execução das atividades, podendo impactar diretamente o desempenho dos processos e a conformidade dos produtos e serviços;
- Comunicação externa: refere-se à troca de informações entre a organização e partes interessadas externas, incluindo clientes, fornecedores, órgãos reguladores e demais partes pertinentes, assegurando o atendimento aos requisitos aplicáveis, a transparência das informações e a satisfação dessas partes.
A Autvix define, para seus processos de comunicação, o que comunicar, quando comunicar, com quem comunicar e como comunicar, garantindo a confiabilidade das informações, o atendimento aos requisitos legais e outros requisitos aplicáveis, bem como a melhoria contínua do SGI.
Parte Pertinente | Assunto | Responsável | Canal de Comunicação | Metodologia (Como e Quando) | Registro |
Colaborador | Planejamento Operacional | Coordenador de projeto | WhatsApp, e-mail e Teams | Reunião de mobilização | Eletrônico |
Colaborador | Sugestão de melhoria | Recursos humanos e gerência | Site da Autvix, DDS, e-mail, canal de comunicação, etc. | Oportunidades de melhorias a serem implementadas, se necessário | Registro eletrônico, lista de presença se necessário. |
Colaborador | Assuntos relacionados ao SGI | Direção e Setor de Qualidade e Meio Ambiente | Conforme definido no item 7.3 deste Manual | De forma sistêmica em períodos pré-agendados, ou conforme desenvolvimento do SGI | Lista de presença, Ata de reunião, documentos impressos e/ou eletrônico. |
Colaborador | Relações de trabalho | Diretoria / coordenadores | WhatsApp, e-mail, Teams e relatórios. | Reunião, e-mail, RDO e mensagens de esclarecimentos, sempre que necessário. | Lista de presença, se necessário |
Colaborador | Segurança no trabalho | Coordenadores, liderança e SESMAT. | Reunião, DDS, e-mail, inspeções, mensagens, canal de comunicação. | Diariamente para identificar situações de riscos | DDS e Análise de Riscos e Lista de presença, se necessário |
Colaborador | Automação | Coordenador e Lideranças da Automação | Mobilização: Para assuntos internos, Teams. Para assuntos externos, e-mail. | Reunião periódica, relatórios e mensagens. | - |
Colaborador | Projetos | Coordenador e Lideranças de Projetos | Mobilização: Para assuntos internos, Teams. Para assuntos externos, e-mail. | Reunião periódica, relatórios e mensagens. | - |
Colaborador | Gestão de Contratos | Coordenador de Gestão de Contratos | WhatsApp, e-mail e Teams | Reuniões e mensagens | Atas eletrônicas |
Colaborador | Implantação de Obras | Coordenador de Obras | E-mail, WhatsApp e canal de comunicação | Reunião Teams ou presencial | |
Colaborador | RH (Recrutamento e seleção) | Coordenador RH/DP | WhatsApp, Teams, E-mail e formulários online | Quando necessário | Sistema específico /Testes físicos e Documento eletrônicos |
Colaborador | RH (Avaliações, Feedback e desenvolvimento) | Coordenador RH/DP | WhatsApp, Teams, E-mail e formulários online | Periodicamente, conforme estabelecido nos procedimentos internos | Sistema específico e Documento físicos e eletrônicos
|
Colaborador | DP (Admissão) | Coordenador RH/DP | WhatsApp e E-mail | Conforme procedimento do setor | Sistema específico e Documento físicos e eletrônicos |
Colaborador | DP (Desligamento) | Coordenador RH/DP | WhatsApp e e-mail | Conforme procedimento do setor | Sistema específico e Documento físicos e eletrônicos |
Colaborador | DP (Promoção) | Coordenador RH/DP | WhatsApp, Teams, E-mail e formulários online | Conforme procedimento do setor | Sistema específico e Documento físicos e eletrônicos |
Colaborador | DP (Benefícios) | Coordenador RH/DP | WhatsApp, sistema externo e e-mail | Conforme procedimento do setor | Sistema específico e Documento físicos e eletrônicos |
Colaborador | DP (Férias) | Coordenador RH/DP | WhatsApp, Teams, E-mail e formulários online | Conforme procedimento do setor | Sistema específico e Documento físicos e eletrônicos |
Colaborador | DP (Periódico) | Coordenador RH/DP | WhatsApp e e-mail | Conforme procedimento do setor | Sistema específico e Documento físicos e eletrônicos |
Colaborador | DP (Atestado e afastamento) | Coordenador RH/DP | WhatsApp, Teams, E-mail e formulários online | Conforme procedimento do setor | Sistema específico e Documento físicos e eletrônicos |
Colaborador | Denúncias, elogios e sugestões de melhoria | Coordenador RH/DP | Formulários online | Conforme procedimento do setor | Sistema específico e Documento físicos e eletrônicos |
Colaborador | Retrospectiva | Gestão Code | Presencialmente e Teams | Reunião de retrospectiva para analisar os resultados e Retroboard para análise | Eletrônico |
Colaborador | Revisão de Código | Time de Desenvolvimento | Github | Discussões para review e análise | Eletrônico |
Colaborador | Comunicação Interna | Gestão Code | Teams | Grupos e chats no teams | Eletrônico |
Colaborador | Adição de Item ao Backlog | Time de Desenvolvimento | Clickup | Reunião de Sprint Planning | Eletrônico |
Colaborador | Chamado | TI | GLPI | Formulário para registro e lista no GLPI para acompanhamento | Eletrônico |
Colaborador | Descarte de Equipamentos | TI | GLPI | Abertura de Chamados solicitando coleta | Eletrônico |
