MAN-G-QMA-001-Manual de Qualidade e Meio Ambiente_Rev.00

1. Identidade Organizacional 1.1 Objetivo Definir o propósito estratégico do Sistema de Gestão Integrada (SGI) da Autvix Group e sua conexão com o Sistema de Excelência Autvix (SEA), assegurando que seus processos, práticas e controles estejam em plena sintonia com a visão de futuro, os valores e os pilares de gestão do Grupo, em conformidade com as normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. 1.2 Propósito do Departamento Garantir a padronização, a conformidade legal e normativa, a gestão de riscos e a melhoria contínua dos processos da Autvix Group, integrando Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança para elevar a performance operacional, proteger pessoas e o meio ambiente e aumentar a satisfação de clientes internos e externos. 1.3 Missão Promover a excelência operacional da Autvix Group por meio de um SGI eficaz e integrado, que assegure produtos e serviços conformes, ambientes de trabalho seguros e saudáveis, e práticas ambientais responsáveis, transformando requisitos e controles em valor para colaboradores, clientes, sociedade e acionistas. 1.4 Conexão com a Visão e os Pilares do SEA O SGI é diretamente responsável pelo Pilar Processos e Inovação, atuando como guardião da padronização, da rastreabilidade, da gestão de riscos e da melhoria contínua. Também contribui para os demais pilares: • Processos e Inovação: mapeando e padronizando processos, controlando documentos e registros, conduzindo auditorias, tratando não conformidades e liderando planos de melhoria contínua (PDCA/Kaizen); • Clientes e Mercado: assegurando o atendimento a requisitos contratuais e normativos, reduzindo custos da não qualidade, melhorando prazos e confiabilidade das entregas e elevando a satisfação do cliente; • Sociedade: prevenindo impactos ambientais, gerenciando aspectos e resíduos, garantindo condições seguras e saudáveis de trabalho e promovendo responsabilidade socioambiental; • Resultados Estratégicos: provendo indicadores confiáveis (qualidade, SST, meio ambiente, compliance), suportando decisões da liderança e sustentando a perenidade do negócio. 1.5 Valor Gerado Gerado para Clientes Internos e Externos • Gestores e Diretoria: dados e análises para tomada de decisão (KPIs, auditorias, riscos, conformidade), priorização de recursos e governança alinhada ao SEA; • Colaboradores: segurança e saúde no trabalho, instruções claras, treinamentos, rotinas padronizadas e ambiente de aprendizado contínuo; • Clientes, Comunidade e Órgãos Reguladores: entregas conformes e confiáveis, atendimento às leis e normas, transparência de desempenho ambiental e ocupacional e imagem de parceiro responsável e de excelência. 2. Estrutura Funcional do SGI 2.1 Objetivo Formalizar os cargos, funções e responsabilidades do Sistema de Gestão Integrada (SGI) da Autvix Group, assegurando clareza hierárquica, padronização da trilha de carreira e integração com as diretrizes de governança do SEA – Sistema de Excelência Autvix e com os requisitos das normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. 2.2 Diretriz Estratégica O SGI atua como guardião da conformidade organizacional e da melhoria contínua, garantindo que os processos, produtos/serviços e ambientes de trabalho atendam às normas, à legislação e aos padrões internos, com rastreabilidade, controle e evidências. Sua diretriz estratégica é equilibrar robustez de controle com agilidade operacional, assegurando: Padronização de processos e documentação: governança de manuais, procedimentos (PR), instruções de trabalho (IT) e formulários (FM); controle de versões, aprovação e difusão de documentos; Gestão de riscos e oportunidades: identificação, avaliação e tratamento de riscos de qualidade, ambientais e de SST; integração com metas e planos do SEA; Conformidade legal e normativa: levantamento e atendimento de requisitos aplicáveis (legais, contratuais e normativos); manutenção de evidências e registros; Auditorias e análises críticas: planejamento e execução de auditorias internas; suporte a auditorias externas; gestão de planos de ação; condução de análise crítica pela direção; Tratamento de não conformidades: controle de saídas não conformes, investigação de causas, ações corretivas e verificação de eficácia; Monitoramento e medição: definição e acompanhamento de KPIs do SGI; calibração e controle de equipamentos de medição; confiabilidade de dados; Gestão de mudanças e capacitação: avaliação de impactos, qualificação de pessoas, comunicação e conscientização sobre requisitos e controles; Gestão ambiental e SST: identificação de aspectos e impactos; prevenção da poluição; atendimento a emergências; gestão de perigos e riscos ocupacionais; promoção de ambientes de trabalho seguros e saudáveis; Integração com as operações e clientes: interface com contratos, engenharia, planejamento, suprimentos e obras; atendimento a certificadoras e clientes com foco em prazos, custo e qualidade. Assim, o SGI se consolida como parceiro estratégico da liderança e das operações, orientando decisões baseadas em dados e evidências, fortalecendo a conformidade, reduzindo riscos e sustentando a competitividade, segurança e sustentabilidade organizacional. 