MAN-G-SSEG-001 - Manual de Segurança

MAN-G-SSEG-001 - Manual de Segurança_Rev.00
1. Identidade Organizacional 1.1. Objetivo Definir o propósito estratégico do Departamento de Saúde e Segurança (SESMT/SSO) e sua conexão com o Sistema de Excelência Autvix Group (SEA), assegurando que suas práticas estejam em plena sintonia com a visão de futuro, os valores e os pilares de gestão do Grupo. 1.2. Propósito do Departamento Garantir a proteção integral da saúde e segurança dos colaboradores da Autvix Group, prevenindo acidentes e doenças ocupacionais, assegurando conformidade legal, fortalecendo a cultura de segurança e promovendo o bem-estar físico e psicológico no ambiente de trabalho. 1.3. Missão Contribuir para a excelência do Autvix Group preservando a vida, a saúde e a integridade dos colaboradores, fomentando um ambiente de trabalho seguro e saudável, no qual a prevenção de riscos e o cumprimento das obrigações legais se transformem em valor para colaboradores, líderes, clientes e sociedade. 1.4. Conexão com a Visão e os Pilares do SEA O SESMT/SSO é diretamente responsável pelo Pilar Segurança, atuando como guardião da vida, da integridade física e da saúde ocupacional. Também contribui para os demais pilares: Processos e Inovação: Implanta metodologias de análise de riscos, promove treinamentos técnicos obrigatórios e inova em práticas de prevenção, garantindo eficiência e conformidade; Clientes e Mercado: Assegura a integridade física e psicológica dos colaboradores que atuam diretamente nos contratos, fortalecendo a imagem da Autvix como referência em segurança; Sociedade: Cumpre obrigações legais e promove práticas de saúde e segurança alinhadas às legislações trabalhistas e ambientais, ampliando a confiança social no Grupo; Resultados Estratégicos: Reduz passivos legais, assegura continuidade operacional, fortalece a sustentabilidade do negócio e promove a cultura do “Zero Acidente”. 1.5. Valor Gerado para Clientes Internos e Externos Gestores e Diretoria: Fornece dados de segurança, relatórios e indicadores que subsidiam a tomada de decisão e orientam políticas corporativas; Colaboradores: Assegura proteção, prevenção e cuidado com a saúde e segurança no dia a dia, promovendo bem-estar e confiança; Clientes: Fortalece a imagem da Autvix como parceira confiável, comprometida com segurança e sustentabilidade em todas as operações; Sociedade: Contribui para ambientes de trabalho mais seguros, sustentáveis e alinhados ao DNA Autvix, reforçando a imagem de excelência e responsabilidade corporativa. 2. Estrutura Funcional – Departamento de Segurança do Trabalho 2.1. Diretriz Estratégica: O Departamento de Segurança do Trabalho da Autvix atua como guardião da saúde, integridade física e bem-estar ocupacional dos colaboradores, assegurando que cada processo seja conduzido com responsabilidade, ética, transparência e alinhamento às normas legais e regulatórias vigentes. Sua diretriz estratégica é equilibrar a preservação da vida e saúde ocupacional com a eficiência operacional, garantindo: Prevenção de acidentes e doenças ocupacionais por meio da antecipação, reconhecimento, avaliação e controle de riscos;

 Conformidade legal e regulatória, assegurando o atendimento às normas de saúde, segurança e meio ambiente; Cultura de segurança integrada ao negócio, fortalecendo atitudes proativas e responsáveis em todos os níveis da organização;

 Capacitação contínua de líderes e colaboradores, estimulando competências técnicas e comportamentais voltadas à segurança; Ambientes de trabalho saudáveis e inclusivos, promovendo qualidade de vida, proteção coletiva e valorização da integridade humana; Integração entre segurança, produtividade e sustentabilidade, apoiando o crescimento organizacional com responsabilidade social. 2.2. Organograma do Departamento de Segurança do Trabalho Diretor Administrativo (N1 – Estratégico) - Marcos A. Monfardini; Gerente Administrativo (N2 – Estratégico/Tático) - Marcos A. Monfardini;

 Coordenador Administrativo (N3 – Tático) - Suhelen A. Carvalho; Analistas Sênior /Pleno(I a V – N4/N5 – Governança Técnica) - Adeniellem P. Queiroz, Débora Candeia Ramos; Técnico em Segurança (Operacional) – Cintia e Yago Oliveira; Assistente de segurança (Operacional) - Vitória Conceição, Maria Eduarda Zucolotto, Natália Cruz e Lucas Lucena; Estagiário de segurança (Operacional) – XXXXX; Estrutura de Cargos e Progressão. A seguir, descrevem-se as funções, responsabilidades e autoridades de cada faixa de cargo, demonstrando a progressão de carreira do nível inicial ao estratégico Estagiário: Atividades: Apoiar rotinas básicas de segurança, cadastros simples, organização documental e suporte em treinamentos e campanhas de prevenção; Responsabilidades: executar tarefas sob supervisão; aplicar políticas de segurança, meio ambiente e cibersegurança; Autoridade: sem poder decisório; direito de recusa em caso de insegurança. 2.3. Descrição dos Cargos Assistentes (I a V) – Base Operacional Cargo Atividades (Principais) Responsabilidades Autoridades Assistente Técnico de Segurança do Trabalho I Apoia a área de SSMA em rotinas administrativas e operacionais, atuando na emissão de documentos, controle de crachás e prazos, atualização de sistemas e arquivos, entrega de EPIs, emissão de ordens de serviço e suporte à mobilização de recursos para contratos. Executar atividades administrativas com precisão e agilidade, assegurar atualização de registros e controles, organizar documentos de segurança, apoiar entrega de EPIs, garantir cumprimento de prazos, atender demandas da equipe com qualidade, cumprir procedimentos de SSMA e promover a cultura de prevenção; Cumprir integralmente os requisitos de SGI. Registrar desvios internos, apoiar outras atividades sob supervisão, cumprir rigorosamente requisitos legais e regulamentares da Autvix e dos clientes, além de zelar por sua segurança e a de terceiros, exercendo o direito de recusa quando necessário. Assistente Técnico de Segurança do Trabalho II Apoia a área de SSMA em atividades administrativas e operacionais de maior complexidade, oferecendo suporte direto à equipe técnica; Atua na emissão de documentos e ordens de serviço, controle de crachás, atualização de sistemas e arquivos, entrega de EPIs, conferência documental conforme requisitos de clientes e apoio em rotinas de mobilização e desmobilização de contratos. Assegurar a execução correta das atividades de apoio, manter documentos e registros atualizados conforme requisitos legais, organizar informações da área, apoiar a logística de EPIs e recursos, contribuir para mobilizações e desmobilizações dentro dos prazos, reforçar procedimentos de SSMA e facilitar o atendimento às demandas da equipe e clientes; Cumprir integralmente os requisitos de SGI. Registrar desvios que comprometam requisitos de clientes e projetos, apoiar outras atividades sob supervisão, cumprir as disposições legais e regulamentares da Autvix e dos clientes, além de zelar por sua segurança e a de terceiros, exercendo o direito de recusa quando necessário. Assistente Técnico de Segurança do Trabalho III Apoia a área de SSMA em atividades administrativas e operacionais de maior precisão, atuando na emissão de documentos, controle de crachás, atualização de sistemas e arquivos de treinamentos, entrega de EPIs, emissão de ordens de serviço, conferência de documentos conforme requisitos de clientes e suporte nos processos de mobilização e desmobilização de equipes e equipamentos. Executar atividades com precisão e confiabilidade, assegurar a integridade de documentos e registros de treinamentos, acompanhar prazos de crachás, garantir a disponibilidade de EPIs, apoiar mobilizações e desmobilizações, organizar arquivos e reforçar os procedimentos de SSMA nas rotinas; Cumprir integralmente os requisitos de SGI. Registrar desvios que comprometam requisitos de clientes e projetos, apoiar outras atividades sob supervisão, cumprir as disposições legais e regulamentares da Autvix e dos clientes, além de zelar por sua segurança e a de terceiros, exercendo o direito de recusa quando necessário. Assistente Técnico de Segurança do Trabalho IV Apoia a área de SSMA em atividades administrativas e operacionais de maior complexidade, atuando na emissão de documentos, controle de crachás, atualização de sistemas e arquivos de treinamentos, entrega de EPIs, conferência de documentos conforme requisitos de clientes e suporte em mobilização e desmobilização de equipes, pessoas e equipamentos. Também presta atendimento a clientes internos e externos, organiza e acompanha treinamentos de segurança e contribui para a avaliação de riscos e definição de medidas de controle. Assegurar a precisão e integridade de documentos e registros de segurança, acompanhar prazos de crachás, garantir a logística de EPIs, apoiar processos de mobilização e desmobilização, organizar e apoiar treinamentos, manter comunicação com clientes, contribuir na identificação de riscos e reforçar o cumprimento dos procedimentos de SSMA; Cumprir integralmente os requisitos de SGI e segurança e Meio ambiente Conduz veículo autorizado em atividades externas, registra desvios internos, apoia outras atividades sob supervisão, cumpre disposições legais e regulamentares e zela pela própria segurança e de terceiros, exercendo o direito de recusa quando necessário. Assistente Técnico de Segurança do Trabalho V Apoia na emissão de documentos, controle e liberação de crachás, atualização de sistemas e arquivos de treinamentos, entrega de EPIs e conferência de documentos. Auxilia na mobilização e desmobilização de equipes e equipamentos, presta suporte a clientes internos e externos, organiza treinamentos de segurança e contribui para a identificação de riscos e definição de medidas de controle. Garantir a integridade de documentos e registros de segurança, controlar prazos de crachás e EPIs, apoiar mobilizações, treinamentos e atendimento a clientes, contribuindo para a identificação de riscos e para o cumprimento dos procedimentos de SSMA; Cumprir integralmente os requisitos de SGI Conduz veículo autorizado em atividades externas, registra desvios internos, apoia outras atividades sob supervisão, cumpre disposições legais e regulamentares e zela pela própria segurança e de terceiros, exercendo o direito de recusa quando necessário. Tabela 1 – Assistentes (I A V) – Base Operacional Técnico Júnior (I a V) – Base Operacional Cargo Atividades (Principais) Responsabilidades Autoridades Técnico de Segurança do Trabalho JR I Registra desvios no desenvolvimento do projeto que resultam em inconformidades nos requisitos do cliente e propõe normas e dispositivos de segurança para prevenir acidentes, verificando sua observância; Emite e controla na documentação de segurança, incluindo treinamentos, ASOS, APR, medidas de segurança, cumprimento de normas e legislações; Realiza a emissão atividades burocráticas tais como: Emissão de Ordens de Serviço, controle, liberações e substituições de EPI, confecciona carteirinhas para liberação de atividades; Realiza DDS's programados; Apoia na realização de campanhas; Realiza abordagens de Segurança do Trabalho, inspeções e planos de ação, acompanhando as ações previstas; Faz interface com clientes internos e externos sobre as demandas relacionadas; Libera frentes de serviços e realiza análise de risco; Participa das auditorias, e auxilia a Engenharia a tratar os desvios encontrados. Assegurar a execução correta das atividades de segurança, apoiar na liberação de frentes de serviço e no monitoramento de riscos, controlar o uso de EPIs e manter a Documentação atualizada, atuando como elo entre a equipe e os clientes, além de reforçar os procedimentos de SSMA para prevenção de acidentes; Cumprir integralmente os requisitos de SGI. Conduz veículo autorizado em atividades externas, registra desvios internos, apoia outras atividades sob supervisão, cumpre disposições legais e regulamentares e zela pela própria segurança e de terceiros, exercendo o direito de recusa quando necessário. Técnico de Segurança do Trabalho JR II Registra desvios no desenvolvimento do projeto que resultam em inconformidades nos requisitos do cliente e propõe normas e dispositivos de segurança para prevenir acidentes, verificando sua observância; Controla a documentação de segurança, incluindo treinamentos, ASOS, APR, medidas de segurança, cumprimento de normas e legislações; Realiza a emissão atividades burocráticas tais como: Emissão de Ordens de Serviço, controle, liberações e substituições de EPI, confecciona carteirinhas para liberação de atividades; Realiza DDS's programados; Apoia na realização de campanhas; Realiza abordagens de Segurança do Trabalho, inspeções e planos de ação, acompanhando as ações previstas; Faz interface com clientes internos e externos sobre as demandas relacionadas; Libera frentes de serviços e realiza análise de risco; Participa das auditorias e trata os desvios encontrados. Assegurar