Clientes | Sugestão/ Reclamação e Satisfação | Diretoria e Coordenadores | Reunião, Formulários apropriado, e-mail, Mensagens | Recebimento e resposta, referente a reclamação ou sugestão, sempre que necessário. | E-mail registro de informações e/ou pesquisa satisfação |
Clientes | Dúvidas técnicas | Diretoria ou Coordenadores | E-mail, Teams, telefone ou Verbal | Recebimento da dúvida técnica, sempre que necessário. | E-mail, se aplicável |
Clientes (visita a empresa) | Visita à empresa | Comercial ou Direção | E-mail, Teams, telefone ou Verbal e Mensagens | Recepção e acompanhamento da visita, sempre que necessário. | E-mail, se aplicável |
Comunidade | Sugestão, Reclamação e Satisfação | QMA | Site, WhatsApp e telefone | Mensagens ou ligações. | E-mail. |
Órgãos competentes | Visita à empresa, reuniões | Diretoria | E-mail, Teams, telefone ou Verbal e Mensagens | Sempre que necessário. | E-mail, ATAS. |
Fornecedores | Venda de produtos | Suprimentos | E-mail, telefone ou Verbal e Mensagens | Visita presencial, mensagens e telefonema, sempre que necessário. | E-mail, se aplicável |
Fornecedores | Entrega de Materiais | Suprimentos | E-mail, telefone ou Verbal e Mensagens | Inspeção de Recebimento | Controle de Compras sempre que necessário |
Fiscalização | Trabalhista, fiscal, sindicalista | Diretoria, RH | Visitas no local ou formal | Acompanhamento e assistência, sempre que necessário. | Notificação, se aplicável |
Fiscalização | Ambiental | Diretoria, QMA | Visitas no local ou formal | Acompanhamento e assistência, sempre que necessário. | Notificação, se aplicável |
Sindicato Laboral | Reclamação de Colaboradores | Diretoria, RH | Visitas no local ou formal | Acompanhamento e assistência, sempre que necessário. | Notificação, se aplicável |
Tabela 1 – Comunicação e Partes Interessantes
7.5. Informação Documentada
O controle dos documentos exigidos pelo SGI e demais documentos aplicáveis é realizado em conformidade com o procedimento “Controle de Informação Documentada”, que estabelece:
- Análise crítica e aprovação quanto à adequação, suficiência e aplicabilidade dos documentos antes de sua emissão;
- Controle de alterações e revisão dos documentos;
- Garantia de distribuição, acesso, recuperação e uso adequado das informações documentadas;
- Armazenamento, preservação e manutenção da legibilidade, bem como definição de retenção e disposição dos documentos, por meio do “Mapa de Controle de Documentos” e sistemas internos para controle e divulgação.
Os documentos são mantidos, preferencialmente, em meio eletrônico, sendo assegurada sua integridade e disponibilidade. Quando necessário, podem ser recuperados por meio de rotinas de backup.
8. Operação
8.1. Planejamento e Controle operacionais
8.1.1. Generalidades
8.1.1.1. Qualidade
No âmbito da qualidade, a Autvix estabelece, implementa e mantém o planejamento e controle operacional de seus processos por meio do PDP (Planejamento e Controle de Projetos), utilizando o formulário FM-E-AUT-003 – “Plano e Controle de Projeto”.
Por meio dessa ferramenta, são definidos o cronograma, matriz de comunicação, responsabilidades, prazos e etapas de execução, assegurando que os processos ocorram sob condições controladas. O controle inclui o monitoramento e medição das atividades, bem como a manutenção de informações documentadas para evidenciar a conformidade dos serviços prestados.
Mudanças planejadas são controladas e analisadas criticamente, garantindo que eventuais impactos na qualidade dos serviços sejam tratados de forma adequada.
8.1.1.2. Meio Ambiente
No âmbito ambiental, a Autvix estabelece, implementa e mantém controles operacionais com base no Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais, que permite a identificação e avaliação dos aspectos ambientais de suas atividades, produtos e serviços, determinando aqueles considerados significativos.
A partir dessa avaliação, são definidos critérios operacionais e controles necessários para assegurar que os processos sejam realizados sob condições controladas, considerando a perspectiva de ciclo de vida, com o objetivo de prevenir a poluição, mitigar impactos ambientais adversos e atender aos requisitos legais e outros requisitos aplicáveis.
Os controles incluem procedimentos e formulários de monitoramento das atividades e comunicação dos requisitos ambientais a terceiros. Mudanças são controladas e analisadas criticamente, visando prevenir impactos ambientais indesejados.
8.1.1.3. Segurança
No âmbito de Segurança e Saúde no Trabalho, a Autvix estabelece, implementa e mantém controles operacionais por meio do Mapeamento de Perigos e Riscos, que permite a identificação de perigos, avaliação de riscos e determinação de controles necessários.
Com base nessa análise, são definidos e aplicados controles operacionais considerando a hierarquia de controles, com o objetivo de eliminar perigos e reduzir riscos ocupacionais. São estabelecidos critérios operacionais para execução das atividades, incluindo procedimentos, instruções de trabalho e uso de equipamentos de proteção, quando aplicável.