2.3 Organograma Geral do SGI Diretoria → Marcos Monfardini Gerência → Marcos Monfardini Coordenação →Suhelen Carvalho Analistas (Júnior, Pleno, Sênior) →Izabela Marins Assistentes (I a V) → Estagiários → Filipe Nascimento 2.4 Estrutura de Cargos e Progressão A seguir, descrevem-se as funções, responsabilidades e autoridades de cada faixa de cargo, demonstrando a progressão de carreira do nível inicial ao estratégico. CARGO MISSÃO RESPONSABILIDADES AUTORIDADE Estágio de SGI Apoiar nas rotinas do sistema de gestão Apoiar no controle de planilhas, sistemas e documentos, apoiar na organização de processos e eventos voltados para as demandas do SGI. Presta, quando solicitado, apoio em outras atividades, desde que esteja sob supervisão ou acompanhado de um profissional habilitado ASSISTENTE DE SGI I Prestar assistência na elaboração e manutenção de documentos de SGI, tais como Prestar assistência na elaboração e manutenção de documentos de SGI, tais como manuais de procedimentos e relatórios de não conformidade; participar ativamente em iniciativas de melhoria contínua, propondo métodos para aprimorar processos e produtos; Cumpre Integralmente os requisitos do SGI e da segurança da informação Presta, quando solicitado, apoio em outras atividades, desde que esteja sob supervisão ou acompanhado de um professional habilitado; Responsabiliza-se pelo cumprimento das disposições legais e regulamentares da Autvix e do cliente, na sua função; Zela por sua segurança e a de outras pessoas, exercendo se necessário direito de recusa; ASSISTENTE DE SGI II Prestar assistência na elaboração e manutenção de documentos de SGI, tais como manuais de procedimentos e relatórios de não conformidade Prestar assistência na elaboração e manutenção de documentos de SGI, tais como manuais de procedimentos e relatórios de não conformidade; participar ativamente em iniciativas de melhoria contínua, propondo métodos para aprimorar processos e produtos; auxiliar no monitoramento da implementação de ações corretivas e preventivas decorrentes de auditorias. Cumpre Integralmente os requisitos do SGI e da segurança da informação Presta, quando solicitado, apoio em outras atividades, desde que esteja sob supervisão ou acompanhado de um professional habilitado; Responsabiliza-se pelo cumprimento das disposições legais e regulamentares da Autvix e do cliente, na sua função; Zela por sua segurança e a de outras pessoas, exercendo se necessário direito de recusa; ASSISTENTE DE SGI III Prestar assistência na elaboração e manutenção de documentos de SGI, tais como manuais de procedimentos e relatórios de não conformidade Prestar assistência na elaboração e manutenção de documentos de SGI, tais como manuais de procedimentos e relatórios de não conformidade; participar ativamente em iniciativas de melhoria contínua, propondo métodos para aprimorar processos e produtos; auxiliar no monitoramento da implementação de ações corretivas e preventivas decorrentes de auditorias; Oferecer suporte na preparação e realização de auditorias internas e externas. Cumpre Integralmente os requisitos do SGI e da segurança da informação Presta, quando solicitado, apoio em outras atividades, desde que esteja sob supervisão ou acompanhado de um profissional habilitado; Responsabiliza-se pelo cumprimento das disposições legais e regulamentares da Autvix e do cliente, na sua função; Zela por sua segurança e a de outras pessoas, exercendo se necessário direito de recusa; ASSISTENTE DE SGI IV Prestar assistência na elaboração e manutenção de documentos de SGI, tais como manuais de procedimentos e relatórios de não conformidade Prestar assistência na elaboração e manutenção de documentos de SGI, tais como manuais de procedimentos e relatórios de não conformidade; participar ativamente em iniciativas de melhoria contínua, propondo métodos para aprimorar processos e produtos; auxiliar no monitoramento da implementação de ações corretivas e preventivas decorrentes de auditorias; oferecer suporte na capacitação de funcionários sobre procedimentos de SGI; oferecer suporte na preparação e realização de auditorias internas e externas; Planeja e organiza os treinamentos de sobre procedimentos de SGI. Cumpre Integralmente os requisitos do SGI e da segurança da informação Presta, quando solicitado, apoio em outras atividades, desde que esteja sob supervisão ou acompanhado de um profissional habilitado; Responsabiliza-se pelo cumprimento das disposições legais e regulamentares da Autvix e do cliente, na sua função; Zela por sua segurança e a de outras pessoas, exercendo se necessário direito de recusa ASSISTENTE DE SGI V Prestar assistência na elaboração e manutenção de documentos de SGI, tais como manuais de procedimentos e relatórios de não conformidade Prestar assistência na elaboração e manutenção de documentos de SGI, tais como manuais de procedimentos e relatórios de não conformidade; participar ativamente em iniciativas de melhoria contínua, propondo métodos para aprimorar processos e produtos; auxiliar no monitoramento da implementação de ações corretivas e preventivas decorrentes de auditorias; oferecer suporte na capacitação de funcionários sobre procedimentos de SGI; oferecer suporte na preparação e realização de auditorias internas e externas; Planeja e realiza os treinamentos de sobre procedimentos de SGI. Cumpre Integralmente os requisitos do SGI e da segurança da informação Presta, quando solicitado, apoio em outras atividades, desde que esteja sob supervisão ou acompanhado de um profissional habilitado; Responsabiliza-se pelo cumprimento das disposições legais e regulamentares da Autvix e do cliente, na sua função; Zela por sua segurança e a de outras pessoas, exercendo se necessário direito de recusa; ANALISTA DE SGI JR I Mantém documentos de SGI; Implementa melhorias de processos e ações