a execução correta das atividades de segurança, controlar o uso de EPIs e manter a documentação atualizada, atuando como elo entre a equipe e os clientes, além de reforçar os procedimentos de SSMA para prevenção de acidentes; Cumprir integralmente os requisitos de SGI. Conduz veículo autorizado em atividades externas, Responsabiliza- se pelo cumprimento das disposições legais de Segurança do Trabalho; Registra desvios internamente no desenvolvimento do projeto que possam gerar inconformidades nos requisitos do cliente; Liberar frente de serviço e interromper a atividade mediante a risco grave e eminente. Técnico de Segurança do Trabalho JR III Registra desvios no desenvolvimento do projeto que resultam em inconformidades nos requisitos do cliente e propõe normas e dispositivos de segurança para prevenir acidentes, verificando sua observância; Controla a documentação de segurança, incluindo treinamentos, ASOS, APR, medidas de segurança, cumprimento de normas e legislações; Realiza a emissão atividades burocráticas tais como: Emissão de Ordens de Serviço, controle, liberações e substituições de EPI, confecciona carteirinhas para liberação de atividades; Realiza DDS's programados; Apoia na realização de campanhas; Realiza abordagens de Segurança do Trabalho, inspeções e planos de ação, acompanhando as ações previstas; Faz interface com clientes internos e externos sobre as demandas relacionadas; Libera frentes de serviços e realiza análise de risco; Participa das auditorias e trata os desvios encontrados; Auxílio na emissão do PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos ) e outros programas. Assegurar a execução correta das atividades de segurança, controlar o uso de EPIs e manter a documentação atualizada, atuando como elo entre a equipe e os clientes, além de reforçar os procedimentos de SSMA para prevenção de acidentes; Cumprir integralmente os requisitos de SGI. Conduz veículo autorizado em atividades externas, Responsabiliza- se pelo cumprimento das disposições legais de Segurança do Trabalho; Registra desvios internamente no desenvolvimento do projeto que possam gerar inconformidades nos requisitos do cliente; Liberar frente de serviço e interromper a atividade mediante a risco grave e eminente. Tabela 2 – Técnico Júnior (I A V) – Base Operacional Técnicos Pleno (I a V) – Referencia Operacional Cargo Atividades (Principais) Responsabilidades Autoridades Técnico de Segurança do Trabalho PL I Registra desvios no desenvolvimento do projeto que resultam em inconformidades nos requisitos do cliente e propõe normas e dispositivos de segurança para prevenir acidentes, verificando sua observância; Controla a documentação de segurança, incluindo treinamentos, ASOS, APR, medidas de segurança, cumprimento de normas e legislações; Realiza a emissão atividades burocráticas tais como: Emissão de Ordens de Serviço, controle, liberações e substituições de EPI, confecciona carteirinhas para liberação de atividades; Realiza DDS's programados; Apoia na realização de campanhas; Realiza abordagens de Segurança do Trabalho, inspeções e planos de ação, acompanhando as ações previstas; Faz interface com clientes internos e externos sobre as demandas relacionadas; Libera frentes de serviços e realiza análise de risco; Participa das auditorias e trata os desvios encontrados. Auxílio na emissão do PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos ) e outros programas; Apoia / realiza medições de segurança para emissão de LTCAT. Assegurar a execução correta das atividades de segurança, controlar o uso de EPIs e manter a documentação atualizada, atuando como elo entre a equipe e os clientes, além de reforçar os procedimentos de SSMA para prevenção de acidentes; Cumprir integralmente os requisitos de SGI. Conduz veículo autorizado em atividades externas, Responsabiliza-se pelo cumprimento das disposições legais de Segurança do Trabalho; Registra desvios internamente no desenvolvimento do projeto que possam gerar inconformidades nos requisitos do cliente; Liberar frente de serviço e interromper a atividade mediante a risco grave e eminente; Técnico de Segurança do Trabalho PL II Registra desvios no desenvolvimento do projeto que resultam em inconformidades nos requisitos do cliente e propõe normas e dispositivos de segurança para prevenir acidentes, verificando sua observância; Controla a documentação de segurança, incluindo treinamentos, ASOS, APR, medidas de segurança, cumprimento de normas e legislações; Realiza a emissão atividades burocráticas tais como: Emissão de Ordens de Serviço, controle, liberações e substituições de EPI, confecciona carteirinhas para liberação de atividades; Realiza DDS's programados; Apoia na realização de campanhas; Realiza abordagens de Segurança do Trabalho, inspeções e planos de ação, acompanhando as ações previstas; Apoia na emissão de documentos e nas auditorias, além de atender clientes internos e externos sobre as demandas relacionadas; Libera frentes de serviços e realiza análise de risco; Auxílio na emissão do PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos ); Apoia / realiza medições de segurança para emissão de LTCAT; Participa de Auditorias; Apoia no sistema de gestão de segurança. Registrar desvios e propor soluções referente a segurança; Emite documentos; Representa o contrato quanto a disciplina de Segurança do Trabalho; Representa o contrato em Auditorias; Paralisa obras mediante a riscos graves e eminentes de acidente de trabalho; Libera frente de serviço; Cumprir integralmente os requisitos de SGI. Conduz veículo autorizado em atividades externas; Responsabiliza-se pelo cumprimento das disposições legais de Segurança do Trabalho; Registra desvios internamente no desenvolvimento do projeto que possam gerar inconformidades nos requisitos do cliente; Liberar frente de serviço e interromper a atividade mediante a risco grave e eminente Técnico de Segurança do Trabalho PL III Registra desvios no desenvolvimento do projeto que resultam em inconformidades nos requisitos do cliente e propõe normas e dispositivos de segurança para prevenir acidentes, verificando sua observância; Controla a documentação de segurança, incluindo treinamentos, ASOS, APR, medidas de segurança, cumprimento de normas e legislações; Realiza a emissão atividades burocráticas tais como: Emissão de Ordens de Serviço, controle, liberações e substituições de EPI, confecciona carteirinhas para liberação de atividades; Realiza DDS's programados; Apoia na realização de campanhas; Realiza abordagens de Segurança do Trabalho, inspeções e planos de ação, acompanhando as ações previstas; Apoia na emissão de documentos e nas auditorias, além de atender clientes internos e externos sobre as demandas relacionadas; Libera frentes de serviços e realiza análise de risco; Auxílio na emissão do PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos ); Apoia / realiza medições de segurança para emissão de LTCAT; Participa de Auditorias; Apoia no sistema de gestão de segurança; Auxilia na Elaboração de Procedimentos e padrões de Segurança Registrar desvios e propor soluções referente a segurança; Emite documentos; Representa o contrato quanto a disciplina de Segurança do Trabalho; Representa o contrato em Auditorias; Paralisa obras mediante a riscos graves e eminentes de acidente de trabalho; Libera frente de serviço; Cumprir integralmente os requisitos de SGI. Conduz veículo autorizado em atividades externas, Responsabiliza-se pelo cumprimento das disposições legais de Segurança do Trabalho; Registra desvios internamente no desenvolvimento do projeto que possam gerar inconformidades nos requisitos do cliente; Liberar frente de serviço e interromper a atividade mediante a risco grave e eminente; Técnico de Segurança do Trabalho PL IV Registra desvios no desenvolvimento do projeto que resultam em inconformidades nos requisitos do cliente e propõe normas e dispositivos de segurança para prevenir acidentes, verificando sua observância; Controla a documentação de segurança, incluindo treinamentos, ASOS, APR, medidas de segurança, cumprimento de normas e legislações; Realiza a emissão atividades burocráticas tais como: Emissão de Ordens de Serviço, controle, liberações e substituições de EPI, confecciona carteirinhas para liberação de atividades; Realiza DDS's programados; Apoia na realização de campanhas; Realiza abordagens de Segurança do Trabalho, inspeções e planos de ação, acompanhando as ações previstas; Apoia na emissão de documentos e nas auditorias, além de atender clientes internos e externos sobre as demandas relacionadas; Libera frentes de serviços e realiza análise de risco; Auxílio na emissão do PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos ); Apoia / realiza medições de segurança para emissão de LTCAT; Participa de Auditorias; Apoia no sistema de gestão de segurança; Auxilia e revisa Procedimentos e padrões de Segurança. Registrar desvios e propor soluções referente a segurança; Emite documentos; Representa o contrato quanto a disciplina de Segurança do Trabalho; Representa o contrato em Auditorias; Paralisa obras mediante a riscos graves e eminentes de acidente de trabalho; Libera frente de serviço; Cumprir integralmente os requisitos de SGI. Conduz veículo autorizado em atividades externas, Responsabiliza-se pelo cumprimento das disposições legais de Segurança do Trabalho Registra desvios internamente no desenvolvimento do projeto que possam gerar inconformidades nos requisitos do cliente; Liberar frente de serviço e interromper a atividade mediante a risco grave e eminente. Técnico de Segurança do Trabalho PL V Registra desvios no desenvolvimento do projeto que resultam em inconformidades nos requisitos do cliente e propõe normas e dispositivos de segurança para prevenir acidentes, verificando sua observância; Controla a documentação de segurança, incluindo treinamentos, ASOS, APR, medidas de segurança, cumprimento de normas e legislações; Realiza a emissão atividades burocráticas tais como: Emissão de Ordens de Serviço, controle, liberações e substituições de EPI, confecciona carteirinhas para liberação de atividades; Realiza DDS's programados; Apoia na realização de campanhas; Realiza abordagens de Segurança do Trabalho, inspeções e planos de ação, acompanhando as ações previstas; Apoia na emissão de documentos e nas auditorias, além de atender clientes internos e externos sobre as demandas relacionadas; Libera frentes de serviços e realiza análise de risco; Auxílio na emissão do PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos ); Apoia / realiza medições de segurança para emissão de LTCAT; Participa de Auditorias; Apoia no sistema de gestão de segurança; Elabora Procedimentos e padrões de Segurança. Registrar desvios e propor soluções referente a segurança; Emite documentos; Representa o contrato quanto a disciplina de Segurança do Trabalho; Representa o contrato em Auditorias; Paralisa obras Mediante a riscos graves e eminentes de acidente de trabalho; Libera frente de serviço; Cumprir integralmente os requisitos de SGI. Conduz veículo autorizado em atividades externas, Responsabiliza-se pelo cumprimento das disposições legais de Segurança do Trabalho; Registra desvios internamente no desenvolvimento do projeto que possam gerar inconformidades nos requisitos do cliente; Liberar frente de serviço e interromper a atividade mediante a risco grave e eminente. Tabela 3 – Técnicos Pleno (I A V) – Referencia Operacional Técnicos Sênior (I a V) – REFERÊNCIA OPERACIONAL Cargo Atividades (Principais) Responsabilidades Autoridades Técnico de Segurança do Trabalho SR I Registra desvios no desenvolvimento do projeto que resultam em inconformidades nos requisitos do cliente e propõe normas e dispositivos de segurança para prevenir acidentes, verificando sua observância; Controla a documentação de segurança, incluindo treinamentos, ASOS, APR, medidas de segurança, cumprimento de normas e legislações; Realiza a emissão atividades burocráticas tais como: Emissão de Ordens de Serviço, controle, liberações e substituições de EPI, confecciona carteirinhas para liberação de atividades; Realiza DDS's programados; Apoia na realização de campanhas; Realiza abordagens de Segurança do Trabalho, inspeções e planos de ação, acompanhando as ações previstas; Apoia na emissão de documentos e nas auditorias, além de atender clientes internos e externos sobre as demandas relacionadas; Libera frentes de serviços e realiza análise de risco; Auxílio na emissão do PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos ); Apoia / realiza medições de segurança para emissão de LTCAT; Participa de Auditorias; Apoia no sistema de gestão de segurança; Elabora e aprova procedimentos e padrões de segurança; Atua em Auditorias como referência técnica. Registrar desvios e propor soluções referente a segurança; Emite documentos; Representa o contrato quanto a disciplina de Segurança do Trabalho; Representa o