A organização assegura o controle de mudanças, a gestão de atividades terceirizadas e a comunicação dos requisitos de SST aa partes interessadas, garantindo que as atividades sejam realizadas em condições seguras e controladas.
8.1.2. Eliminando Perigos e Reduzindo Riscos de SSO
A Autvix estabelece, implementa e mantém processos para eliminação de perigos e redução de riscos de Segurança e Saúde no Trabalho (SST), considerando os resultados da identificação de perigos e avaliação de riscos.
A organização adota a hierarquia de controles como base para definição e implementação das medidas de controle, priorizando, sempre que possível: a eliminação dos perigos, a substituição por processos ou materiais menos perigosos, a implementação de controles de engenharia, controles administrativos e, por fim, o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI).
Nota: Este item atende somente aos requisitos da ISO 45001:2018.
8.1.3. Gestão de Mudanças
A Autvix estabelece um processo para gestão de mudanças que possam impactar a Segurança e Saúde no Trabalho (SST), garantindo que sejam planejadas e controladas.
Antes da implementação, as mudanças são avaliadas quanto aos perigos e riscos, sendo definidos controles para eliminação ou redução dos riscos. As alterações são comunicadas às partes envolvidas, com atualização de procedimentos e treinamentos, quando necessário.
As mudanças são monitoradas após sua implementação para verificação de eficácia, mantendo-se registros como evidência do atendimento aos requisitos do SGI.
Nota: Este item atende somente aos requisitos da ISO 45001:2018.
8.1.4. Aquisição
8.1.4.1. Generalidade
A Autvix estabelece, implementa e mantém controles para assegurar que a aquisição de produtos e serviços esteja em conformidade com os requisitos de Segurança e Saúde no Trabalho (SST). Os processos de compras são realizados de forma controlada, garantindo que os itens adquiridos não introduzam perigos ou aumentem os riscos ocupacionais.
Nota: Este item atende somente aos requisitos da ISO 45001:2018
8.1.4.2. Contratadas
A Autvix assegura que os contratados atendam aos requisitos de SST estabelecidos pela organização. Durante a execução das atividades, os contratados são monitorados quanto ao cumprimento das normas, procedimentos e controles aplicáveis.
A organização também garante a comunicação dos perigos, riscos e medidas de controle aos contratados, bem como a exigência do cumprimento da legislação aplicável e das diretrizes internas de SST.
Nota: Este item atende somente aos requisitos da ISO 45001:2018
8.1.4.3. Terceirizados
A Autvix assegura que processos terceirizados que possam impactar o desempenho de SST sejam controlados. Para isso, são definidos critérios para seleção, avaliação e monitoramento dos prestadores de serviço, garantindo que as atividades sejam realizadas em conformidade com os requisitos do Sistema de Gestão de SST.
Nota: Este item atende somente aos requisitos da ISO 45001:2018
A organização mantém o controle sobre as atividades terceirizadas, assegurando que os perigos sejam identificados, os riscos avaliados e os controles operacionais adequadamente implementados.
8.2. Preparação a Resposta de Emergência
A Autvix estabelece, implementa e mantém processos para identificação de potenciais situações de emergência, considerando os aspectos e impactos ambientais, bem como os perigos e riscos de Segurança e Saúde no Trabalho (SST) associados às suas atividades.
Com base nessa identificação, são elaborados e mantidos planos de resposta a emergências, contemplando ações para prevenir e mitigar impactos ambientais adversos e reduzir lesões e problemas de saúde dos trabalhadores. Esses planos incluem situações como incêndios, vazamentos/derramamentos, acidentes operacionais e outras condições críticas.
A organização assegura a comunicação eficaz durante situações de emergência, envolvendo trabalhadores, terceiros, partes interessadas e, quando aplicável, autoridades competentes. Também são disponibilizados recursos adequados, como equipamentos de combate a incêndio, sinalização, rotas de fuga e dispositivos de resposta a emergências.
São realizados treinamentos e simulações periódicas para garantir a preparação dos envolvidos e verificar a eficácia das ações planejadas. Após testes ou ocorrências reais, os planos de emergência são analisados criticamente e atualizados, visando a melhoria contínua do desempenho ambiental e de SST.
As informações documentadas relacionadas à preparação e resposta a emergências são mantidas e controladas, assegurando sua disponibilidade, atualização e comunicação às partes pertinentes.
8.3. Requisitos Para Produtos e Serviços
8.3.1. Comunicação com o Cliente
A Autvix estabelece e mantém canais de comunicação com seus clientes para fornecimento de informações sobre seus serviços e formas de atuação, incluindo website, folders institucionais, WhatsApp, e-mails, Microsoft Teams e telefone.
As reclamações e manifestações dos clientes podem ser registradas por meio do PCP (Plano e Controle de Projeto), e-mails ou, quando aplicável, por meio do formulário FM-G-QMA-005 – “Registro de Não Conformidade e Ações Corretivas”, sendo este preenchido pelos colaboradores.
Todas as manifestações são analisadas e tratadas de forma sistemática. Quando consideradas procedentes, são implementadas ações corretivas adequadas, com posterior retorno ao cliente. Nos casos em que a reclamação não é procedente, o cliente é formalmente informado quanto à análise realizada.
Nota: Este item atende somente aos requisitos da ISO 9001:2015.
8.3.2. Determinação de Requisitos Relativos a Produtos e Serviços
O processo Comercial da Autvix, determina como os requisitos especificados pelo cliente são levantados, relacionados às especificações técnicas do serviço, prazo e quantidade. É de responsabilidade do departamento comercial da empresa registrar esses requisitos, devendo ser elaborada a proposta e encaminhada ao cliente. O controle das Propostas é realizado através da plataforma ClickUp.