corretivas; Monitora a SGI e realiza auditorias; Documenta desvios e comunica-se com clientes; Treina funcionários e coordena campanhas corporativas; Realiza calibração de equipamentos e adquire materiais. Prepara e mantém documentos de SGI, inclui manuais de procedimentos e relatórios de não conformidade; Participa de iniciativas de melhoria contínua, sugere formas de aprimorar processos e produtos; Implementa ações corretivas e preventivas resultantes de auditorias; Acompanha e monitora processos de SGI; Assegura o cumprimento dos requisitos do sistema de gestão; Participa de auditorias internas e externas; Documenta e trata desvios conforme procedimentos estabelecidos; Mantém comunicação com clientes internos e externos; Conduz treinamentos para novos funcionários; Apoia campanhas corporativas; Acompanha e programa a calibração de equipamentos; Adquire materiais, treinamentos e sistemas da SGI. Cumpre Integralmente os requisitos do SGI e da segurança da informação Presta, quando solicitado, apoio em outras atividades, desde que esteja sob supervisão ou acompanhado de um profissional habilitado; Responsabiliza-se pelo cumprimento das disposições legais e regulamentares da Autvix e do cliente, na sua função; Zela por sua segurança e a de outras pessoas, exercendo se necessário direito de recusa ANALISTA DE SGI JR II Responsável por manter documentos de SGI, melhorias de processos, implementar ações corretivas, monitorar SGI, realizar auditorias, documentar desvios, comunicar-se com clientes, treinar funcionários, apoiar campanhas corporativas, calibrar equipamentos, adquirir materiais e acompanhar assistentes do departamento QSMS. Responsável pela preparação e manutenção de documentos de SGI, como manuais de procedimentos e relatórios de não conformidade; Participa de iniciativas de melhoria contínua, sugerindo formas de aprimorar processos e produtos; Auxilia na implementação de ações corretivas e preventivas resultantes de auditorias; Acompanha e monitora processos da SGI; Assegura o cumprimento dos requisitos do sistema de gestão; Participa de auditorias internas e externas; Auxilia na documentação e tratamento de desvios conforme procedimentos estabelecidos; Mantém comunicação com clientes internos e externos; Conduz treinamentos para novos funcionários; Apoia campanhas corporativas; Acompanha e programa a calibração de equipamentos; Auxilia na aquisição de materiais , treinamentos e sistemas da SGI. Instrui e acompanha os assistentes do departamento QSMS; Cumpre Integralmente os requisitos do SGI e da segurança da informação Registra desvios internamente no desenvolvimento do projeto que possam gerar inconformidades nos requisitos do cliente; Conduz, quando necessário, habilitado e autorizado, veículo para realização de atividades externas; Registra internamente desvios que possam gerar inconformidades nos requisitos do cliente e do projeto; Presta, quando solicitado, apoio em outras atividades, desde que esteja sob supervisão ou acompanhado de um profissional habilitado; Responsabiliza-se pelo cumprimento das disposições legais e regulamentares da Autvix e do cliente, na sua função; Zela por sua segurança e a de outras pessoas, exercendo se necessário direito de recusa ANALISTA DE SGI JR III Responsável pela gestão da SGI, incluindo a preparação e manutenção de documentação, implementação de ações corretivas e preventivas, monitoramento dos processos, e realização de auditorias internas e externas. Também envolve comunicação com clientes, condução de treinamentos, apoio a campanhas corporativas, calibração de equipamentos e suporte na aquisição de materiais e insumos, além de acompanhar os assistentes do departamento QSMS. Responsável pela preparação e manutenção de documentos de SGI, como manuais de procedimentos e relatórios de não conformidade; Participar de iniciativas de melhoria contínua, sugerindo formas de aprimorar os processos e produtos. Implementa ações corretivas e preventivas resultantes de auditorias. Monitora processos da SGI; Assegura o cumprimento dos requisitos do sistema de gestão; Realiza de auditorias internas e participa de auditorias externas; Documenta e tratar desvios conforme procedimentos estabelecidos; Mantém comunicação com clientes internos e externos; Conduz treinamentos para novos funcionários; Apoia campanhas corporativas; Acompanha e programa calibração de equipamentos; Auxilia na aquisição de materiais , treinamentos e sistemas da SGI. Instrui e acompanha os assistentes do departamento QSMS; Registra desvios internamente no desenvolvimento do projeto que possam gerar inconformidades nos requisitos do cliente; Conduz, quando necessário, habilitado e autorizado, veículo para realização de atividades externas; Registra internamente desvios que possam gerar inconformidades nos requisitos do cliente e do projeto; Presta, quando solicitado, apoio em outras atividades, desde que esteja sob supervisão ou acompanhado de um profissional habilitado; Responsabiliza-se pelo cumprimento das disposições legais e regulamentares da Autvix e do cliente, na sua função; Zela por sua segurança e a de outras pessoas, exercendo se necessário direito de recusa; Representar a organização diante de auditorias internas ANALISTA DE SGI PL I Responsável pela gestão da SGI, incluindo a preparação e manutenção de documentação, implementação de ações corretivas e preventivas, monitoramento dos processos, e realização de auditorias internas e externas. Também envolve comunicação com clientes, condução de treinamentos, apoio a