contrato em auditorias; Paralisa obras mediante a riscos graves e eminentes de acidente de trabalho; Libera frente de serviço; Cumprir integralmente os requisitos de SGI. Conduz veículo autorizado em atividades externas, Responsabiliza- se pelo cumprimento das disposições legais de Segurança do Trabalho; Registra desvios internamente no desenvolvimento do projeto que possam gerar inconformidades nos requisitos do cliente; Liberar frente de serviço e interromper a atividade mediante a risco grave e Eminente. Técnico de Segurança do Trabalho SR II Registra desvios no desenvolvimento do projeto que resultam em inconformidades nos requisitos do cliente e propõe normas e dispositivos de segurança para prevenir acidentes, verificando sua observância; Controla a documentação de segurança, incluindo treinamentos, ASOS, APR, medidas de segurança, cumprimento de normas e legislações; Realiza a emissão atividades burocráticas tais como: Emissão de Ordens de Serviço, controle, liberações e substituições de EPI, confecciona carteirinhas para liberação de atividades; Realiza DDS's programados; Apoia na realização de campanhas; Realiza abordagens de Segurança do Trabalho, inspeções e planos de ação, acompanhando as ações previstas; Apoia na emissão de documentos e nas auditorias, além de atender clientes internos e externos sobre as demandas relacionadas; Libera frentes de serviços e realiza análise de risco; Auxílio na emissão do PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos);  Apoia / realiza medições de segurança para emissão de LTCAT; Participa de Auditorias; Apoia no sistema de gestão de segurança; Elabora e aprova procedimentos e padrões de segurança; Atua em auditorias como referência técnica ; Treina trabalhadores de níveis anteriores e organiza a rotina. Registrar desvios e propor soluções referente a segurança; Emite documentos; Representa o contrato quanto a disciplina de Segurança do Trabalho; Representa o contrato em auditorias; Paralisa obras mediante a riscos graves e eminentes de acidente de trabalho; Libera frente de serviço; Cumprir integralmente os requisitos de SGI. Conduz veículo autorizado em atividades externas, Responsabiliza- se pelo cumprimento das disposições legais de Segurança do Trabalho; Registra desvios internamente no desenvolvimento do projeto que possam gerar inconformidades nos requisitos do cliente; Liberar frente de serviço e interromper a atividade mediante a risco grave e eminente. Técnico de Segurança do Trabalho SR III Registra desvios no desenvolvimento do projeto que resultam em inconformidades nos requisitos do cliente e propõe normas e dispositivos de segurança para prevenir acidentes, verificando sua observância; Controla a documentação de segurança, incluindo treinamentos, ASOS, APR, medidas de segurança, cumprimento de normas e legislações; Realiza a emissão atividades burocráticas tais como: Emissão de Ordens de Serviço, controle, liberações e substituições de EPI, confecciona carteirinhas para liberação de atividades; Realiza DDS's programados; Apoia na realização de campanhas; Realiza abordagens de Segurança do Trabalho, inspeções e planos de ação, acompanhando as ações previstas; Apoia na emissão de documentos e nas auditorias, além de atender clientes internos e externos sobre as demandas relacionadas; Libera frentes de serviços e realiza análise de risco; Auxílio na emissão do PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos);  Apoia / realiza medições de segurança para emissão de LTCAT; Participa de Auditorias Apoia no sistema de gestão de segurança Elabora e aprova procedimentos e padrões de segurança; Atua em auditorias como referência técnica; Treina trabalhadores de níveis anteriores e organiza a rotina; Designa responsabilidades a equipe. Registrar desvios e propor soluções referente a segurança; Emite documentos; Representa o contrato quanto a disciplina de Segurança do Trabalho; Representa o contrato em auditorias; Paralisa obras Mediante a riscos graves e eminentes de acidente de trabalho; Libera frente de serviço; Cumprir integralmente os requisitos de SGI. Conduz veículo autorizado em atividades externas, Responsabiliza- se pelo cumprimento das disposições legais de Segurança do Trabalho; Registra desvios internamente no desenvolvimento do projeto que possam gerar inconformidades nos requisitos do cliente; Liberar frente de serviço e interromper a atividade mediante a risco grave e eminente. Técnico de Segurança do Trabalho SR IV Registra desvios no desenvolvimento do projeto que resultam em inconformidades nos requisitos do cliente e propõe normas e dispositivos de segurança para prevenir acidentes, verificando sua observância; Controla a documentação de segurança, incluindo treinamentos, ASOS, APR, medidas de segurança, cumprimento de normas e legislações; Realiza a emissão atividades burocráticas tais como: Emissão de Ordens de Serviço, controle, liberações e substituições de EPI, confecciona carteirinhas para liberação de atividades; Realiza DDS's programados; Apoia na realização de campanhas; Realiza abordagens de Segurança do Trabalho, inspeções e planos de ação, acompanhando as ações previstas; Apoia na emissão de documentos e nas auditorias, além de atender clientes internos e externos sobre as demandas relacionadas; Libera frentes de serviços e realiza análise de risco; Auxílio na emissão do PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos); Apoia / realiza medições de segurança para emissão de LTCAT; Participa de Auditorias; Apoia no sistema de gestão de segurança; Elabora e aprova procedimentos e padrões de segurança; Atua em auditorias como referência técnica ; Treina trabalhadores de níveis anteriores e organiza a rotina; Designa responsabilidades a equipe; Realiza a avaliação de desempenho da equipe. Registrar desvios e propor soluções referente a segurança; Emite documentos; Representa o contrato quanto a disciplina de Segurança do Trabalho; Representa o contrato em auditorias; Paralisa obras mediante a riscos graves e eminentes de acidente de trabalho; Libera frente de serviço. Conduz veículo autorizado em atividades externas, Responsabiliza- se pelo cumprimento das disposições legais de Segurança do Trabalho; Registra desvios internamente no desenvolvimento do projeto que possam gerar inconformidades nos requisitos do cliente; Liberar frente de serviço e interromper a atividade mediante a risco grave e eminente. Tabela 4 – Técnicos Sênior (I A V) – Referência Operacional Analistas Júnior (I a V) – Consolidação Operacional Cargo Atividades (Principais) Responsabilidades Autoridades Analista de Segurança do Trabalho Junior I Apoiar avaliação de riscos e implementação de controles; Auxiliar emissão de laudos, PGR, AEP e AET; Apoiar treinamentos, documentos operacionais e conferência de requisitos; Gerenciar crachás e processos de mobilização; Controlar arquivos de treinamentos; contribuir em obras, programas de prevenção, campanhas, auditorias, DDS e inspeções de segurança. Registrar desvios e propor soluções referente a segurança; Emite documentos; Representa o contrato quanto a disciplina de Segurança do Trabalho; Representa o contrato em auditorias; Paralisa obras mediante a riscos graves e eminentes de acidente de trabalho; Libera frente de serviço. Conduz veículo autorizado em atividades externas; Responsabiliza- se pelo cumprimento das disposições legais de Segurança do Trabalho; Registra desvios internamente no desenvolvimento do projeto que possam gerar inconformidades nos requisitos do cliente; Liberar frente de serviço e interromper a atividade mediante a risco grave e eminente. Analista de Segurança do Trabalho Junior II Avaliar e reconhecer riscos, apoiando na implementação de medidas de controle; Apoiar emissão de laudos, PGR, AEP e AET; Emitir documentos operacionais e conferir requisitos; Apoiar treinamentos de segurança e procedimentos; Gerenciar crachás e processos de mobilização e desmobilização; Prestar suporte a clientes internos e externos; Manter registros e arquivos de treinamentos atualizados; Apoiar acompanhamento de obras, programas de prevenção, campanhas e auditorias; Participar de DDS, inspeções e investigações; Contribuir para melhoria do sistema de gestão e controle de indicadores. Registrar desvios e propor soluções referente a segurança; Emite documentos; Representa o contrato quanto a disciplina de Segurança do Trabalho; Representa o contrato em auditorias; Paralisa obras mediante a riscos graves e eminentes de acidente de trabalho; Libera frente de serviço. Conduz veículo autorizado em atividades externas; Responsabiliza- se pelo cumprimento das disposições legais de Segurança do Trabalho; Registra desvios internamente no desenvolvimento do projeto que possam gerar inconformidades nos requisitos do cliente; Liberar frente de serviço e interromper a atividade mediante a risco grave e eminente. Analista de Segurança do Trabalho Junior III Avaliar e reconhecer riscos, apoiando na implementação de medidas de controle; Apoiar emissão de laudos, PGR, AEP e AET; Emitir documentos operacionais e conferir requisitos; Apoiar treinamentos de segurança e procedimentos; Gerenciar crachás e processos de mobilização e desmobilização; Prestar suporte a clientes internos e externos; Manter registros e arquivos de treinamentos atualizados; Apoiar acompanhamento de obras, programas de prevenção, campanhas e auditorias; Participar de DDS, inspeções e investigações; Contribuir para melhoria do sistema de gestão e controle de indicadores; Contribuir com a elaboração de documentos padrões. Registrar desvios e propor soluções referente a segurança; Emite documentos; Representa o contrato quanto a disciplina de Segurança do Trabalho; Representa o contrato em auditorias; paralisa obras mediante a riscos graves e eminentes de acidente de trabalho; Libera frente de serviço; cumprir integralmente os requisitos de SGI e segurança e Meio ambiente. Conduz veículo autorizado em atividades externas, Responsabiliza- se pelo cumprimento das disposições legais de Segurança do Trabalho; Registra desvios internamente no desenvolvimento do projeto que possam gerar inconformidades nos requisitos do cliente; Liberar frente de serviço e interromper a atividade mediante a risco grave e eminente. Analista de Segurança do Trabalho Junior IV Avaliar e reconhecer riscos, apoiando na implementação de medidas de controle; Apoiar emissão de laudos, PGR, AEP e AET; Emitir documentos operacionais e conferir requisitos; Apoiar treinamentos de segurança e procedimentos; Gerenciar crachás e processos de mobilização e desmobilização; Prestar suporte a clientes internos e externos; Manter registros e arquivos de treinamentos atualizados; Apoiar acompanhamento de obras, programas de prevenção, campanhas e auditorias; Participar de DDS, inspeções e investigações; Contribuir para melhoria do sistema de gestão e controle de indicadores; Revisar documentos padrões. Registrar desvios e propor soluções referente a segurança; Emite documentos; Representa o contrato quanto a disciplina de Segurança do Trabalho; Representa o contrato em auditorias; Paralisa obras mediante a riscos graves e eminentes de acidente de trabalho; Libera frente de serviço; Cumprir integralmente os requisitos de SGI Conduz veículo autorizado em atividades externas, Responsabiliza- se pelo cumprimento das disposições legais de Segurança do Trabalho Registra desvios internamente no desenvolvimento do projeto que possam gerar inconformidades nos requisitos do cliente; Liberar frente de serviço e interromper a atividade mediante a risco grave e eminente. Tabela 5 – Analistas Júnior (I A V) – Consolidação Operacional Analistas Pleno (I a V) – Referência Técnica Cargo Atividades (Principais) Responsabilidades Autoridades Analista de Segurança do Trabalho Pleno I Avaliar riscos ocupacionais e implementar medidas de controle; Apoiar emissão de laudos, PGR, AEP e AET; Emitir documentos operacionais e apoiar treinamentos; Conferir documentos conforme requisitos; Gerenciar crachás e processos de mobilização e desmobilização; Controlar registros e arquivos de treinamentos; Apoiar acompanhamento de obras; Contribuir em programas de prevenção, campanhas, auditorias, DDS e inspeções; Apoiar melhoria do sistema de gestão e apuração de indicadores; Participar de investigações de ocorrências e liberar frentes de serviço; Contribuir para melhoria do sistema de gestão e controle de indicadores. Registrar desvios e propor soluções referente a segurança; Emite documentos; Representa o contrato quanto a disciplina de Segurança do Trabalho; Representa o contrato em auditorias; Paralisa obras mediante a riscos graves e eminentes de acidente de trabalho; Libera frente de serviço; Cumprir integralmente os requisitos de SGI. Conduz veículo autorizado em atividades externas, Responsabiliza- se pelo cumprimento das disposições legais de Segurança do Trabalho; Registra desvios internamente no