A empresa assegura que outros requisitos não declarados pelo cliente, mas necessários para o uso especificado ou intencional, requisitos estatutários e regulamentares relacionados ao serviço ou mesmo qualquer requisito adicional, são determinados e atendidos.
Nota: Este item atende somente aos requisitos da ISO 9001:2015.
8.3.3. Análise Crítica de Requisitos Relativos a Produtos e Serviços
A Autvix realiza a análise crítica dos requisitos de produtos e serviços antes de assumir compromissos com o cliente, garantindo que estejam definidos, compreendidos e que a empresa tenha capacidade de atendimento.
São considerados requisitos do cliente, requisitos não declarados, requisitos legais e regulamentares, bem como o alinhamento entre proposta e contrato. Quando necessário, os requisitos são formalizados.
Os resultados da análise crítica são registrados, e, caso não seja possível atender aos requisitos, o cliente é comunicado formalmente.
Nota: Este item atende somente aos requisitos da ISO 9001:2015.
8.3.4. Mudanças nos Requisitos Para Produtos e Serviços
Em caso de alteração dos requisitos pelo cliente, a Autvix assegura que as informações documentadas sejam revisadas, atualizadas e controladas de forma adequada.
Os documentos aplicáveis, como propostas, contratos e registros de projeto, são ajustados conforme as mudanças, garantindo a rastreabilidade das alterações. Adicionalmente, o pessoal pertinente é devidamente comunicado, assegurando o entendimento e a correta implementação dos novos requisitos.
Nota: Este item atende somente aos requisitos da ISO 9001:2015.
8.4. Projeto e Desenvolvimento de Produtos e Serviços
8.4.1. Generalidades
A Autvix estabelece e mantém um processo de projeto e desenvolvimento para assegurar a prestação de serviços conforme os requisitos aplicáveis, considerando a complexidade e natureza de cada projeto.
O processo contempla etapas como planejamento, análise crítica, verificação e validação, sendo controlado por meio do FM-E-AUT-003- Plano e Controle de Projeto.
São definidos responsabilidades, recursos e formas de comunicação, sendo mantidas informações documentadas como evidência da conformidade dos requisitos.
Nota: Este item atende somente aos requisitos da ISO 9001:2015.
8.4.2. Planejamento de Projeto e Desenvolvimento
A Autvix realiza o planejamento do projeto e desenvolvimento de forma sistemática, considerando a natureza, duração e complexidade de cada projeto, bem como os requisitos dos clientes e demais requisitos aplicáveis.
Durante o planejamento, são definidos os estágios do projeto, incluindo as atividades de análise crítica, verificação e validação, bem como as responsabilidades e autoridades envolvidas. Também são determinados os recursos necessários, as interfaces entre as partes envolvidas e os controles requeridos para assegurar a eficácia do processo.
O planejamento contempla ainda a necessidade de envolvimento de clientes e outras partes interessadas, quando aplicável, bem como a definição das informações documentadas necessárias para evidenciar a conformidade dos requisitos.
O controle do planejamento e desenvolvimento é realizado por meio do formulário FM-E-AUT-003- Plano e Controle de Projeto, no qual são registradas e acompanhadas as etapas, responsabilidades, prazos e demais informações pertinentes ao projeto.
Nota: Este item atende somente aos requisitos da ISO 9001:2015.
8.4.3. Entradas de Projeto e Desenvolvimento
As informações necessárias para a entrada de projeto, que representam os requisitos dos clientes e demais requisitos aplicáveis, são identificadas, analisadas e documentadas por meio do formulário FM-E-AUT-003 – Plano e Controle de Projeto.
Essas informações são analisadas criticamente pelo coordenador do projeto ou líder técnico, com o objetivo de verificar sua adequação, completude e viabilidade de atendimento. As entradas de projeto incluem:
- Requisitos funcionais e de desempenho;
- Requisitos estatutários, regulamentares e outros requisitos aplicáveis;
- Quando aplicável, informações provenientes de projetos anteriores semelhantes;
- Outros requisitos essenciais para o projeto e desenvolvimento.
Durante a análise crítica, caso sejam identificadas informações incompletas, inconsistentes ou de difícil interpretação, o responsável pelo projeto deverá estabelecer contato com o cliente para esclarecimentos e alinhamentos necessários, assegurando o pleno entendimento dos requisitos.
Esse processo garante que as entradas de projeto sejam adequadas para o desenvolvimento das atividades, contribuindo para a conformidade dos resultados e a satisfação do cliente.
Nota: Este item atende somente aos requisitos da ISO 9001:2015.
8.4.4. Controle de Projeto e Desenvolvimento
Ao longo do desenvolvimento do projeto, conforme previsto em seu planejamento, são realizadas análises críticas periódicas, com a participação do Coordenador do Projeto ou líder técnico e de sua equipe de execução. Essas análises têm como objetivo avaliar os resultados parciais e verificar a capacidade do projeto em atender aos requisitos estabelecidos. Quando identificadas não conformidades ou desvios, são definidas e implementadas as ações necessárias. Os resultados das análises críticas são registrados no formulário FM-E-AUT-003 – Plano e Controle de Projeto, podendo também ser evidenciados por meio de ATAS de reuniões, RDO’s e relatórios técnicos.