campanhas corporativas, calibração de equipamentos e suporte na aquisição de materiais e insumos, além de acompanhar os assistentes do departamento QSMS. Realiza o monitoramento dos processos da organização. Acompanha e monitora os processos da organização; Responsável pela preparação e manutenção de documentos de SGI, como manuais de procedimentos e relatórios de não conformidade; Participar de iniciativas de melhoria contínua, sugerindo formas de aprimorar os processos e produtos. Implementação de ações corretivas e preventivas resultantes de auditorias. Monitora processos da SGI; Assegura o cumprimento dos requisitos do sistema de gestão; Realiza de auditorias internas e participa de auditorias externas; Documenta e tratar desvios conforme procedimentos estabelecidos; Mantém comunicação com clientes internos e externos; Conduz treinamentos para novos funcionários; Apoia campanhas de SGI; Acompanha e programa calibração de equipamentos; Auxilia em aquisições de matérias e insumos; Instrui e acompanha os assistentes do departamento QSMS; Responsável pela preparação e manutenção de documentos de SGI, como manuais de procedimentos e relatórios de não conformidade; Participar de iniciativas de melhoria contínua, sugerindo formas de aprimorar os processos e produtos. Implementa ações corretivas e preventivas resultantes de auditorias. Monitora processos da SGI; Assegura o cumprimento dos requisitos do sistema de gestão; Realiza de auditorias internas e participa de auditorias externas; Documenta e tratar desvios conforme procedimentos estabelecidos; Mantém comunicação com clientes internos e externos; Conduz treinamentos para novos funcionários; Apoia campanhas corporativas; Acompanha e programa calibração de equipamentos; Auxilia na aquisição de materiais , treinamentos e sistemas da SGI. Instrui e acompanha os assistentes do departamento QSMS; Cumpre Integralmente os requisitos do SGI e da segurança da informação ANALISTA DE SGI PL II Responsável pela gestão da SGI, incluindo a preparação e manutenção de documentação, implementação de ações corretivas e preventivas, monitoramento dos processos, e realização de auditorias internas e externas. Também envolve comunicação com clientes, condução de treinamentos, apoio a campanhas corporativas, calibração de equipamentos e suporte na aquisição de materiais e insumos, além de acompanhar os assistentes do departamento QSMS. Realiza o monitoramento dos processos da organização e Aprova a documentação conforme procedimento da SGI Acompanha o monitoramento dos processos da organização; Responsável pela preparação e manutenção de documentos de SGI, como manuais de procedimentos e relatórios de não conformidade; Participar de iniciativas de melhoria contínua, sugerindo formas de aprimorar os processos e produtos. Implementação de ações corretivas e preventivas resultantes de auditorias. Monitora processos da SGI; Assegura o cumprimento dos requisitos do sistema de gestão; Realiza de auditorias internas e participa de auditorias externas; Documenta e tratar desvios conforme procedimentos estabelecidos; Mantém comunicação com clientes internos e externos; Conduz treinamentos para novos funcionários; Realiza campanhas de SGI; Acompanha e programa calibração de equipamentos; Auxilia em aquisições de matérias e insumos; Instrui e acompanha os assistentes do departamento QSMS; Aprova documentação baseada nos procedimentos da SGI Cumpre Integralmente os requisitos do SGI e da segurança da informação Registra desvios internamente no desenvolvimento do projeto que possam gerar inconformidades nos requisitos do cliente; Representar a organização diante de auditorias internas e externas; Na ausência do coordenador, orienta equipe de SGI; Conduz, quando necessário, habilitado e autorizado, veículo para realização de atividades externas; Registra internamente desvios que possam gerar inconformidades nos requisitos do cliente e do projeto; Presta, quando solicitado, apoio em outras atividades, desde que esteja sob supervisão ou acompanhado de um profissional habilitado; Responsabiliza-se pelo cumprimento das disposições legais e regulamentares da Autvix e do cliente, na sua função; Zela por sua segurança e a de outras pessoas, exercendo se necessário direito de recusa; ANALISTA DE SGI PL III Responsável pela gestão da SGI, que abrange a documentação, ações corretivas e preventivas, auditorias e monitoramento de processos. Inclui também a comunicação com clientes, treinamentos, apoio a campanhas corporativas, calibração de equipamentos, suporte na aquisição de materiais e supervisão dos assistentes do departamento QSMS. Aprova documentação, orienta profissionais de níveis inferiores sobre o sistema de gestão da SGI e supervisiona o monitoramento dos processos da organização. Responsável pela preparação e manutenção de documentos de SGI, como manuais de procedimentos e relatórios de não conformidade; Participar de iniciativas de melhoria contínua, sugerindo formas de aprimorar os processos e produtos. Implementação de ações corretivas e preventivas resultantes de auditorias. Monitora processos da SGI; Assegura o cumprimento dos requisitos do sistema de gestão; Realiza de auditorias internas e participa de auditorias externas; Documenta e tratar desvios conforme procedimentos estabelecidos; Mantém comunicação com clientes internos e externos; Conduz treinamentos para novos funcionários; Realiza campanhas de SGI; Acompanha e programa calibração de equipamentos; Auxilia em aquisições de matérias e insumos; Instrui e