desenvolvimento do projeto que possam gerar inconformidades nos requisitos do cliente; Liberar frente de serviço e interromper a atividade mediante a risco grave e eminente. Analista de Segurança do Trabalho Pleno II Revisar documentos padrões; Registrar desvios e propor soluções referente a segurança; Emite documentos; Representa o contrato quanto a disciplina de Segurança do Trabalho; Representa o contrato em auditorias; Paralisa obras mediante a riscos graves e eminentes de acidente de trabalho; Libera frente de serviço; Cumprir integralmente os requisitos de SGI. Conduz veículo autorizado em atividades externas, Responsabiliza- se pelo cumprimento das disposições legais de Segurança do Trabalho; Registra desvios internamente no desenvolvimento do projeto que possam gerar inconformidades nos requisitos do cliente; Liberar frente de serviço e interromper a atividade mediante a risco grave e eminente. Analista de Segurança do Trabalho Pleno III Avaliar riscos e implementar controles; Apoiar emissão de laudos, PGR, AEP e AET; Emitir documentos operacionais e padronizar procedimentos; Executar treinamentos, DDS e inspeções de segurança; Gerenciar crachás, registros e arquivos de treinamentos; Apoiar mobilização e desmobilização de pessoas e equipamentos; Suportar clientes internos e externos; Acompanhar obras, programas de prevenção, campanhas e auditorias; Controlar indicadores e apoiar investigações de ocorrências; Liberar frentes de serviço; Contribuir para melhoria do sistema de gestão e controle de indicadores; Revisar documentos padrões; Treinar profissionais de níveis inferiores; Apoiar desdobramentos de auditorias com engenharia de segurança e executar plano de segurança da obra. Registrar desvios e propor soluções referente a segurança; Emite documentos; Representa o contrato quanto a disciplina de Segurança do Trabalho; Representa o contrato em auditorias; Paralisa obras mediante a riscos graves e eminentes de acidente de trabalho; Libera frente de serviço; Cumprir integralmente os requisitos de SGI e segurança e meio ambiente. Conduz veículo autorizado em atividades externas; Responsabiliza- se pelo cumprimento das disposições legais de Segurança do Trabalho; Registra desvios internamente no desenvolvimento do projeto que possam gerar inconformidades nos requisitos do cliente; Liberar frente de serviço e interromper a atividade mediante a risco grave e eminente. Tabela 6 – Analistas Pleno (I A V) – Referência Técnica Analistas Sênior (I a V) – Governança Técnica (N4–N5) Cargo Atividades (Principais) Responsabilidades Autoridades Analista de Segurança do Trabalho Sênior I Avaliar riscos e implementar medidas de controle; Apoiar emissão de laudos, PGR, AEP e AET; Emitir documentos e padronizar procedimentos; Executar treinamentos, DDS e inspeções de segurança; Gerenciar crachás, registros e mobilizações; Suportar clientes internos e externos; Acompanhar obras, programas de prevenção, campanhas e auditorias; Controlar indicadores e apoiar investigações; Liberar frentes de serviço; Contribuir para melhoria do sistema de gestão e controle de indicadores; Revisar documentos padrões; Apoiar desdobramentos de auditorias com engenharia de segurança; Executar plano de segurança e conduzir auditorias de obra. Garantir conformidade legal Registrar desvios e propor soluções referente a segurança; Emite documentos; Representa o contrato em auditorias; Paralisa obras mediante a riscos graves e eminentes de acidente de trabalho; Libera frente de serviço; Cumprir integralmente os requisitos de SGI. Conduz veículo autorizado em atividades externas; Responsabiliza- se pelo cumprimento das disposições legais de Segurança do Trabalho; Registra desvios internamente no desenvolvimento do projeto que possam gerar inconformidades nos requisitos do cliente; Liberar frente de serviço e interromper a atividade mediante a risco grave e eminente. Analista de Segurança do Trabalho Sênior II Avaliar riscos e implementar medidas de controle; Apoiar emissão de laudos, PGR, AEP e AET; Emitir documentos e padronizar procedimentos; executar treinamentos, DDS e inspeções; Gerenciar crachás, registros e mobilizações; Prestar suporte a clientes internos e externos; acompanhar obras, programas de prevenção, campanhas e auditorias; controlar indicadores e apoiar investigações de ocorrências; liberar frentes de serviço; contribuir para melhoria do sistema de gestão e controle de indicadores; Revisar documentos padrões; Apoiar desdobramentos de auditorias com engenharia de segurança; Executar plano de segurança da obra; Conduzir auditorias de segurança e propor melhorias técnicas e de gestão. Garantir conformidade legal Registrar desvios e propor soluções referente a segurança; Emite documentos; Representa o contrato em auditorias; Paralisa obras mediante a riscos graves e eminentes de acidente de trabalho; Libera frente de serviço; Cumprir integralmente os requisitos de SGI. Conduz veículo autorizado em atividades externas, Responsabiliza- se pelo cumprimento das disposições legais de Segurança do Trabalho; Registra desvios internamente no desenvolvimento do projeto que possam gerar inconformidades nos requisitos do cliente; Liberar frente de serviço e interromper a atividade mediante a risco grave e eminente. Analista de Segurança do Trabalho Sênior III Avaliar riscos e implementar controles; Apoiar emissão de laudos, PGR, AEP e AET; Emitir documentos e padronizar procedimentos; Executar treinamentos, DDS e inspeções; Gerenciar crachás, registros e mobilizações; Prestar suporte a clientes internos e externos; Acompanhar obras, programas de prevenção, campanhas e auditorias; Controlar indicadores e apoiar investigações; Liberar frentes de serviço; Treinar e orientar profissionais da área; Apoiar desdobramentos de auditorias com engenharia de segurança; Executar plano de segurança e conduzir auditorias em obras; Propor melhorias técnicas e de gestão; Planejar atividades operacionais do SESMT e reportar desvios à liderança. Garantir conformidade legal; Registrar desvios e propor soluções referente a segurança; Emite documentos; Representa o contrato em auditorias; Paralisa obras mediante a riscos graves e eminentes de acidente de trabalho; Libera frente de serviço; Cumprir integralmente os requisitos de SGI. Conduz veículo autorizado em atividades externas; Responsabiliza- se pelo cumprimento das disposições legais de Segurança do Trabalho; Registra desvios internamente no desenvolvimento do projeto que possam gerar inconformidades nos requisitos do cliente; Liberar frente de serviço e interromper a atividade mediante a risco grave e eminente. Analista de Segurança do Trabalho Sênior IV Avaliar riscos e implementar controles; Apoiar emissão de laudos, PGR, AEP e AET; Emitir documentos e padronizar procedimentos; Executar treinamentos, DDS e inspeções; Gerenciar crachás, registros e mobilizações; Prestar suporte a clientes internos e externos; Acompanhar obras, programas de prevenção, campanhas e auditorias; Controlar indicadores e apoiar investigações; Liberar frentes de serviço; Treinar e orientar profissionais da área; Apoiar desdobramentos de auditorias com engenharia de segurança; Executar plano de segurança e conduzir auditorias em obras; Propor melhorias técnicas e de gestão; Planejar atividades operacionais do SESMT e reportar desvios à liderança; Realiza a avaliação de desempenho da equipe e reporta a liderança. Garantir conformidade legal; Registrar desvios e propor soluções referente a segurança; Emite documentos; Representa o contrato em auditorias; Paralisa obras mediante a riscos graves e eminentes de acidente de trabalho; Libera frente de serviço; Cumprir integralmente os requisitos de SGI. Conduz veículo autorizado em atividades externas; Responsabiliza-se pelo cumprimento das disposições legais de Segurança do Trabalho; Registra desvios internamente no desenvolvimento do projeto que possam gerar inconformidades nos requisitos do cliente; Liberar frente de serviço e interromper a atividade mediante a risco grave e eminente. Analista de Segurança do Trabalho Sênior V Avaliar riscos e implementar controles; Apoiar emissão de laudos, PGR, AEP e AET; Emitir documentos e padronizar procedimentos; Executar treinamentos, DDS e inspeções; Gerenciar crachás, registros e mobilizações; Prestar suporte a clientes internos e externos; Acompanhar obras, programas de prevenção, campanhas e auditorias; Controlar indicadores e apoiar investigações; Liberar frentes de serviço; Treinar e orientar profissionais da área; Apoiar desdobramentos de auditorias com engenharia de segurança; Executar plano de segurança e conduzir auditorias em obras; Propor melhorias técnicas e de gestão; Planejar atividades operacionais do SESMT e reportar desvios à liderança; Realiza a avaliação de desempenho e propõe promoção a liderança. Garantir conformidade legal; Registrar desvios e propor soluções referente a segurança; Emite documentos; Representa o contrato em auditorias; Paralisa obras mediante a riscos graves e eminentes de acidente de trabalho; Libera frente de serviço; Cumprir integralmente os requisitos de SGI. Conduz veículo autorizado em atividades externas, Responsabiliza- se pelo cumprimento das disposições legais de Segurança do Trabalho; Registra desvios internamente no desenvolvimento do projeto que possam gerar inconformidades nos requisitos do cliente; Liberar frente de serviço e interromper a atividade mediante a risco grave e eminente. Tabela 7 – Analistas Sênior (I A V) – Governança Técnica (N4–N5) Liderança – Conexão com Governança (N1–N3) Cargo Atividades (Principais) Responsabilidades Autoridades Coordenador Administrativo Desdobra metas da Gerência em rotinas operacionais de SSMA; Coordena planos de prevenção, mobilizações, auditorias, treinamentos e inspeções; Monitora prazos, conformidade legal, qualidade e indicadores de segurança; Garante aplicação de normas e políticas internas e contratuais; Articula equipe operacional com a Gerência, propondo melhorias contínuas nos processos de segurança. Garantir conformidade legal; Liderar Equipe; Garantir alcance de metas da gerência; Cumprir integralmente os requisitos de SGI. Conduz veículo autorizado em atividades externas; Responsabiliza-se pelo cumprimento das disposições legais de Segurança do Trabalho; Contrata, demite e movimenta pessoas no time. Gerente Administrativo Traduzir as diretrizes da diretoria em planos de Segurança do Trabalho e aprovar programas estratégicos de prevenção, saúde ocupacional e gestão de riscos. Assegurar os resultados da vertical de Segurança do Trabalho, zelando pelo compliance do Sistema de Gestão Integrado (SGI); Cumprir integralmente os requisitos de SGI. Conduz veículo; Aprovar políticas internas; Direito de recusa. Diretor Administrativo Definir diretrizes globais de SSMA alinhadas à estratégia corporativa; Decidir sobre investimentos estratégicos em prevenção; Patrocinar programas de liderança e cultura de segurança; Representar a empresa em fóruns e negociações externas; Avaliar e mitigar riscos estratégicos de segurança e passivos legais. Governança global de SSMA; Alinhar gestão de segurança à estratégia corporativa; Cumprir integralmente os requisitos de SGI. Autoridade máxima em SSMA; Definir políticas globais; Conduz veículo; Direito de recusa. Tabela 8 – Liderança – Conexão com a Governança (N1-N3) 3. Gestão de Pessoas e Competências Escala de Proficiência (0 a 5) – Autvix NA – Não se aplica: competência não exigida para o cargo. 0 – Diferencial: não é exigido, mas agrega; considerado positivo para promoções/sucessão. 1 – Básico: conhece conceitos iniciais; executa apenas com supervisão constante. 2 – Elementar: trabalha sozinho em tarefas simples; requer apoio em situações complexas. 3 – Intermediário: atua com autonomia em cenários complexos; atende plenamente às expectativas do cargo. 4 – Avançado / Mentor: referência de boas práticas, orienta e ensina colegas, garante conformidade. 