Durante o desenvolvimento, a equipe técnica realiza verificações sistemáticas dos resultados obtidos em cada etapa, assegurando o atendimento aos requisitos definidos. Essas verificações são registradas em relatórios parciais do projeto, conforme estabelecido no planejamento.
A validação do projeto é conduzida de acordo com métodos apropriados, definidos no Planejamento do Projeto, podendo incluir ensaios e testes específicos, reuniões técnicas, análises pelo Coordenador do Projeto, reuniões com o cliente e obtenção de aceite formal. As evidências de validação podem ser registradas no FM-E-AUT-003 – Plano e Controle de Projeto, em ATAS de reunião, comunicações por e-mail ou outros meios que comprovem a aceitação dos resultados pelo cliente.
Nota: Este item atende somente aos requisitos da ISO 9001:2015.
8.4.5. Saídas de Projeto e Desenvolvimento
As saídas dos projetos são definidas e documentadas no formulário FM-E-AUT-003- Plano e Controle de Projeto e/ou em relatórios técnicos. Ao término do projeto, é realizada a verificação final para assegurar que todas as saídas foram entregues em conformidade com o escopo definido e com os critérios de aceitação previamente estabelecidos e validados.
Os resultados do desenvolvimento são entregues ao cliente, sendo mantida cópia controlada, juntamente com demais informações complementares, em diretório específico do projeto, devidamente identificado e gerenciado conforme os critérios de controle de documentos e registros da organização.
As saídas dos projetos são analisadas e aprovadas pelo Coordenador do Projeto antes de sua liberação, assegurando que atendam aos requisitos de entrada, contenham informações técnicas e especificações adequadas, critérios de aceitação definidos e sejam apropriadas para uso pretendido.
Nota: Este item atende somente aos requisitos da ISO 9001:2015.
8.4.6. Mudanças de Projeto e Desenvolvimento
As alterações de projeto são solicitadas pelo cliente e implementadas conforme formalização em aditivos à proposta técnica e comercial, podendo também ser registradas em ATAS específicas, quando aplicável.
Todas as alterações são submetidas à análise crítica, verificação e validação, conforme apropriado, sendo previamente aprovadas antes de sua implementação, assegurando a manutenção da conformidade com os requisitos estabelecidos.
O controle e o registro dessas alterações são realizados por meio do formulário FM-E-AUT-003 – Plano e Controle de Projeto, garantindo a rastreabilidade das modificações. Cada nova versão ou revisão é devidamente identificada por meio da codificação do documento, assegurando o adequado controle das revisões.
Nota: Este item atende somente aos requisitos da ISO 9001:2015.
8.5. Controle de Processos, Produtos e Serviços Providos Externamente
A atividade de aquisição na Autvix é estabelecida por meio do procedimento PR-G-SUP-002 – Procedimento de Compras de Materiais e Serviços, que define a sequência de atividades necessárias para assegurar que os produtos e serviços adquiridos estejam em conformidade com os requisitos especificados.
Considerando a natureza de suas atividades, a organização define como itens críticos aqueles que impactam diretamente o desempenho do negócio e a qualidade dos serviços prestados, conforme descrito no referido procedimento.
Os fornecedores de itens críticos são selecionados, avaliados e reavaliados de acordo com critérios estabelecidos no PR-G-SUP-002, que também contempla diretrizes para o descredenciamento de fornecedores considerados inadequados. O desempenho dos fornecedores é monitorado por meio da análise dos fornecimentos realizados, com registros mantidos eletronicamente no sistema ClickUp.
As informações necessárias para aquisição são formalizadas por meio do formulário FM-G-SUP-001 – Ordem de Compra, no qual são especificados os produtos ou serviços a serem adquiridos, bem como os requisitos aplicáveis. Antes do envio ao fornecedor, a Autvix assegura a adequação desses requisitos por meio de análise crítica e aprovação pelos responsáveis pela aquisição.
Os produtos e serviços adquiridos são submetidos à inspeção de recebimento, antes de sua utilização, com o objetivo de verificar a conformidade com os requisitos estabelecidos em contrato ou documentos equivalentes. Essa inspeção é de responsabilidade do comprador e segue as diretrizes do PR-G-SUP-002, podendo, quando necessário, utilizar metodologias específicas previstas nos formulários de apoio.
Quando aplicável, a verificação nas instalações do fornecedor, realizada pela Autvix ou por seus clientes, é previamente comunicada ao fornecedor por meio de e-mail ou contato telefônico, sendo definidos os critérios e a forma de execução dessa verificação.
Nota: Este item atende somente aos requisitos da ISO 9001:2015.
8.6. Produção e Provisão de Serviço
O processo produtivo da Autvix é planejado, executado e controlado de forma a assegurar a conformidade dos serviços prestados, sendo estruturado com base nos seguintes elementos:
- Processos definidos e inter-relacionados, conforme descrito no Mapa de Processos;
- Disponibilização de equipamentos, ferramentas e recursos adequados, em quantidade suficiente, incluindo, quando aplicável, meios de monitoramento e medição;
- Infraestrutura adequada e ambiente de trabalho apropriado para a execução das atividades;
- Equipes com competência técnica compatível com as atividades desenvolvidas;
- Procedimentos documentados, conforme estabelecido no Mapa de Controle de Documentos;
- Controle por meio de registros, garantindo a rastreabilidade dos processos, conforme definido nos procedimentos e instruções aplicáveis.