acompanha os assistentes do departamento QSMS; Aprova documentação baseada nos procedimentos da SGI; Orienta profissionais de níveis inferiores quanto ao sistema de gestão da SGI; Cumpre Integralmente os requisitos do SGI e da segurança da informação Registra desvios internamente no desenvolvimento do projeto que possam gerar inconformidades nos requisitos do cliente; Representar a organização diante de auditorias internas e externas; Na ausência do coordenador, orienta equipe de SGI; Conduz, quando necessário, habilitado e autorizado, veículo para realização de atividades externas; Registra internamente desvios que possam gerar inconformidades nos requisitos do cliente e do projeto; Presta, quando solicitado, apoio em outras atividades, desde que esteja sob supervisão ou acompanhado de um profissional habilitado; Responsabiliza-se pelo cumprimento das disposições legais e regulamentares da Autvix e do cliente, na sua função; Zela por sua segurança e a de outras pessoas, exercendo se necessário direito de recusa; ANALISTA DE SGI SR I Inspeciona e monitora processos organizacionais, é responsável pela preparação e manutenção de documentos de SGI, participa de iniciativas de melhoria contínua e implementa ações corretivas e preventivas. Assegura o cumprimento dos requisitos do sistema de gestão, realiza auditorias internas e externas, documenta e trata desvios, e mantém comunicação com clientes. Conduz treinamentos, realiza campanhas de SGI, programa calibração de equipamentos, auxilia em aquisições e instrui assistentes do departamento QSMS. Aprova documentação e orienta profissionais de níveis inferiores quanto ao sistema de gestão da SGI. Inspeciona e monitora processos da organização; Responsável pela preparação e manutenção de documentos de SGI, como manuais de procedimentos e relatórios de não conformidade; Participar de iniciativas de melhoria contínua, sugerindo formas de aprimorar os processos e produtos. Implementação de ações corretivas e preventivas resultantes de auditorias. Monitora processos da SGI; Assegura o cumprimento dos requisitos do sistema de gestão; Realiza de auditorias internas e participa de auditorias externas; Documenta e tratar desvios conforme procedimentos estabelecidos; Mantém comunicação com clientes internos e externos; Conduz treinamentos para novos funcionários; Realiza campanhas de SGI; Acompanha e programa calibração de equipamentos; Auxilia em aquisições de matérias e insumos; Instrui e acompanha os assistentes do departamento QSMS; Aprova documentação baseada nos procedimentos da SGI; Orienta profissionais de níveis inferiores quanto ao sistema de gestão do SGI; Cumpre Integralmente os requisitos do SGI e da segurança da informação Registra desvios internamente no desenvolvimento do projeto que possam gerar inconformidades nos requisitos do cliente; Representar a organização diante de auditorias internas e externas; Na ausência do coordenador, orienta equipe de SGI; Conduz, quando necessário, habilitado e autorizado, veículo para realização de atividades externas; Registra internamente desvios que possam gerar inconformidades nos requisitos do cliente e do projeto; Presta, quando solicitado, apoio em outras atividades, desde que esteja sob supervisão ou acompanhado de um profissional habilitado; Responsabiliza-se pelo cumprimento das disposições legais e regulamentares da Autvix e do cliente, na sua função; Zela por sua segurança e a de outras pessoas, exercendo se necessário direito de recusa; ANALISTA DE SGI SR II Inspeciona e monitora processos, prepara e mantém documentos de SGI, participa de melhorias contínuas, e implementa ações corretivas e preventivas. Assegura o cumprimento dos requisitos do sistema de gestão, realiza auditorias internas e externas, documenta e trata desvios, e mantém comunicação com clientes. Conduz treinamentos, realiza campanhas de SGI, programa calibração de equipamentos, auxilia em aquisições e instrui assistentes do departamento QSMS. Aprova documentação, orienta profissionais inferiores, e promove reuniões para relatar o desempenho dos processos. Inspeciona e monitora processos da organização; Responsável pela preparação e manutenção de documentos de SGI, como manuais de procedimentos e relatórios de não conformidade; Participar de iniciativas de melhoria contínua, sugerindo formas de aprimorar os processos e produtos. Implementação de ações corretivas e preventivas resultantes de auditorias. Monitora processos da SGI; Assegura o cumprimento dos requisitos do sistema de gestão; Realiza de auditorias internas e participa de auditorias externas; Documenta e tratar desvios conforme procedimentos estabelecidos; Mantém comunicação com clientes internos e externos; Conduz treinamentos para novos funcionários; Realiza campanhas de SGI; Acompanha e programa calibração de equipamentos; Auxilia em aquisições de matérias e insumos; Instrui e acompanha os assistentes do departamento QSMS; Aprova documentação baseada nos procedimentos da SGI; Orienta profissionais de níveis inferiores quanto ao sistema de gestão da SGI; Promove junto as Lideranças reuniões para relatar o desempenho dos processos; Cumpre Integralmente os requisitos do SGI e da segurança da informação Registra desvios internamente no desenvolvimento do projeto que possam gerar inconformidades nos requisitos do cliente; Representar a organização diante de auditorias internas e externas; Na ausência do coordenador, orienta equipe de SGI; Conduz, quando necessário, habilitado e autorizado, veículo para realização de