5 – Especialista / Estratégico: define padrões, inova processos, representa a área internamente/externamente. ** Referência (Competências Técnicas – Segurança)** Competência Técnica Observações Exemplos de Pontuação Gestão documental (laudos, registros etc.) Base para auditorias, fiscalizações e conformidade legal. NA: Não se aplica; 1: Arquiva documentos com ajuda; 2: Monta registros com supervisão; 3: Organiza e valida sozinho; 4: Revisa registros/documentos; 5: Cria padrões e responde auditorias. Gestão de riscos ocupacionais Base para prevenção de acidentes, conformidade legal e melhoria contínua. NA: Não se aplica; 1: Identifica riscos simples; 2: Registra riscos/propõe medidas básicas; 3: Avalia riscos e sugere controles; 4: Orienta colegas e valida controles; 5: Define padrões e práticas avançadas. Controle/distribuição de EPIs Garantir proteção individual e conformidade legal. NA: Não se aplica; 1: Apoia entrega básica; 2: Registra e controla prazos; 3: Realiza controle de estoque com autonomia; 4: Treina colegas no uso; 5: Define política de gestão de EPIs. Gestão de treinamentos e DDS Assegurar conformidade e engajamento. NA: Não se aplica; 1: Apoia organização de treinamentos; 2: Registra sob supervisão; 3: Organiza DDS/treinamentos; 4: Planeja e executa treinamentos obrigatórios; 5: Estrutura programas e responde auditorias. Auditorias, inspeções e checklists Identificar desvios e assegurar conformidade. NA: Não se aplica; 1: Apoia execução como observador; 2: Realiza checklists simples; 3: Conduz inspeções de rotina; 4: Lidera auditorias internas; 5: Planeja auditorias estratégicas. Investigação de acidentes/incidentes Prevenção de recorrências e fortalecimento da cultura de segurança. NA: Não se aplica; 1: Apoia registro básico; 2: Colabora coleta de dados; 3: Realiza investigações rotineiras; 4: Conduz investigações completas; 5: Lidera investigações críticas. Mobilização/desmobilização Garantir conformidade legal e contratual. NA: Não se aplica; 1: Apoia em processos simples; 2: Registra processos sob supervisão; 3: Realiza mobilizações de rotina; 4: Coordena processos completos; 5: Planeja e otimiza mobilizações estratégicas. Conformidade legal em SSMA Reduzir riscos jurídicos e atender clientes. NA: Não se aplica; 1: Reconhece conceitos básicos; 2: Apoia rotinas simples; 3: Garante conformidade em rotinas; 4: Interpreta/aplica legislação complexa; 5: Atua como referência técnica. Gestão de indicadores SSMA Monitorar desempenho e propor melhorias. NA: Não se aplica; 1: Apoia coleta básica de dados; 2: Registra/organiza informações; 3: Consolida relatórios e indicadores; 4: Analisa resultados e propõe melhorias; 5: Acompanha planos estratégicos. Relacionamento com clientes e auditorias externas Garantir credibilidade e atender requisitos contratuais. NA: Não se aplica; 1: Apoia demandas simples; 2: Fornece informações com supervisão; 3: Presta suporte técnico em auditorias; 4: Representa empresa em auditorias externas; 5: Lidera processos estratégicos. Tabela 9 – Gestão de Pessoas e Competências  Matriz de Níveis (Segurança – SSMA) Cargo/Nível Gestão Documental Gestão de Riscos EPIs Treinamentos e DDS Auditorias/ Checklists Investigação Mobilização/ Desmobilização Conformidade SSMA Assistente I 1 1 1 1 1 1 1 1 Assistente II 2 2 2 2 2 2 2 2 Assistente III 2 2 2 2 2 2 2 2 Assistente IV 2 2 2 2 2 2 2 2 Assistente V 2 2 2 2 2 2 2 2 Analista Júnior I 3 3 3 3 3 3 3 3 Analista Júnior II 3 3 3 3 3 3 3 3 Analista Júnior III 3 3 3 3 3 3 3 3 Analista Júnior IV 3 3 3 3 3 3 3 3 Analista Júnior V 3 3 3 3 3 3 3 3 Analista Pleno I 3 3 3 3 3 3 3 3 Analista Pleno II 3 3 3 3 3 3 3 3 Analista Pleno III 3 3 3 3 3 3 3 3 Analista Pleno IV 3 3 3 3 3 3 3 3 Analista Pleno V 3 3 3 3 3 3 3 3 Analista Sênior I 4 4 4 4 4 4 4 4 Analista Sênior II 4 4 4 4 4 4 4 4 Analista Sênior III 4 4 4 4 4 4 4 4 Analista Sênior IV 4 4 4 4 4 4 4 4 Analista Sênior V 4 4 4 4 4 4 4 4 Coordenador 5 5 5 5 5 5 5 5 Tabela 10 – Matriz de Níveis (Segurança – SSMA) 3.1. Competências Metodológicas DP e RH Referência (Metodológicas) Competência / Ferramenta Observações Exemplos de Pontuação (0–5) Checklists Uso operacional; Revisão em Pleno/Sênior NA. não se aplica; 1: Usa com supervisão; 2: Preenche sozinho; 3: Garante cumprimento integral; 4: Revisa e treina equipe; 5: Cria novos checklists integrados ao ERP. Planilhas de Controle* Excel como base de relatórios NA. não se aplica; 1: Preenche simples; 2: Monta relatórios básicos; 3: Cria planilhas com autonomia; 4: Cria planilhas dinâmicas; 5: Desenvolve dashboards/BI. Fluxogramas de Processos Diferencial em níveis iniciais; Domínio em Pleno/Sênior NA. não se aplica; 1: Entende fluxos prontos; 2: Segue fluxos simples; 3: Elabora fluxos do dia a dia; 4: Revisa fluxos; 5: Desenha fluxos de processos. Gestão de Riscos e Oportunidades Baseada em ISO 9001/45001 NA. não se aplica; 1: Reporta risco com ajuda; 2: Identifica risco em rotinas; 3: Registra e trata riscos; 4: Analisa criticidade; 5: Define metodologia de gestão. Softwares e IA (Word, Excel, PowerPoint, Teams, ClickUp) Ferramentas do dia a dia NA. não se aplica; 1: Abre arquivos simples; 2: Usa no básico (digitação/apresentação); 3: Cria relatórios/apresentações; 4: Integra ferramentas; 5: Treina equipe e define padrões. Tabela 11 – Competências Metodológicas DP/RH Matriz Explodia Por Cargo/Nível (Metodológicas)** Cargo / Nível Checklists Planilhas Fluxogramas Gestão de Riscos Softwares Assistente I 1 1 1 1 1 Assistente II 2 2 2 1 2 Assistente III 2 2 2 1 2 Assistente IV 3 3 2 2 2 Assistente V 3 3 3 2 2 Analista Júnior I 3 3 3 2 3 Analista Júnior II 3 3 3 2 3 Analista Júnior III 3 3 3 3 3 Analista Júnior IV 3 3 3 3 3 Analista Júnior V 4 3 3 3 3 Analista Pleno I 4 3 3 3 3 Analista Pleno II 4 4 3 3 3 Analista Pleno III 4 4 4 3 3 Analista Pleno IV 4 4 4 3 3 Analista Pleno V 4 4 4 3 3 Analista Sênior I 4 4 4 3 3 Analista Sênior II 4 4 4 3 3 Analista Sênior III 4 4 4 4 3 Analista Sênior IV 4 4 4 4 4 Analista Sênior V 4 4 4 4 4 Coordenador 5 5 5 5 5 Tabela 12 – Matriz Explodia por Cargo/Nível (Metodológicas) 3.2. Valores e DNA Autvix Escala de Proficiência – Autvix (N.A a 5) Referência (DNA/Valores – Revisado 1 a 5) Competência / Valor Observações Exemplos de Pontuação (1–5) Segurança (EHS, Informação & Gestão de Riscos) Valor inegociável da Autvix: envolve segurança do trabalho, LGPD, cyber e gestão de riscos. 1: Reconhece importância; 2: Cumpre normas básicas, e auxilia com informações básicas, realiza inspenções sob supervisão e evita riscos simples; 3: Reconhece riscos complexos, realiza inspeções de forma continua, realiza DDS's orienta o time operacional; 4: É referencia entre os cologas, pontua desvios no dia, ainda que fora de inspeções; 5: Exige cumprimento em todos os cenários, inspira cultura de segurança e responde auditorias Inovação Necessária para evolução de processos, clima e melhoria continua. 1: Nunca sugere; 2: Sugere por provocação ; 3: Questiona práticas e propõe soluções; 4: Compartilha aprendizados com equipe; 5: Lidera projetos de inovação. Sustentabilidade Ambiental, social e econômica; Transversal a todos. 1:Reconhece importância, mas não aplica; 2: Evita desperdícios básicos; 3: Age com responsabilidade ambiental/social; 4: Revisa práticas sustentáveis e orienta colegas; 5: Lidera programas corporativos de ESG. Foco no Cliente Interno e externo;  Reforça confiança e excelência. 1: Não entende cliente; 2: Cumpre parcialmente; 3: Busca necessidades simples e antecipa demandas; 4: Atende com excelência e encanta clientes; 5: Lidera políticas de foco no cliente. Excelência Garantir qualidade, revisão e entrega sem erros. 1: Faz com erros frequentes; 2: Cumpre apenas com supervisão; 3: Entrega com qualidade parcial; 4: Revisa e orienta equipe; 5: Define padrões de excelência. Respeito Base para clima, diversidade e segurança psicológica. 1: Não demonstra respeito; 2: Escuta de forma simples; 3: Valoriza diversidade e inclusão; 4: Media conflitos; 5: Lidera programas de diversidade. Confiança Fundamental para DP (sigilo) e RH (relações). 1: Não cumpre prazos e responsabilidades; 2: Cumpre rotinas básicas; 3: Compartilha informações relevantes; 4: Garante ambiente seguro e transparente; 5: Inspira confiança em todo o time. Atitude de Dono Responsabilidade sobre recursos, prazos e entregas. 1: Não assume responsabilidades; 2: Resolve problemas simples; 3: Assume com autonomia; 4:Assume com autonomia e cobra responsabilidade de níveis inferiores; 5: Referência em proatividade. Colaboração Essencial para integração e clima organizacional. 1: Não coopera; 2: Apoia colegas em tarefas simples; 3: Trabalha em equipe e comunica bem; 4: Resolve conflitos e promove união; 5: Inspira cooperação e celebra vitórias coletivas. Evolução Contínua Aprendizado e humildade intelectual. 1: Resiste a aprender; 2: Aceita treinamentos obrigatórios; 3: Aplica aprendizados em rotinas; 4: Compartilha conhecimentos; 5: Inspira cultura de aprendizado contínuo. Tabela 13 – Escala de Proficiência – Autvix (N.A a 5) Matriz Explodida por Cargo/Nível (Valores & DNA) (aplicada a mesma régua linear inteira que definimos: Assistente I inicia em 1, Coordenador encerra em 5; repetições no meio do caminho) Cargo / Nível Segurança Inovação Sustentabilidade Foco no Cliente Excelência Respeito Confiança Atitude de Dono Colaboração Assistente I 1 1 1 1 1 2 2 1 2 Assistente II 2 1 1 1 2 2 2 1 2 Assistente III 2 1 1 2 2 2 2 2 2 Assistente IV 2 2 1 2 2 2 2 2 2 Assistente V 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Júnior I 2 2 2 2 2 2 3 2 2 Júnior II 2 2 2 2 2 2 3 2 2 Júnior III 2 3 2 3 2 2 3 2 2 Júnior IV 3 3 2 3 3 3 3 3 3 Júnior V 3 3 2 3 3 3 3 3 3 Pleno I 3 3 2 3 3 3 3 3 3 Pleno II 3 3 2 3 3 3 3 3 3 Pleno III 3 3 3 3 4 3 4 4 3 Pleno IV 3 3 3 3 4 3 4 4 3 Pleno V 3 3 3 3 4 3 4 4 3 Sênior I 4 4 3 3 4 4 4 4 4 Sênior II 4 4 3 4 5 4 4 4 4 Sênior III 4 4 3 4 5 4 4 4 4 Sênior IV 4 4 4 4 5 4 4 4 4 Sênior V 4 4 4 4 5 4 4 4 4 Coordenador 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Tabela 14 – Matriz Explodida por Cargo/Nível (Valores & DNA) Referência (Competências Comportamentais – Segurança) Competência Observações Exemplos de Pontuação (NA–5) Organização e Gestão do Tempo Essencial em SSMA para cumprir prazos legais (APR, PGR, treinamentos, auditorias). NA: Não se aplica; 1: Reconhece importância mas não aplica; 2: Cumpre tarefas simples com supervisão; 3: Garante prazos rotineiros com autonomia; 4: Orienta colegas em gestão do tempo; 5: Cria métodos e garante zero atrasos. Atenção a Detalhes / Precisão Fundamental em registros, checklists, liberações de PT e auditorias. NA: Não se aplica; 1: Reconhece mas não aplica; 2: Cumpre registros básicos; 3: Consolida controle documental com autonomia; 4: Revisa registros de colegas; 5: Inspira cultura de precisão. Disciplina e Cumprimento de Normas Essencial em SSMA para segurança legal e operacional. NA: Não se aplica; 1: Cumpre quando cobrado; 2: Aplica normas básicas; 3: Cumpre sem falhas; 4: Orienta colegas em cumprimento; 5: Inspira disciplina e cria mecanismos de controle. Sigilo e Confidencialidade Importante para dados sensíveis de saúde, exames e investigações. NA: Não se aplica; 1: Precisa de supervisão; 2: Mantém sigilo em rotinas simples; 3: Garante confidencialidade em processos; 4: Orienta colegas sobre sigilo; 5: Inspira confiança e é referência em LGPD/confidencialidade. Comunicação Clara e Transparente Essencial em DSS/DDs, treinamentos, reuniões de segurança. NA: Não se aplica; 1: Comunicação inadequada; 2: Passa informações simples; 3: Conduz reuniões de rotina; 4: Orienta e engaja em comunicação; 5: Representa SSMA em fóruns estratégicos. Empatia e Relacionamento Interpessoal Importante em interações de campo, treinamentos e investigações. NA: Não se aplica; 1: Necessita supervisão; 2: Demonstra empatia em situações simples; 3: Reforça práticas de respeito em treinamentos; 4: Orienta equipe sobre colaboração; 5: Inspira cultura de empatia e confiança. Flexibilidade e Adaptabilidade Crítica em SSMA para mudanças de legislação, clientes e cenários de risco. NA: Não se aplica; 1: Resiste a mudanças; 2: Aceita mudanças simples; 3: Adapta-se em novos cenários; 4: Orienta equipe em mudanças; 5: Lidera adaptações em processos críticos. Trabalho em Equipe e Colaboração Essencial para integração com operação e times de campo. NA: Não se aplica; 1: Não coopera; 2: Apoia colegas em tarefas simples; 3: Colabora ativamente; 4: Resolve conflitos e promove união; 5: Inspira cooperação e celebra vitórias. Resiliência / Trabalho sob Pressão Importante em cenários de emergências, auditorias e crises. NA: Não se aplica 1: Não suporta pressão 2: Cumpre sob supervisão 3: Mantém desempenho em rotinas 4: Garante desempenho em picos 5: Inspira colegas em cenários críticos Tabela 15 – Competências Comportamentais - Segurança Matriz de Níveis (Segurança – Comportamentais)  (padrão de pontuação conforme alinhado) Cargo/Nível Organização/ Gestão do Tempo Atenção a Detalhes Disciplina/Normas Sigilo/Confidencialidade Comunicação Clara Empatia/Relacionamento Flexibilidade/Adaptabilidade Trabalho em Equipe Assistente I 1 1 1 1 1 1 1 1 Assistente II 2 2 2 2 2 2 2 2 Assistente III 2 2 2 2 2 2 2 2 Assistente IV 2 2 2 2 2 2 2 2 Assistente V 2 2 2 2 2 2 2 2 Analista Júnior I 3 3 3 3 3 3 3 3 Analista Júnior II 3 3 3 3 3 3 3 3 Analista Júnior III 3 3 3 3 3 3 3 3 Analista Júnior IV 3 3 3 3 3 3 3 3 Analista Júnior V 3 3 3 3 3 3 3 3 Analista Pleno I 3 3 3 3 3 3 3 3 Analista Pleno II 3 3 3 3 3 3 3 3 Analista Pleno III 3 3 3 3 3 3 3 3 Analista Pleno IV 3 3 3 3 3 3 3 3 Analista Pleno V 3 3 3 3 3 3 3 3 Analista Sênior I 4 4 4 4 4 4 4 4 Analista Sênior II 4 4 4 4 4 4 4 4 Analista Sênior III 4 4 4 4 4 4 4 4 Analista Sênior IV 4 4 4 4 4 4 4 4 Analista Sênior V 4 4 4 4 4 4 4 4 Coordenador 5 5 5 5 5 5 5 5 Tabela 16 – Matriz de Níveis (Segurança – Comportamentais) 3.3. Competências de Liderança Item