Quaisquer alterações necessárias durante a execução das atividades são analisadas criticamente, controladas de forma apropriada e aprovadas pelos responsáveis designados, assegurando a continuidade da conformidade dos processos.
A rastreabilidade operacional é garantida por meio dos registros gerados ao longo das etapas, incluindo inspeções intermediárias e liberação final dos serviços.
Equipamentos e ferramentas locados são considerados propriedade de provedores externos, sendo utilizados de forma adequada pela equipe e armazenados em locais restritos, com acesso controlado, garantindo sua preservação.
A Autvix também gerencia a propriedade dos clientes, incluindo equipamentos físicos e informações. Esses itens são controlados por meio do Plano e Controle de Projetos ou formalizações por e-mail, contendo informações necessárias para sua identificação, armazenamento e preservação. O acesso é restrito à equipe autorizada, assegurando sua integridade.
As atividades operacionais realizadas nas instalações dos clientes seguem as normas e diretrizes estabelecidas por estes, mantendo a organização e o cumprimento dos requisitos aplicáveis. Em caso de danos causados sob responsabilidade da Autvix, são adotadas as medidas necessárias para ressarcimento.
As propriedades, como arquivos eletrônicos, são armazenadas em servidores internos, em diretórios específicos por projeto e cliente, garantindo o controle, a confidencialidade e a integridade das informações.
Os dados de clientes e provedores externos são tratados de forma confidencial, sendo utilizados exclusivamente para fins internos e não sendo compartilhados com terceiros sem autorização.
Em caso de perda, dano ou inadequação ao uso de propriedade do cliente, a comunicação é realizada formalmente.
As matérias-primas são devidamente identificadas, armazenadas e preservadas até sua utilização, sendo manuseadas com os cuidados necessários.
A Autvix realiza o atendimento pós-venda de forma estruturada, considerando requisitos legais e contratuais, incluindo o tratamento de reclamações, prestação de garantia quando aplicável e monitoramento da satisfação dos clientes.
As mudanças identificadas no processo produtivo, necessárias para assegurar a conformidade com os requisitos, são devidamente registradas, avaliadas e aprovadas, incluindo a identificação dos responsáveis, contribuindo para a melhoria contínua e a satisfação dos clientes.
Nota: Este item atende somente aos requisitos da ISO 9001:2015.
8.7. Liberação de Produtos e Serviços
A metodologia descrita no requisito 8.5, em conjunto com os procedimentos aplicáveis e os registros de controle estabelecidos, assegura a liberação eficaz dos serviços executados, garantindo o atendimento aos requisitos especificados e às necessidades dos clientes.
A liberação dos serviços é realizada mediante verificação do atendimento aos critérios de aceitação definidos, sendo devidamente registrada, com identificação da aprovação ou reprovação, dos critérios utilizados e da pessoa autorizada responsável pela liberação.
Como evidência dessa liberação, podem ser utilizados documentos como ATAS de Teste de Aceitação em Fábrica (TAF), termos de encerramento, entre outros registros que comprovem a conformidade dos serviços prestados.
Nota: Este item atende somente aos requisitos da ISO 9001:2015.
8.8. Controle de Saídas Não Conformes
Os serviços que não atendem aos requisitos estabelecidos são tratados conforme o procedimento “Controle de Saídas Não Conformes”, que define a sistemática para identificação, registro, correção, verificação e tratamento adequado das não conformidades.
As saídas não conformes são, em geral, evidenciadas por meio de registros como relatórios de desvios, ATAS de Teste de Aceitação em Fábrica (TAF), entre outros documentos aplicáveis.
As não conformidades podem ser identificadas nas seguintes situações:
- Falhas ou erros detectados durante o processo, nas etapas de controle estabelecidas;
- Produtos ou serviços em desacordo com as especificações definidas;
- Não cumprimento dos prazos acordados;
- Reclamações de clientes relacionadas aos serviços prestados;
- Outras situações que caracterizem o não atendimento aos requisitos estabelecidos.
Após a identificação, são adotadas ações para correção e, quando aplicável, para eliminação das causas, assegurando a não utilização ou entrega indevida do serviço não conforme e promovendo a melhoria contínua dos processos.
Nota: Este item atende somente aos requisitos da ISO 9001:2015.
9. Avaliação de Desempenho
9.1. Monitoramento, Medição, Análise e Avaliação
9.1.1. Generalidades
A Autvix determina, estabelece e mantém processos para monitoramento, medição, análise e avaliação do desempenho do Sistema de Gestão Integrado (SGI), assegurando a eficácia dos processos e o atendimento aos requisitos aplicáveis.
São definidos o que deve ser monitorado e medido, os métodos a serem utilizados — incluindo indicadores de desempenho —, bem como a frequência das avaliações e as responsabilidades pela análise dos resultados. Os processos são monitorados conforme estabelecido na matriz de interação de processos, no mapeamento de perigos e riscos e no levantamento de aspectos e impactos ambientais, além de outros mecanismos de controle dos objetivos do SGI. Os principais processos são avaliados por meio de indicadores que permitem verificar o alcance dos resultados planejados.
Quando aplicável, os equipamentos utilizados para medição e monitoramento são controlados, calibrados ou verificados, de forma a garantir a confiabilidade dos resultados. Nos casos em que não é exigido alto nível de precisão, a organização assegura que os equipamentos sejam adequados ao uso pretendido, mantidos em boas condições e preservados contra danos.