atividades externas; Registra internamente desvios que possam gerar inconformidades nos requisitos do cliente e do projeto; Presta, quando solicitado, apoio em outras atividades, desde que esteja sob supervisão ou acompanhado de um profissional habilitado; Responsabiliza-se pelo cumprimento das disposições legais e regulamentares da Autvix e do cliente, na sua função; Zela por sua segurança e a de outras pessoas, exercendo se necessário direito de recusa; ANALISTA DE SGI SR III Inspeciona e monitora processos, gerencia documentos de SGI, e participa de melhorias contínuas. Implementa ações corretivas e preventivas, assegura o cumprimento dos requisitos do sistema de gestão, e realiza auditorias. Documenta desvios, mantém comunicação com clientes, conduz treinamentos e campanhas de SGI, e programa calibrações. Auxilia em aquisições, instrui assistentes, aprova documentação, orienta profissionais inferiores, promove reuniões sobre desempenho e planeja atividades para cumprir as ações do sistema de gestão. Responsável pela preparação e manutenção de documentos de SGI, como manuais de procedimentos e relatórios de não conformidade; Participar de iniciativas de melhoria contínua, sugerindo formas de aprimorar os processos e produtos. Implementação de ações corretivas e preventivas resultantes de auditorias. Monitora processos da SGI; Assegura o cumprimento dos requisitos do sistema de gestão; Realiza de auditorias internas e participa de auditorias externas; Documenta e tratar desvios conforme procedimentos estabelecidos; Mantém comunicação com clientes internos e externos; Conduz treinamentos para novos funcionários; Realiza campanhas de SGI; Acompanha e programa calibração de equipamentos; Auxilia em aquisições de matérias e insumos; Instrui e acompanha os assistentes do departamento QSMS; Aprova documentação baseada nos procedimentos da SGI; Orienta profissionais de níveis inferiores quanto ao sistema de gestão da  SGI; Promove junto as Lideranças reuniões para relatar o desempenho dos processos; Planeja as atividades dos profissionais da SGI para o cumprimento das ações  do sistema de gestão Cumpre Integralmente os requisitos do SGI e da segurança da informação Registra desvios internamente no desenvolvimento do projeto que possam gerar  inconformidades nos requisitos do cliente; Realiza feedback dos funcionários sob sua responsabilidade; representar a organização diante de auditorias internas e externas; Conduz, quando necessário, habilitado e autorizado, veículo para realização de atividades externas; Registra internamente desvios que possam gerar inconformidades nos requisitos do cliente e do projeto; Presta, quando solicitado, apoio em outras atividades, desde que esteja sob supervisão ou acompanhado de um profissional habilitado; Responsabiliza-se pelo cumprimento das disposições legais e regulamentares da Autvix e do cliente, na sua função; Zela por sua segurança e a de outras pessoas, exercendo se necessário direito de recusa Tabela 1 – Descrição de Cargos 3. Gestão de Pessoas e Competências - Matriz de Proficiência Técnica - Escala Aplicável à SGI 3.1 Gestão Documental Conhece o básico : sabe localizar documentos no sistema de gestão; Trabalha sozinho em cenários simples: realiza cadastros básicos de documentos e revisões com supervisão; Autonomia em controles: controla revisões, distribui documentos atualizados, garante rastreabilidade; Mentor ativo: treina colegas no uso do sistema, corrige inconsistências de forma preventiva; Referência estratégica: propõe melhorias no sistema de gestão documental e integra documentos entre áreas. 3.2 Auditorias Internas Conhece o básico: participa como observado em auditorias internas; Trabalha sozinho em cenários simples: executa checklists básicos, identifica não conformidades evidentes; Autonomia em controles: planeja e conduz auditorias internas dentro de sua área; Mentor ativo: capacita auditores juniores, conduz auditorias cruzadas em diferentes áreas; Referência estratégica: atua como auditor líder, propõe melhorias no programa de auditoria. 3.3 Normas ISO (9001, 14001, 45001) Conhece o básico: sabe citar a existência das normas e alguns requisitos gerais; Trabalha sozinho em cenários simples: aplica requisitos básicos da ISO 9001 em rotinas; Autonomia em controles: interpreta e aplica requisitos das normas ISO em sua área; Mentor ativo: orienta colegas sobre requisitos, participa de reuniões de certificação; Referência estratégica: domina normas, conduz análises de gap, prepara a empresa para auditorias externas. 3.4 Tratamento de Não Conformidades Conhece o básico: registra uma não conformidade simples no sistema; Trabalha sozinho em cenários simples: acompanha ações corretivas simples, registra evidências; Autonomia em controles: conduz análise de causa e acompanha a implementação de planos de ação; Mentor ativo: orienta times na elaboração de planos de ação robustos, garante prazos e eficácia; Referência estratégica: implementa metodologias de investigação de causa raiz e garante eliminação definitiva. 3.5 Indicadores da Qualidade (KPI) Conhece o básico: sabe ler relatórios básicos de indicadores (por exemplo, taxa de retrabalho); Trabalha sozinho em cenários simples: elabora relatórios simples de indicadores sob orientação; Autonomia em controles: analisa tendências, propõe melhorias baseadas em indicadores; Mentor ativo: ensina colegas a interpretar indicadores, sugere novos indicadores alinhados à estratégia; Referência estratégica: cria painéis de gestão da qualidade, correlaciona indicadores com resultados estratégicos. 