avaliado Nível mínimo esperado N4/N5 Nível mínimo esperado N3 Observações Exemplos de proficiência (N.A–5) Cumprimento de metas departamentais (KPIs) 3 4 Sênior garante execução operacional das metas; Coordenador acompanha e ajusta planos táticos. N.A: Não possui metas próprias; 0: Conhece metas, mas não atua; 1: Apoia pontualmente; 2: Cumpre parte das metas sob supervisão; 3: Entrega metas operacionais com autonomia; 4: Monitora e ajusta planos para atingir metas da equipe; 5: Define e garante alcance de metas estratégicas. Gestão de produtividade e qualidade da equipe 3 4 Sênior reduz retrabalho e cumpre prazos; Coordenador garante padrões e promove eficiência. N.A: Não atua em equipe; 0: Reconhece falhas, mas não age; 1: Reporta desvios sem tratativa; 2: Apoia redução de erros básicos; 3: Garante prazos e baixa taxa de retrabalho; 4: Implementa métodos para elevar produtividade; 5: Consolida cultura de qualidade e eficiência. Atingimento de indicadores financeiros e de eficiência 2 4 Sênior apoia no controle de eficiência; Coordenador atua na gestão de custos e recursos da área. N.A: Não lida com indicadores Financeiros; 0: Diferencial, mas não exigido; 1: Reconhece custos básicos; 2: Apoia controles simples de eficiência; 3: Garante eficiência em sua equipe; 4: Propõe ajustes financeiros e de recursos; 5: Define metas de eficiência e garante resultados da área. Contribuição para inovação e melhoria contínua 3 4 Sênior implementa melhorias em rotinas; Coordenador lidera projetos de melhoria contínua no departamento. N.A: Cargo sem atribuição de Melhorias; 0: Diferencial, mas não exigido; 1: Sugere ideias pontuais; 2: Apoia pequenas melhorias; 3: Implementa melhorias em sua área; 4: Lidera projetos de inovação na equipe; 5: Estrutura programas de melhoria contínua. Implementação da documentação do SEA (meta 100% até 2025) 3 4 Sênior garante aplicação prática dos documentos; Coordenador acompanha implementação e cobra conformidade. N.A: Não participa do SEA; 0: Conhece superficialmente; 1: Apoia aplicação quando solicitado; 2: Aplica documentos em rotinas simples; 3: Garante cumprimento em sua área; 4: Lidera implementação no setor; 5: Conduz vertical à meta de 100% de conformidade. Tabela 17 – Competências de Liderança 3.4. Comportamentos Aceitos e Não Aceitos Competência (DNA Autvix + Essenciais RH/DP) Comportamentos Aceitos (Exemplos práticos) Comportamentos Não Aceitos (Exemplos práticos) Respeito Tratar colegas, líderes e terceiros com educação, mesmo em situações de pressão. Cumprir horários e acordos. Levantar voz em discussões; desmerecer opiniões; ignorar compromissos assumidos. Confiança Cumprir prazos, comunicar falhas com transparência, ser íntegro no fechamento de folha e indicadores. Quebrar compromissos, inventor justificativas, ocultar falhas que impactam resultados. Sigilo e Confidencialidade Manter absoluto sigilo sobre folha, dados pessoais, acordos coletivos e informações estratégicas. Restringir acesso a quem tem autorização. Divulgar salários, expor informações sensíveis em conversas informais, usar dados de forma inadequada. Atitude de Dono Assumir erros e corrigi-los, cuidar dos sistemas, propor melhorias (automatizações, ajustes de processo). Transferir responsabilidades, desperdiçar recursos, repetir falhas sem buscar solução. Colaboração Apoiar colegas em períodos críticos (ex.: fechamento de folha, admissões em massa); Compartilhar conhecimento e alinhar com outros setores. Negar apoio em situações de sobrecarga, reter informações, criar atritos entre áreas. Evolução Contínua Buscar treinamentos em legislação, e-Social, liderança e novas ferramentas; aplicar feedback recebido. Resistir a mudanças, recusar aprendizado, repetir erros por falta de atualização. Tabela 18 – Matriz de Competências – Comportamentos Aceitos e Não Aceitos (RH/DP) 4. Jornada de Valor e Catálogo de Serviços Apresentar a oferta de valor do Departamento de Segurança de forma clara, combinando uma visão geral do fluxo de trabalho com um guia detalhado de cada serviço, sempre com foco na experiência do cliente interno e externo. Figura 1 – Jornada de Valor e Catálogo de Serviços 4.1. Diagrama da Jornada de Entrega de Valor A Jornada de Valor do Departamento de Segurança compreende as etapas que asseguram a proteção da vida, da saúde, do patrimônio e da conformidade legal em todos os contratos e operações da Autvix Group: Identificação da Demanda → Solicitação do serviço de segurança (contrato, área interna ou cliente); Análise de Risco Inicial → Avaliação preliminar (APR, requisitos legais e SGI); Elaboração e Aprovação dos documentos de segurança→ Definição de recursos, responsáveis e cronograma; Implementação das medidas de Segurança; Liberação da frente de Serviço; Execução do Serviço → Realização da atividade conforme normas, procedimentos e padrões de SST; Monitoramento e Registro → Acompanhamento, checklists, relatórios e indicadores; Rotinas reativas; Melhoria Contínua e Auditorias → Avaliação dos resultados, coleta de lições aprendidas e atualização de processos; Assistência Jurídica. Macroprocesso Processo Entradas Saídas Gestão de Riscos Elaboração de PGR Informações de processos, ambiente de trabalho, riscos identificados, legislação aplicável. PGR elaborado, atualizado e divulgado. Gestão de Riscos Reconhecimento e Análise de Risco Atividades operacionais, inspeções de campo, checklists de riscos. Relatórios de análise de risco, medidas preventivas propostas. Gestão de Riscos Rotina de Frente de Serviço Planejamento de atividades, orientações de segurança, EPIs fornecidos. Execução segura das tarefas, registros de inspeções de rotina. Gestão de Riscos AET (Análise Ergonômica do Trabalho) Informações de processos, ambiente de trabalho, riscos identificados, legislação aplicável. PGR elaborado, atualizado e divulgado. Gestão de Riscos LTCAT (Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho) Laudos técnicos, dados ambientais e de insalubridade/periculosidade. LTCAT atualizado e disponível para peritos e previdência. Gestão de Riscos LIP (Laudo de Insalubridade e Periculosidade) Avaliação técnica de ambientes e funções, medições. LIP emitido e entregue ao RH/Financeiro. Gestão de Processos Reativos Acidentes e Incidentes Comunicação de ocorrências, relatos de colaboradores, registros em sistema. Investigação concluída, relatório de análise, plano de ação corretiva. Gestão de Processos Reativos CAT Comunicação de acidentes e doenças do trabalho, relatos de colaboradores, documentos médicos, inspeções de segurança. CAT emitida para INSS, registro interno atualizado, ações corretivas iniciadas. Gestão de Processos Reativos PEL Procedimentos de emergência, análise de risco, treinamentos de brigada. Plano de emergência atualizado, colaboradores treinados, simulados realizados. Gestão de Processos Reativos BRIGADA Treinamentos de brigada, equipamentos de combate a incêndio, planejamento de emergência. Brigada capacitada, registros de simulado e treinamento, prontidão operacional. Gestão de EPI Definição de EPI Solicitação de EPIs, registro de estoque, e função do colaborador e exposição EPIs entregues/substituídos com termo de recebimento assinado. Gestão de EPI Entrega e substituição solicitação de EPI, estoque disponível, cronograma de substituição. EPIs entregues, substituídos, registros de entrega assinados. Gestão de EPI Adequação de EPI Avaliação de riscos, medições ambientais, feedback de colaboradores. Ajustes realizados nos EPIs, EPIs conformes às normas, colaboradores protegidos. Gestão de Processos Proativos Treinamentos de Segurança (Cliente, Legal) Programação de treinamentos, exigências legais (NRs), solicitação do cliente. Colaboradores treinados, certificados emitidos, horas registradas. Gestão de Processos Proativos Elaboração de Campanhas Programação de treinamentos, exigências legais (NRs aplicáveis), solicitação do cliente”. Campanhas de prevenção implementadas. Gestão de Processos Proativos SIPATMA Planejamento de atividades, palestrantes, cronograma anual. SIPAT realizada, registros de participação e feedback. Gestão de Processos Proativos CIPA Eleição de membros, atas de reuniões, normas da NR-5. CIPA constituída, reuniões registradas, atas e relatórios emitidos. Conformidade Legal e Auditorias Gestão de Requisitos Legais Legislação atualizada, auditorias internas, normas regulamentadoras. Relatórios de conformidade, plano de adequação, “Nada Consta”. Conformidade Legal e Auditorias Etiloteste Positivo Resultados de testes de alcoolemia, histórico de conduta, regulamentos internos. Registro da ocorrência, encaminhamentos disciplinares ou de saúde, conformidade com normas internas. Conformidade Legal e Auditorias Processos jurídicos Demandas legais, notificações, pareceres jurídicos internos e externos. Orientações jurídicas emitidas, conformidade legal documentada, ações corretivas quando necessário. Conformidade Legal e Auditorias Nada Consta Conclusão de auditorias, relatórios de conformidade. Certificado/declaração de conformidade emitido. Tabela 19 – Macroprocessos do Departamento de Segurança (Entradas e Saídas) 5. Processos Operacionais 5.1. Mapa dos Processos Figura 2 – Mapa dos Processos 5.2. Gestão de Riscos Objetivo: Identificar, avaliar e controlar riscos ocupacionais, promovendo a integridade física e mental dos trabalhadores e garantindo a conformidade legal e organizacional; Dono do Processo: Coordenador de Segurança do Trabalho (SSMA); Entradas e Saídas: Entradas Saídas Levantamento de atividades e funções Programas e laudos: PGR, APR, AET, LTCAT, LIP Inventário de riscos ocupacionais (químicos, físicos, biológicos, ergonômicos, mecânicos) Planos de ação preventiva e corretiva Informações de campo (medições ambientais, observações, entrevistas) Indicadores de riscos e exposições Normas Regulamentadoras (NRs), leis trabalhistas e recomendações técnicas Relatórios gerenciais para diretoria Relatórios anteriores de auditorias e inspeções Informações para integração com PCMSO e treinamentos internos Demandas de clientes e órgãos fiscalizadores Evidências documentais para auditorias e certificações Tabela 20 – Gestão de Riscos Fluxo Interno e Externo: Fluxo Interno: Identificação das atividades e riscos; Levantamento de informações e medições; Análise técnica pelo SESMT; Elaboração dos documentos (PGR, APR, AET etc.); Definição de planos de ação e prazos; Comunicação para líderes e áreas envolvidas; Acompanhamento da execução; Monitoramento contínuo e atualização periódica. Fluxo Externo: Atendimentos e respostas a fiscalizações (MTE, sindicatos, clientes); Envio de laudos e programas para auditorias externas; Adequações exigidas por contratos, normas ISO e certificações (ex.: ISO 45001); Interface com serviços especializados (higienização ocupacional, consultorias, laboratórios credenciados). Padrões e Normas Aplicáveis: NR-01 (GRO/PGR); NR-09 (Avaliação de Exposição Ocupacional); NR-07 (Integração com PCMSO – LTCAT/LIP); NBR ISO 45001 (Sistema de Gestão de SST); Outras NRs específicas conforme os riscos identificados; Políticas Internas Autvix: Ética, Segurança, Ambiental, Cybersegurança, Manual do Trabalhador; SEA – Sistema de Excelência Autvix: Integração de valores (Respeito, Confiança, Atitude de Dono, Colaboração, Evolução Contínua). 5.3. Gestão de Processos Reativos Objetivo: Tratar, registrar e analisar ocorrências reativas (incidentes, acidentes e emergências), garantindo resposta rápida, comunicação eficaz e prevenção de recorrências; Dono do Processo: Coordenador de Segurança do Trabalho (SSMA)/ Brigada/Liderança. Entradas e Saídas: Entradas Saídas Comunicação imediata de incidentes e acidentes Registro de Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) Relatos de testemunhas e envolvidos Relatórios de Investigação de Incidentes e Acidentes Informações de prontuário médico e PCMSO Planos de ação corretiva e preventiva Normas internas e protocolos de resposta a emergências Indicadores estatísticos de segurança (frequência, gravidade, taxa de incidentes) Acionamento da brigada de emergência e procedimentos PEL Comunicação formal a órgãos externos (INSS, sindicatos, clientes, quando aplicável) Registros fotográficos, vídeos ou evidências materiais do evento Treinamentos e campanhas de conscientização baseados nas ocorrências Legislação vigente e normas de notificação obrigatória Relatórios gerenciais para diretoria e análise crítica de SST Tabela 21 – Gestão de Processos Reativos Fluxo Simplificado: Interno: Comunicação imediata do incidente ou acidente ao líder; Atendimento inicial ao colaborador e acionamento da brigada ou serviço médico; Registro formal do evento (CAT, relatórios internos, PEL); Investigação pelo SESMT ou líder responsável; Definição de causas e elaboração de plano de ação; Comunicação interna dos aprendizados; Monitoramento da implementação das ações; Revisão periódica de indicadores e relatórios. Externo: Comunicação obrigatória ao INSS (CAT); Atendimento a fiscalizações do MTE e auditorias externas; Comunicação a clientes em casos críticos que afetem contratos ou serviços; Interface com seguradoras, hospitais credenciados e órgãos de saúde pública; Atuação em conjunto com sindicatos quando previsto em acordo coletivo. Padrões e Normas Aplicáveis: NR-04 (SESMT); NR-05 (CIPA – apoio na investigação e prevenção) NR-07 (PCMSO – interface médica em acidentes); NR-23 (Proteção contra Incêndios – Brigada e PEL); NR-01 (GRO/PGR – integração de análise de acidentes); Demais normas específicas de acordo com o tipo de ocorrência; Políticas Internas Autvix: Ética, Segurança, Ambiental, Cybersegurança, Manual do Trabalhador; SEA – Sistema de Excelência Autvix: Integração de valores (Respeito, Confiança, Atitude de Dono, Colaboração, Evolução Contínua). 