7.3. Matriz de Riscos Operacionais

Risco

Impacto

Probabilidade

Mitigação

Responsável

Atraso em registros de admissão no e-Social

Multa legal, passivo trabalhista

Médio

Checklist documental, prazo de 48h antes do início

Coord. DP

Erro em cálculo de folha de pagamento

Insatisfação, passivos, ação trabalhista

Alto

Dupla conferência, validação por Gerente antes do fechamento

Coord. DP + Gerente RH

Vazamento de dados pessoais (LGPD)

Multa, danos à imagem

Baixo/Médio

Controle de acessos, treinamento em sigilo, criptografia

Coord. RH/DP

Conflitos mal geridos com sindicato

Greve, impacto financeiro e de imagem

Médio

Comitê de negociação, apoio jurídico, registros formais

Diretor RH

Treinamentos obrigatórios não realizados (NRs)

Multas, interdições, acidentes

Alto

Monitoramento via sistema, KPIs mensais, auditorias internas

Coord. RH + SESMT

Rotatividade elevada (>20%)

Perda de talentos, custo de reposição

Médio

Pesquisa de clima, PDIs, política de retenção

Gerente RH

Falta de retorno a candidatos em processos seletivos

Reputação negativa como empregador

Médio

Padronização de feedbacks, uso de scripts automáticos

Coord. RH

Não cumprimento de prazos de rescisão

Multas legais e passivos

Médio

Checklist de desligamento, alertas automáticos

Coord. DP