3.6 Ferramentas da Qualidade (5S, PDCA, MASP, ISHIKAWA, ETC.) Conhece o básico: reconhece os nomes das ferramentas e sabe sua função básica; Trabalha sozinho em cenários simples: aplica 5S em sua área, participa de reuniões de MASP como membro; Autonomia em controles: conduz ciclos de PDCA, lidera pequenas análises de causa; Mentor ativo: facilita grupos de trabalho com MASP/Ishikawa, treina colegas na aplicação; Referência estratégica: adapta ferramentas de qualidade para processos complexos e estratégicos, dissemina cultura de melhoria contínua. 3.7 Matriz de Competências Técnicas - Qualidade (Com Escala de Proficiência) Cargo Gestão Documental Auditorias internas Normas ISO Tratamento de Não Conformidades Indicadores da Qualidade (KPI) Ferramentas da Qualidade Estágiário 1 1 1 1 1 1 Assistente I 1 1 1 1 1 1 Assistente II 2 1 1 1 2 1 Assistente III 2 2 2 2 2 2 Assistente IV 3 2 2 2 3 2 Analista Jr I 3 3 3 3 3 3 Analista Jr II 3 3 3 3 3 3 Analista Jr III 3 3 3 3 3 3 Analista Pl I 3 3 3 3 4 3 Analista Pl II 3 3 3 3 3 3 Analista Pl III 4 4 4 4 4 4 Analista Sr I 4 4 4 4 4 4 Analista Sr II 4 4 4 4 4 4 Analista Sr III 4 4 4 4 4 4 Coordenador 5 5 5 5 5 5 Tabela 2 – Matriz de competências técnicas 3.8 Matriz de Competências Metodológicas - SGI Exemplos de Proficiência por Sistemas (1 A 5) Excel: Básico: utiliza fórmulas simples (soma, média) e preenche planilhas padronizadas; Intermediário inicial: aplica filtros, formatações condicionais e validações simples; Autonomia: cria dashboards com tabelas dinâmicas e gráficos; Mentor: treina colegas, utiliza fórmulas avançadas (PROCV, SE, SOMASES); Estratégico: integra Excel com BI, automatiza relatórios com macros e vincula a banco de dados. Word: Básico: elabora documentos simples (textos corridos); Intermediário inicial: insere tabelas, imagens e cabeçalhos; Autonomia: aplica modelos padronizados de manuais e relatórios; Mentor: treina equipe em padronização, usa recursos avançados (sumário automático, referências cruzadas); Estratégico: cria e mantém modelos institucionais corporativos alinhados ao SEA. BI (Business Intelligence): Básico: consulta relatórios prontos; Intermediário inicial: gera relatórios simples a partir de bases fornecidas; Autonomia: cria painéis analíticos setoriais e automatiza atualizações; Mentor: integra diferentes bases de dados e treina equipe; Estratégico: desenvolve BI corporativo, com análises preditivas e integração ao SGI. IA: Básico: utiliza prompts simples para obter informações rápidas; Intermediário inicial: aplica IA em tarefas pontuais (resumos, planilhas, textos); Autonomia: utiliza IA para análise de dados, elaboração de relatórios e apoio metodológico; Mentor: treina equipe em uso responsável da IA, cria fluxos de trabalho híbridos (IA + humano); Estratégico: integra IA em processos de decisão e inovação metodológica dentro do SEA. ClickUp: Básico: acompanha tarefas designadas e atualiza status; Intermediário inicial: cria tarefas simples e organiza listas; Autonomia: estrutura projetos, define prazos, integra documentos; Mentor: treina colegas, cria templates de projetos e fluxos; Estratégico: gerencia múltiplos projetos estratégicos e indicadores corporativos no ClickUp. Teams: Básico: participa de reuniões virtuais; Intermediário inicial: utiliza chat, agenda reuniões simples; Autonomia: organiza canais de equipes, agenda reuniões integradas com calendário; Mentor: treina usuários, estrutura fluxos de comunicação internos; Estratégico: coordena rituais de gestão corporativa dentro da plataforma, integrando com BI, SharePoint e SEA. Academia Autvix: Básico: participa de treinamentos obrigatórios quando convocado, cumpre requisitos mínimos; Intermediário inicial: realiza cursos online da Academia Autvix, aplica conteúdos em tarefas simples; Autonomia: busca capacitações de forma ativa, aplica metodologias aprendidas no dia a dia e compartilha boas práticas; Mentor: atua como multiplicador de treinamentos, desenvolve materiais de apoio e apoia colegas no aprendizado; Estratégico: atua como formador na Academia Autvix, cria trilhas de conhecimento, integra treinamentos ao SEA e influencia a cultura de aprendizagem organizacional. 3.9 Matriz de Competências Metodológicas e Sistemas Cargo Excel Word BI IA ClickUp Teams Academia Autvix Estágio 1 1 1 1 1 1 1 Assistente I 1 1 1 1 1 1 1 Assistente II 2 2 1 1 1 2 1 Assistente III 2 2 1 1 1 2 1 Assistente IV 3 3 1 2 1 2 2 Analista Jr I 3 3 1 2 2 2 2 Analista Jr II 4 3 1 2 2 3 2 Analista Jr III 4 3 1 2 2 3 2 Analista Pl I 4 4 2 3 3 3 3 Analista Pl II 4 4 2 3 3 3 3 Analista Pl III 5 4 3 3 3 3 3 Analista Sr I 5 4 3 3 3 3 4 Analista Sr II 5 4 4 4 3 3 4 Analista Sr III 5 4 4 4 3 3 4 Coordenador 5 5 5 4 4 4 5 Tabela 3 – Matriz de Competências Metodológicas e Sistemas 3.9.1 - Exemplos de Proficiência - Competências Culturais (Qualidade/DNA Autvix) Segurança (documental e física): Básico: entende normas de segurança, segue procedimentos com supervisão; Intermediário inicial: cumpre registros de segurança e qualidade em relatórios simples; Autonomia: assegura que documentos e registros de segurança sejam completos e corretos; Mentor: orienta equipe na importância de integrar segurança e qualidade; Estratégico: influencia políticas de segurança da informação e física, alinhando ao SGI/SEA. Inovação Básico: adota novas ferramentas quando orientado; Intermediário inicial: sugere pequenas melhorias nos processos documentais; Autonomia: aplica metodologias de qualidade para simplificar