5.4. Gestão de EPI Objetivo: Garantir que todos os colaboradores utilizem os Equipamentos de Proteção Individual de forma adequada, assegurando sua integridade física e o atendimento às exigências legais; Dono do Processo: Coordenador de Segurança do Trabalho (SSMA)/Almoxarifado; Entradas e Saídas: Entradas Saídas Levantamento de riscos e funções Definição de EPI por função ou atividade Normas Regulamentadoras e fichas técnicas de segurança Ficha de entrega de EPI assinada pelo colaborador Solicitação de entrega ou substituição de EPI Relatórios de distribuição e controle de estoque Registros de uso, desgaste ou perda de EPI Substituição de EPI em caso de avaria, desgaste ou inadequação Parecer técnico do SESMT EPI adequado ao risco identificado Auditorias internas e externas Registros documentais de conformidade para fiscalizações Demandas de clientes, contratos ou órgãos reguladores Indicadores de utilização, controle de perdas e custos Tabela 22 – Gestão de EPI Fluxo Simplificado: Interno: Identificação de riscos ocupacionais e definição do EPI adequado; Aquisição de EPI conforme especificação técnica e certificação de aprovação (CA); Registro da entrega do EPI ao colaborador com orientação de uso; Monitoramento do uso correto durante as atividades; Substituição do EPI quando identificado desgaste, perda ou inadequação; Controle de estoque e relatórios de consumo; Avaliação periódica da eficácia do EPI e ajustes necessários. Externo: Atendimento a auditorias externas e fiscalizações do TEM; Validação dos Certificados de Aprovação (CA) junto ao órgão competente; Cumprimento de requisitos de clientes e contratos específicos; Interface com fornecedores e distribuidores para aquisição e substituição de EPI. Padrões e Normas Aplicáveis: NR-06 (Equipamentos de Proteção Individual – definição, entrega, controle); NR-01 (GRO/PGR – integração do EPI como medida de controle); Outras NRs específicas conforme os riscos identificados; Políticas Internas Autvix: Ética, Segurança, Ambiental, Cybersegurança, Manual do Trabalhador; SEA – Sistema de Excelência Autvix: Integração de valores (Respeito, Confiança, Atitude de Dono, Colaboração, Evolução Contínua). 5.5. Gestão de Processos Proativos Objetivo: Promover a cultura de segurança por meio de ações educativas, campanhas de conscientização e participação dos trabalhadores, fortalecendo a prevenção de riscos e o engajamento coletivo; Dono do Processo: Coordenador de Segurança do Trabalho (SSMA)/CIPA; Entradas e Saídas: Entradas Saídas Levantamento de necessidades de capacitação e treinamentos obrigatórios Programação anual de treinamentos de segurança Exigências legais e normativas (NRs e convenções coletivas) Registros de presença, certificados e listas de participação Políticas internas da empresa Campanhas de prevenção e conscientização implementadas Dados de indicadores de segurança e análises de acidentes Relatórios de eficácia de treinamentos e campanhas Demandas levantadas pela CIPA e pelo SESMT Atas de reuniões da CIPA e planos de ação aprovados Recursos orçamentários e materiais para treinamentos e campanhas Programação e execução da SIPATMA Contribuições e sugestões dos colaboradores Engajamento e participação ativa dos trabalhadores Tabela 23 – Gestão de Processos Proativos Fluxo Simplificado: Interno: Identificação das necessidades de treinamento e campanhas de segurança; Planejamento anual de treinamentos, SIPATMA e ações da CIPA; Definição de recursos, cronograma e responsáveis; Execução dos treinamentos e campanhas de conscientização; Registro de participação e avaliação da eficácia das ações; Monitoramento de indicadores de comportamento seguro e engajamento; Revisão periódica das estratégias e melhoria contínua. Externo: Atendimento a requisitos legais de treinamentos obrigatórios previstos em NRs; Participação em campanhas nacionais ou regionais de saúde e segurança; Atendimento a auditorias externas e exigências de clientes; Interação com sindicatos, órgãos fiscalizadores e entidades de classe quando aplicável. Padrões e Normas Aplicáveis: NR-05 (CIPA); NR-06 (treinamentos vinculados a EPI); NR-10, NR-12, NR-18, NR-33, NR-35 e demais NRs que exigem treinamentos específicos; NR-01 (diretrizes gerais de capacitação em SST); Políticas Internas Autvix: Ética, Segurança, Ambiental, Cybersegurança, Manual do Trabalhador; SEA – Sistema de Excelência Autvix: Integração de valores (Respeito, Confiança, Atitude de Dono, Colaboração, Evolução Contínua). 5.6. Conformidade Legal e Auditorias Objetivo: Assegurar que a empresa atenda a todos os requisitos legais e normativos aplicáveis em segurança do trabalho, saúde ocupacional e meio ambiente, garantindo conformidade em auditorias internas e externas, além de gerir ocorrências jurídicas e administrativas; Dono do Processo: Coordenador de Segurança do Trabalho (SSMA)/ Jurídico/ RH/ Diretoria; Entradas e Saídas: Entradas Saídas Levantamento de requisitos legais aplicáveis (NRs, legislações federais, estaduais e municipais) Relatórios de conformidade legal Atualização de normas técnicas e legislações Planos de ação para atendimento a não conformidades Registros de auditorias anteriores e inspeções internas Evidências documentais para auditorias internas e externas Ocorrência de elioteste positivo Abertura e tratamento de processo administrativo interno Relatórios de advogados ou pareceres jurídicos Documentos comprobatórios de regularidade jurídica e trabalhista Solicitações de órgãos fiscalizadores ou clientes Emissão de “Nada Consta” para contratos, licitações e certificações Políticas internas e código de conduta Relatórios de auditorias e reuniões de análise crítica Tabela 24 – Conformidade Legal e Auditorias Fluxo Simplificado: Interno: Identificação e atualização periódica dos requisitos legais aplicáveis; Mapeamento de conformidade e elaboração de plano de atendimento; Realização de auditorias internas e análises críticas de conformidade; Registro, análise e tratamento de casos de elioteste positivo; Gestão de processos jurídicos internos relacionados à segurança do trabalho; Emissão de relatórios de conformidade e indicadores gerenciais; Comunicação e integração com áreas envolvidas para correção de não conformidades. Externo: Atendimento a fiscalizações de órgãos reguladores (MTE, Ministério Público do Trabalho, órgãos ambientais); Participação em auditorias externas de clientes e certificações; Comunicação de não conformidades e envio de evidências a órgãos externos quando solicitado; Relacionamento com sindicatos e entidades de classe em casos jurídicos ou administrativos; Fornecimento de documentação de “Nada Consta” para licitações, contratos e auditorias externas. Padrões e Normas Aplicáveis: NR-01 (Gestão de Riscos Ocupacionais e requisitos gerais de SST); Normas ISO aplicáveis (ISO 45001 – Saúde e Segurança Ocupacional, ISO 14001 – Meio Ambiente); Legislação trabalhista e previdenciária vigente (CLT, INSS, MTE); Requisitos legais específicos de clientes e contratos; Políticas Internas Autvix: Ética, Segurança, Ambiental, Cybersegurança, Manual do Trabalhador; SEA – Sistema de Excelência Autvix: Integração de valores (Respeito, Confiança, Atitude de Dono, Colaboração, Evolução Contínua). 6. Gestão de Interfaces e Relacionamento 6.1. Objetivo Garantir clareza, fluidez e transparência nas interações do SSMA com as demais áreas internas da Autvix e stakeholders externos, assegurando que a comunicação seja realizada com base em princípios de ética, respeito, prevenção e excelência em segurança. 6.2. Mapa de Stakeholders Internos Stakeholder Interno Papel / Interface Forma de Relacionamento Diretoria Define diretrizes estratégicas de segurança e aprova políticas de SSMA. Reuniões periódicas de alinhamento, apresentação de indicadores de segurança, relatórios gerenciais e comunicação institucional formal. Gestores de Área Demandam análises de risco, treinamentos, EPIs, gestão de incidentes e suporte em auditorias. Atendimento consultivo, formulários de solicitação, reuniões de alinhamento e suporte em não conformidades. SESMT (Segurança do Trabalho) Responsável pela execução dos programas de segurança, treinamentos obrigatórios, gestão de incidentes, auditorias e acompanhamento legal. Fluxo de relatórios de inspeção, investigações de incidentes, treinamentos integrados, campanhas de conscientização e alinhamento de programas legais. SGI (Sistema de Gestão Integrada) Apoia certificações (ISO 45001, ISO 14001, etc.) e integração de requisitos legais de segurança, saúde e meio ambiente. Reuniões de planejamento, integração de indicadores, relatórios de auditorias internas e externas. Financeiro/Contabilidade Recebe relatórios de insalubridade, periculosidade e LTCAT para suporte em folha e encargos trabalhistas. Compartilhamento de laudos técnicos, relatórios de adicionais de insalubridade e periculosidade, integração de informações para rescisões e benefícios. Jurídico Apoio em litígios trabalhistas, perícias e processos relacionados a acidentes de trabalho e descumprimento de normas. Fluxo de consultas formais, envio de relatórios de investigação de acidentes, suporte em perícias judiciais e acompanhamento de ações. Colaboradores Público atendido diretamente nas rotinas de segurança, recebendo EPIs, treinamentos, orientações e acompanhamento em incidentes. Canais de comunicação abertos (e-mail, Teams, murais, presencial), campanhas de conscientização, orientações e suporte em situações emergenciais. Tabela 25 – Mapa de Stakeholders Internos 6.3. Mapa de Stakeholders Externos Stakeholder Externo Papel / Interface Forma de Relacionamento Órgãos Públicos (MTE, Receita, INSS, e-Social, Ministério Público do Trabalho, Corpo de Bombeiros) Recebem registros de segurança, laudos técnicos, comunicações obrigatórias e fiscalizações legais. Envio de informações via sistemas oficiais (e-Social, PPP, CAT, LTCAT), apresentação de documentos em fiscalizações, relatórios de conformidade e atendimentos presenciais em inspeções. Sindicatos (Laborais e Patronais) Negociações coletivas, acompanhamento de condições de trabalho e mediação de conflitos. Reuniões formais, participação em mesas de negociação, registro de atas e atendimentos relacionados a condições de saúde e segurança. Clínicas Ocupacionais Realizam exames admissionais, periódicos, demissionais e exames complementares. Agendamento via SSMA, envio e recebimento de ASOs, relatórios médicos e integração com PCMSO. Consultorias e Empresas de Engenharia de Segurança Prestam suporte técnico em laudos, medições ambientais, análises de risco e emissão de documentos como LTCAT e LIP. Contratação conforme necessidade, entrega de relatórios técnicos, integração com PGR e auditorias internas. Instituições de Ensino e Treinamento Oferecem treinamentos técnicos, normativos e de atualização em segurança do trabalho. Contratação conforme PAT, emissão de certificados, registros de participação e avaliação de eficácia dos treinamentos. Clientes (Contratantes de Serviços Autvix) Exigem conformidade documental de segurança, evidências legais e comprovação de treinamentos. Envio de book de mobilização, relatórios de treinamentos, inspeções conjuntas, auditorias de campo e respostas a requisitos contratuais. Seguradoras Recebem informações sobre sinistros, acidentes e cobertura de apólices relacionadas a segurança. Envio de relatórios de acidentes e investigações, comunicação formal de ocorrências e documentação técnica para acionamento de seguro. Tabela 26 – Mapa de Stakeholders Externos 6.4. Política de Atendimento (Princípios de Conduta) Respeito: Tratar todos os stakeholders com cordialidade, independentemente da situação, assegurando um relacionamento baseado em ética e profissionalismo; Clareza: Comunicar de forma objetiva, documentada e acessível, principalmente em investigações de incidentes, auditorias e treinamentos; Agilidade: Responder solicitações dentro dos prazos definidos, priorizando demandas críticas de segurança, como entrega de EPIs, incidentes ou inspeções emergenciais; Sigilo: Preservar a confidencialidade em informações sensíveis, como relatórios de investigação de acidentes, laudos técnicos, exames ocupacionais e registros de auditorias; Alinhamento com o DNA Autvix: Confiança, Colaboração, Atitude de Dono, Respeito e Evolução Contínua. 