As auditorias internas são utilizadas como ferramenta complementar para avaliação da conformidade e eficácia do SGI, contribuindo para a identificação de oportunidades de melhoria.
Quando os resultados planejados não são alcançados, são implementadas ações apropriadas para correção de desvios, tratamento de causas e melhoria do desempenho, assegurando o atendimento aos requisitos dos clientes, legais e outros requisitos aplicáveis.
Os processos externos, identificados no Mapa de Processos, também são monitorados e avaliados conforme o planejamento estabelecido, garantindo o controle dos serviços prestados e o atendimento aos requisitos do SGI.
9.1.2. Satisfação dos Clientes
A Autvix estabelece e mantém processos para monitorar a percepção dos clientes quanto ao atendimento de seus requisitos, com o objetivo de avaliar a satisfação e identificar oportunidades de melhoria no desempenho do Sistema de Gestão Integrado (SGI).
Para esse fim, são utilizados os formulários FM-G-QMA-006 – Pesquisa de Satisfação e FM-G-QMA-011 – Monitoramento da Perspectiva do Cliente, aplicados de forma periódica. A coleta das informações pode ser realizada presencialmente, por telefone ou por e-mail, ao final das atividades ou, quando aplicável, durante a execução dos serviços.
As pesquisas podem ser aplicadas ao término dos serviços ou em etapas intermediárias, conforme a natureza e a duração das atividades, assegurando maior abrangência na avaliação da percepção do cliente.
Por meio dessas ferramentas, são registradas as opiniões dos clientes quanto à qualidade dos serviços prestados, bem como suas observações, reclamações e sugestões de melhoria, incluindo aspectos relacionados à qualidade, meio ambiente e saúde e segurança ocupacional.
Os resultados obtidos são analisados pela organização e utilizados como base para a implementação de ações de melhoria contínua, visando o aumento da satisfação dos clientes e o aprimoramento dos processos.
Nota: Este item atende somente aos requisitos da ISO 9001:2015.
9.1.3. Análise e Avaliação
A Autvix analisa criticamente os dados e informações relevantes do Sistema de Gestão Integrado (SGI), com o objetivo de avaliar seu desempenho e identificar oportunidades de melhoria.
Essa análise contempla, entre outros aspectos, a conformidade dos serviços prestados, o nível de satisfação dos clientes, a eficácia das ações adotadas para tratar riscos e oportunidades, o desempenho dos provedores externos e a identificação de necessidades de melhoria nos processos.
Os resultados dessas análises são utilizados como base para a tomada de decisão, implementação de ações corretivas e de melhoria contínua, assegurando a eficácia do SGI e o atendimento aos requisitos aplicáveis.
Nota: Este item atende somente aos requisitos da ISO 9001:2015.
9.1.4. Avaliação da Conformidade aos Requisitos Legais
A Autvix estabelece, implementa e mantém processos para avaliar o atendimento aos requisitos legais e outros requisitos aplicáveis às suas atividades. A organização realiza o monitoramento periódico desses requisitos por meio de sistema externo de atualização legal, complementado por controles internos, garantindo a identificação, acesso e avaliação contínua das obrigações aplicáveis nas áreas de qualidade, meio ambiente e saúde e segurança ocupacional.
A avaliação do atendimento é conduzida de forma sistemática, considerando as atividades, processos e locais de atuação da empresa, incluindo suas frentes de trabalho. Os resultados dessas avaliações são registrados e mantidos como informação documentada, assegurando a rastreabilidade e evidência de conformidade.
Quando identificadas não conformidades ou desvios em relação aos requisitos legais e outros requisitos, são adotadas ações corretivas apropriadas, visando eliminar as causas e prevenir sua recorrência.
9.2. Auditoria Interna
As auditorias internas são estabelecidas como um processo do Sistema de Gestão Integrado (SGI) da Autvix, com o objetivo de verificar sua conformidade, eficácia e aderência aos requisitos das normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, bem como aos requisitos legais e outros requisitos aplicáveis.
A Autvix mantém um programa de auditoria, no qual são definidos o escopo, critérios, frequência, métodos e responsabilidades, incluindo a elaboração de um programa de auditorias. Esse programa é previamente divulgado às partes interessadas, garantindo o adequado planejamento e transparência do processo.
As auditorias internas permitem avaliar se os processos estão sendo executados conforme planejado, além de identificar não conformidades, riscos e oportunidades de melhoria na execução e gestão das atividades. Como resultado, contribuem para a implementação de ações corretivas e para a melhoria contínua do SGI, assegurando a qualidade dos serviços, o desempenho ambiental, a proteção à saúde e segurança ocupacional e a satisfação das partes interessadas.
Os resultados das auditorias são registrados por meio do formulário FM-G-QMA-007 – Relatório de Auditoria, que contempla as evidências, constatações e conclusões obtidas, bem como as recomendações e oportunidades de melhoria identificadas.
As auditorias são conduzidas de forma imparcial e objetiva, garantindo a confiabilidade dos resultados e fornecendo informações relevantes para a tomada de decisão e o aprimoramento contínuo do Sistema de Gestão Integrado.
9.3. Análise Crítica pela direção
9.3.1. Análise Crítica Pela Direção
A Alta Direção da Autvix é responsável por realizar a análise crítica do Sistema de Gestão Integrado (SGI), assegurando sua contínua adequação, suficiência, eficácia e alinhamento com o direcionamento estratégico da organização.
As análises críticas são realizadas, no mínimo, anualmente, de forma planejada e sistemática, podendo ocorrer reuniões extraordinárias sempre que identificada a necessidade, em função de mudanças internas, externas ou desempenho do sistema.
9.3.2. Entradas de Análise Crítica Pela Direção
As entradas para a análise crítica incluem, no mínimo:
a) Situação das ações provenientes de análises críticas anteriores;
b) Mudanças em questões internas e externas relevantes para o SGI;
c) Informações sobre o desempenho e a eficácia do SGI, incluindo tendências relacionadas a:
o Satisfação dos clientes e feedback de partes interessadas pertinentes;
o Grau de alcance dos objetivos do SGI;
o Desempenho dos processos e conformidade de produtos e serviços;
o Desempenho ambiental, incluindo aspectos e impactos ambientais significativos;
o Desempenho de saúde e segurança ocupacional, incluindo perigos, riscos e incidentes;
o Não conformidades e ações corretivas;
o Resultados de monitoramento, medição e avaliação, incluindo atendimento aos requisitos legais e outros requisitos;
o Resultados de auditorias internas e externas;
o Desempenho de provedores externos.
d) Adequação e suficiência de recursos;
e) Eficácia das ações adotadas para tratar riscos e oportunidades;
f) Oportunidades de melhoria contínua.
9.3.3. Saídas de Análise Crítica Pela Direção
As saídas devem incluir decisões e ações relacionadas com:
a) Oportunidades para melhoria;
b) Qualquer necessidade de mudanças no SGQ;
c) Necessidade de recurso.
10. Melhoria
10.1. Generalidades
A Autvix estabelece, implementa e mantém processos para identificar e determinar oportunidades de melhoria no âmbito do Sistema de Gestão Integrado (SGI), com o objetivo de aumentar a capacidade de atendimento aos requisitos aplicáveis e promover a satisfação dos clientes e demais partes interessadas.
As oportunidades de melhoria são definidas considerando a necessidade de correção de não conformidades, prevenção de ocorrências indesejáveis, redução de impactos ambientais, eliminação de perigos e redução de riscos à saúde e segurança ocupacional, bem como a melhoria contínua do desempenho dos processos.
As ações de melhoria são planejadas, implementadas e acompanhadas quanto à sua eficácia, assegurando o fortalecimento do desempenho da qualidade, ambiental e de saúde e segurança ocupacional, em conformidade com os requisitos das normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018.
10.2. Não Conformidade e Ação Corretiva
As não conformidades são tratadas como resultados indesejáveis dos processos e são gerenciadas de forma sistemática, visando sua eliminação e a prevenção de recorrência. Nesse contexto, incluem-se também como não conformidades os acidentes de trabalho, incidentes de segurança e ocorrências ambientais, sempre que caracterizado o não atendimento a requisitos estabelecidos, legais ou outros aplicáveis.
Podem ser identificadas por meio de auditorias internas, monitoramento e medição de processos, análise de dados, análises críticas pela Direção, observações operacionais, registros de acidentes e incidentes de segurança e meio ambiente, ou ainda por fontes externas, como reclamações de clientes e outras partes interessadas.
Quando identificada uma não conformidade, a Autvix adota ações imediatas para seu controle e correção, conforme aplicável, incluindo a contenção de seus efeitos, especialmente em situações que envolvam riscos à saúde e segurança dos colaboradores ou impactos ao meio ambiente. A não conformidade é registrada em formulário apropriado, sendo realizada a análise de causa para identificação de sua origem.
Com base nessa análise, são definidas e implementadas ações corretivas adequadas, considerando também a necessidade de eliminar perigos, reduzir riscos à saúde e segurança ocupacional e mitigar impactos ambientais. Após a realização da reunião de tratamento da não conformidade, as ações definidas são formalmente encaminhadas aos responsáveis envolvidos, assegurando o acompanhamento e a execução dentro dos prazos estabelecidos.
Adicionalmente, a ocorrência e suas tratativas são comunicadas às partes interessadas pertinentes, garantindo transparência e disseminação das informações relevantes. Após a implementação, é realizada a verificação da eficácia das ações adotadas, assegurando que a não conformidade não volte a ocorrer.
10.3. Melhoria Contínua
A Autvix utiliza os resultados do desempenho do Sistema de Gestão Integrado (SGI) como base para avaliar, priorizar e implementar ações que promovam a melhoria contínua de seus processos, produtos e serviços.
Para essa avaliação, são considerados, entre outros, os resultados de monitoramento e medição de processos, indicadores de desempenho, satisfação dos clientes, avaliação de conformidade legal e outros requisitos, desempenho ambiental, desempenho de saúde e segurança ocupacional, auditorias internas e externas, análise de dados e análises críticas pela Direção.
Essas informações são analisadas de forma sistemática, permitindo identificar tendências, oportunidades de melhoria, necessidades de mudanças e ações para aumentar a eficácia do SGI, melhorar o desempenho ambiental, eliminar perigos, reduzir riscos à saúde e segurança ocupacional e elevar o nível de satisfação das partes interessadas.
A Autvix promove uma cultura organizacional voltada ao suporte e à melhoria contínua, incentivando a participação ativa dos colaboradores na identificação de oportunidades, proposição de melhorias e no alcance dos resultados do SGI. Os resultados relevantes são comunicados às partes interessadas pertinentes, assegurando transparência, engajamento e alinhamento em todos os níveis da organização.