6.5. Canais de Comunicação Internos: ClickUp (requisições e formulários), Microsoft Teams, e-mail corporativo, murais de segurança, DDS (Diálogo Diário de Segurança), reuniões presenciais; Externos: E-mail oficial SESMT@AUTVIX.COM.BR, sistemas governamentais (e-Social, CAT, PPP, LTCAT), auditorias de clientes, correspondências oficiais e site institucional; Emergenciais: Telefone institucional de plantão de segurança, comunicação direta via gestores e canal rápido de resposta em casos de acidentes e incidentes. 6.6. Procedimento de Reclamações e Solicitações Recebimento da demanda (via ClickUp, e-mail, canal de denúncia ou presencial); Registro da solicitação em sistema para rastreabilidade; Classificação da demanda: informação, reclamação, urgência; Análise pelo responsável do SSMA; Tratativa e resposta ao solicitante dentro do prazo definido (SLA); Registro de conclusão e, se necessário, implementação de ações corretivas ou preventivas. 7. Governança, Controles e Gestão de Riscos 7.1. Objetivo Estabelecer alçadas de decisão no SSMA, definir mecanismos de controle e mapear riscos operacionais, com medidas de mitigação para assegurar a conformidade legal, a integridade dos processos de segurança e a sustentabilidade das operações. Processo / Atividade Líder Coordenador SSMA Gerente SSMA Diretor Aprovação e atualização do PGR Recomenda Aprova Informa Informa Emissão de LTCAT e LIP Informa Recomenda Aprova Informa Investigação de acidentes com afastamento Informa Recomenda Aprova Informa Investigação de acidentes graves ou fatais Informa Recomenda Recomenda Aprova Aprovação de campanhas de segurança (SIPAT, DDS, CIPA) Recomenda Aprova Informa Informa Contratação de treinamentos de segurança até R$ 3.000 - Recomenda Aprova Informa Contratação de treinamentos de segurança acima de R$ 3.000 - Recomenda Recomenda Aprova Compra de EPIs até R$ 3.000 Informa Aprova Informa Informa Compra de EPIs acima de R$ 3.000 Informa Recomenda Aprova Informa Contratação de consultorias externas de SSMA até R$ 3.000 - Recomenda Aprova Informa Contratação de consultorias externas de SSMA acima de R$ 3.000 - Recomenda Recomenda Aprova Comunicação de acidentes de trabalho (CAT) Informa Aprova Informa Informa Aprovação de laudos técnicos ambientais (medições, perícias) Recomenda Recomenda Aprova Informa Adequação e revisão de procedimentos operacionais de segurança Aprova Informa Informa Informa Participação em auditorias internas Recomenda Aprova Informa Informa Participação em auditorias externas de clientes Recomenda Recomenda Aprova Informa Atendimento a fiscalizações de órgãos públicos Recomenda Recomenda Aprova Informa Tabela 27 – Processos e Atividades Legenda de Responsabilidades: Recomenda: Indica a melhor decisão com base em análise técnica ou operacional, sem poder de aprovação final; Aprova: Possui a autoridade formal para validar e autorizar a decisão ou processo; Informa: Recebe comunicação da decisão ou atividade para ciência e acompanhamento, sem participação direta no processo decisório. 7.2. Estruturas de Controle Auditorias Internas e Externas: periódicas para verificar conformidade com as Normas Regulamentadoras (NRs), legislações trabalhistas e previdenciárias, bem como requisitos contratuais de clientes e certificações (ISO 45001, ISO 14001). Checklists Operacionais: inspeções de segurança em frentes de trabalho, verificação do uso de EPIs, análise de riscos, conferência de equipamentos e condições ambientais. Relatórios Gerenciais: indicadores de acidentes e incidentes, taxa de frequência e gravidade, número de treinamentos realizados, índice de conformidade em auditorias, custo de EPIs. KPIs de Conformidade: % de análises de risco (APR, AET, AEP) realizadas dentro do prazo definido; % de treinamentos obrigatórios concluídos no prazo; % de investigações de incidentes concluídas dentro do prazo estabelecido; % de entrega e substituição de EPIs realizada com registro formal; SLA - Service Level Agreement (ou Acordo de Nível de Serviço) de atendimento a demandas de segurança (tempo médio de resposta para solicitações críticas). 8. Matriz de Riscos Operacionais Risco Impacto Probabilidade Mitigação Responsável Não realização do PGR atualizado Multas legais, interdições, passivos trabalhistas Alto Revisões periódicas, atualização conforme legislação, auditorias internas Coord. SSMA Falha no reconhecimento e análise de riscos Acidentes graves, afastamentos, passivos legais Alto Inspeções de campo, checklists, treinamentos de liderança Coord. SSMA + Gestores de Área Ausência de treinamentos obrigatórios (NRs) Multas, embargos, acidentes Alto Controle de treinamentos via sistema, cronograma anual, auditorias internas Coord. SSMA Entrega inadequada ou ausência de EPIs Acidentes, multas, não conformidades Médio/Alto Sistema de controle de estoque, registro de entrega, fiscalização em campo Técnico de Segurança Acidentes ou incidentes não investigados Recorrência de falhas, perda de credibilidade, multas Médio Sistema de registro e investigação, planos de ação corretiva, relatórios gerenciais Coord. SSMA Falha na gestão de documentos legais (LTCAT, LIP) Multas, passivos trabalhistas, restrição previdenciária Médio/Alto Controle de vencimentos, relatórios de atualização, consultoria técnica Coord. SSMA Retenção indevida em caso de etilômetro positivo Ações judiciais, passivos legais, desgaste com colaborador Médio Procedimento formal de retenção, dupla checagem, acionamento do gestor imediato Coord. SSMA + RH Inexistência de rotinas de inspeção em frentes de serviço Acidentes, multas, perda de contratos Médio Checklists diários, acompanhamento técnico, relatórios de conformidade Técnico de Segurança Falha na comunicação de riscos e medidas preventivas Desconhecimento do colaborador, aumento da exposição a acidentes Médio DDS (Diálogo Diário de Segurança), campanhas de comunicação, treinamentos Coord. SSMA Tabela 28 – Matriz de Riscos Operacionais 9. Rituais de Gestão Objetivo: Definir fóruns de gestão e cadência de reuniões, assegurando alinhamento estratégico em SSMA, acompanhamento operacional das condições de trabalho e comunicação clara entre todos os envolvidos. Reunião Objetivo Frequência Duração Participantes Outputs Reunião de Acompanhamento de Segurança Garantir conformidade de EPIs, inspeções, treinamentos e registros de segurança. Semanal 1h Coord. SSMA, Técnicos de Segurança Checklist de conformidade, plano de inspeções. Reunião de Indicadores de SSMA Avaliar KPIs de segurança (acidentes, incidentes, APRs, treinamentos, conformidade legal). Mensal 1h Gerente SSMA, Coord. SSMA, Gestores de Área Relatório mensal de indicadores de SSMA. Fórum de Saúde, Segurança e Meio Ambiente Monitorar programas legais (PCMSO, PGR, LTCAT), auditorias e campanhas de segurança. Trimestral 1h Coord. SSMA, Médico do Trabalho, Eng. Segurança, Gestores Plano de campanhas internas, calendário de auditorias. Reunião de Mobilização de Frente de Serviço Atualização de requisitos de SSMA, análises de risco e ASOs antes de mobilização de equipes. A cada 15 dias 30 min Técnicos de Segurança, Supervisores Operacionais Ata de mobilização, registros de inspeções e liberações. Tabela 29 – Rituais de Gestão 10. Melhoria Contínua e Inovação Objetivo: Estruturar o sistema de sugestões e backlog de melhorias em SSMA para assegurar inovação, evolução dos processos e aumento da maturidade em segurança, saúde e meio ambiente. Procedimento de Sugestões: Colaboradores podem registrar sugestões no ClickUp ou via formulário físico/digital.

 SSMA classifica a sugestão como: operacional, estratégica ou inovação; Sugestões são avaliadas em fórum mensal de indicadores; As aprovadas são inseridas no Backlog de Melhorias. Processo de Lições Aprendidas Após eventos críticos (acidentes, incidentes graves, quase acidentes, auditorias), realizar reunião de análise; Registrar causas, impactos e ações preventivas; Integrar as lições aprendidas ao backlog. Backlog de Melhorias (Exemplo) : Oportunidade Responsável Status Prazo Automatizar controle de entrega e substituição de EPIs Coord. SSMA Em andamento 30/11/2025 Criar painel de indicadores de SSMA no ClickUp Gerente SSMA Planejado 15/12/2025 Padronizar relatório digital de investigação de incidentes Coord. SSMA Em execução 31/01/2026 Tabela 30 – Backlog de Melhorias (Exemplo) 11. Gestão de Desempenho (SSMA) Objetivo: Medir resultados com clareza, diferenciando KPIs de rotina (operacionais) e OKRs estratégicos (inovação e avanço), assegurando a melhoria contínua da segurança, saúde e meio ambiente no trabalho. KPIs de Rotina (Operacionais): % de treinamentos obrigatórios realizados no prazo; % de inspeções de segurança concluídas conforme cronograma; % de investigações de acidentes finalizadas dentro do prazo definido; Taxa de frequência (TF) e taxa de gravidade (TG); % de entrega/substituição de EPIs dentro do prazo; SLA de atendimento a solicitações de segurança (tempo médio de resposta). OKRs Estratégicos: OKR1: Fortalecer a cultura de segurança na Autvix; Engajamento dos colaboradores em campanhas de segurança; Aumento da participação em DDS e SIPAT; OKR2: Reduzir riscos operacionais críticos; Implementação de controles adicionais em atividades de maior exposição; Integração de tecnologias para monitoramento preventivo (sensores, checklists digitais); OKR3: Elevar a maturidade em gestão SSMA; Estruturação de planos anuais de auditoria de segurança; Alinhamento com padrões ISO 45001 e melhores práticas de mercado. Indicadores de Satisfação: Pesquisa de percepção de segurança com colaboradores; Pesquisa de satisfação de gestores quanto ao suporte do SSMA; Feedback de eficácia dos treinamentos de segurança. 12. Controle de Documento (SSMA) Objetivo: Garantir rastreabilidade, atualização e governança do Manual de SSMA, assegurando que todas as versões estejam alinhadas com a legislação vigente, normas internas e requisitos de clientes. Versão Data Responsável Mudanças 1.0 29/09/2025 Coord. SSMA Emissão inicial Tabela 31 – Tabela Controle de Versão Responsável Atual pelo Documento: Coordenação de SSMA. 13. Glossário de Termos Técnicos e Siglas (SSMA) Objetivo: Padronizar o uso de termos técnicos e siglas, assegurando clareza e consistência em todos os processos de SSMA. Termo / Sigla Definição Fonte / Referência PGR Programa de Gerenciamento de Riscos. Identifica, avalia e controla riscos ocupacionais. NR-1. LTCAT Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho. Documento previdenciário que comprova exposição a agentes nocivos. INSS / Legislação previdenciária. LIP Laudo de Insalubridade e Periculosidade. Avalia funções com exposição a agentes que geram adicionais de insalubridade ou periculosidade. NR-15 e NR-16. APR Análise Preliminar de Risco. Ferramenta preventiva para identificar riscos em atividades específicas. Normas internas SSMA. AET Análise Ergonômica do Trabalho. Avaliação dos aspectos ergonômicos e impactos na saúde do trabalhador. NR-17. EPI Equipamento de Proteção Individual. Dispositivo destinado a proteger a saúde e segurança do trabalhador. NR-6. EPC Equipamento de Proteção Coletiva. Dispositivo destinado a proteger o grupo de trabalhadores e/ou ambiente. NR-9 / Normas técnicas. CIPA Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Grupo de representantes que promove a prevenção de acidentes. NR-5. SIPAT Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho. Evento anual de conscientização em segurança. NR-5. PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Monitora a saúde dos trabalhadores expostos a riscos. NR-7. PCA Programa de Conservação Auditiva. Voltado à prevenção de perdas auditivas por exposição a ruído. Normas de Higiene Ocupacional. PPR Programa de Proteção Respiratória. Estabelece diretrizes para uso e controle de respiradores. Fundacentro / Normas técnicas. MTR Manifesto de Transporte de Resíduos. Documento obrigatório que controla a destinação de resíduos. Política Nacional de Resíduos Sólidos. CAT Comunicação de Acidente de Trabalho. Documento oficial que registra acidentes ou doenças ocupacionais. Previdência Social. DDS Diálogo Diário de Segurança. Conversa breve para conscientização dos riscos antes das atividades. Prática SSMA / Normas internas. TF Taxa de Frequência. Indicador estatístico que mede frequência de acidentes. Fórmula OIT. TG Taxa de Gravidade. Indicador estatístico que mede a gravidade dos acidentes. Fórmula OIT. eSocial Sistema de escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas. Inclui eventos de SST. Governo Federal. SEA Sistema de Excelência Autvix, modelo de governança interna. Autvix. DNA Autvix Valores institucionais: Respeito, Confiança, Atitude de Dono, Colaboração, Evolução Contínua. Manual de Cultura Autvix. Tabela 32 - Glossário