processos; Mentor: dissemina soluções inovadoras e treina equipe em novas práticas; Estratégico: cria e adapta metodologias inovadoras, transformando práticas de qualidade em benchmark. Sustentabilidade Básico: cumpre orientações sobre descarte e uso consciente de recursos; Intermediário inicial: identifica situações de desperdício em processos de qualidade; Autonomia: propõe ajustes que aumentam eficiência e reduzem impactos ambientais; Mentor: integra práticas sustentáveis nos processos de auditoria e melhoria contínua Estratégico: incorpora sustentabilidade como critério de decisão e avalia impacto global do SGI. Foco no Cliente Básico: atende solicitações internas seguindo orientação; Intermediário inicial: responde demandas do cliente com agilidade, mas ainda limitado a tarefas simples; Autonomia: assegura a conformidade de entregas e responde auditorias de clientes; Mentor: apoia equipes para melhorar a experiência do cliente em processos de qualidade; Estratégico: garante que o sistema de qualidade antecipe necessidades do cliente e fortaleça imagem da Autvix. Excelência Básico: executa atividades sem erros sob supervisão; Intermediário inicial: mantém qualidade dos registros e documentos básicos; Autonomia: entrega análises completas e com consistência; Mentor: promove práticas de excelência e revisa trabalhos da equipe; Estratégico: estabelece padrões de excelência reconhecidos internamente e por clientes. Respeito Básico: mantém postura cordial com colegas; Intermediário inicial: respeita prazos e processos formais de qualidade; Autonomia: valoriza opiniões da equipe e cumpre compromissos éticos; Mentor: resolve conflitos com postura de respeito e exemplo; Estratégico: garante ambiente de respeito como valor inegociável na gestão da qualidade. Confiança Básico: cumpre tarefas delegadas; Intermediário inicial: entrega atividades simples dentro do prazo; Autonomia: assume responsabilidade sobre resultados de qualidade; Mentor: inspira confiança pela consistência de suas entregas; Estratégico: representa a empresa com confiança em auditorias e certificações externas. Atitude de Dono Básico: cuida do que lhe é entregue; Intermediário inicial: identifica erros e comunica ao responsável; Autonomia: corrige falhas e acompanha até a solução; Mentor: mobiliza equipe para manter processos sob controle; Estratégico: assume responsabilidade pela qualidade corporativa, agindo como guardião do SGI. Colaboração Básico: colabora quando solicitado; Intermediário inicial: compartilha informações básicas com colegas; Autonomia: coopera em auditorias e análises, apoiando pares; Mentor: estimula colaboração em times multidisciplinares; Estratégico: promove integração entre áreas através da qualidade, sustentando o SEA. Evolução Contínua Básico: participa de treinamentos obrigatórios; Intermediário inicial: aplica lições aprendidas em tarefas simples; Autonomia: busca melhorias constantes e aplica PDCA/MASP em rotinas; Mentor: promove cultura de melhoria contínua, apoiando colegas em mudanças; Estratégico: lidera programas de evolução contínua, assegurando inovação alinhada ao SEA. Competência Cultural Estágio Assist. I Assist. II Assist. III Assist. IV Assist. V An. Jr I An. Jr II An. Jr III An. Pl I An. Pl II An. Pl III An. Sr I An. Sr II An. Sr III Segurança documental e Fisica 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 Inovação 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 Sustentabilidade 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 4 Foco no Cliente 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 Excelência 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 4 4 4 Respeito 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 Confiança 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 Atitude de Dono 1 1 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 Colaboração 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 Evolução Contínua 1 1 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 Tabela 4 – Matriz de Competências Culturais 3.10 Matriz de Soft Skills - SGI Competência Exemplos de Pontuação (1–5) Organização e Gestão do Tempo 1: Reconhece importância mas não aplica; 2: Cumpre tarefas básicas com supervisão; 3: Garante prazos operacionais com autonomia; 4: Orienta colegas em gestão do tempo; 5: Cria métodos e garante zero atraso Atenção a Detalhes / Precisão 1: Reconhece, mas não aplica; 2: Evita erros básicos em rotinas simples; 3: Consolida controles com autonomia; 4: Revisa trabalhos de colegas; 5: Define padrões de precisão para a área Disciplina e Cumprimento de Normas 1: Cumpre apenas quando lembrado; 2: Aplica normas básicas; 3: Cumpre sem falhas; 4: Orienta colegas no cumprimento; 5: Inspira disciplina e cria mecanismos de controle Sigilo e Confidencialidade 1: Precisa de supervisão para manter sigilo; 2: Mantém sigilo em rotinas simples; 3: Garante confidencialidade em processos; 4: Orienta colegas sobre sigilo; 5: Inspira confiança e é referência em LGPD/confidencialidade Comunicação Clara e Transparente 1: Comunicação inadequada; 2: Passa informações simples; 3: Conduz reuniões com clareza; 4:Orienta a equipe em comunicação; 5: Representa empresa em fóruns estratégicos Empatia e Relacionamento Interpessoal 1: Necessita supervisão para lidar com pessoas; 2: Demonstra empatia em situações simples; 3: Reforça práticas de respeito e inclusão; 4: Orienta equipe em empatia; 5: Inspira cultura de empatia Resolução de Problemas / Proatividade 1: Resolve apenas problemas solicitados; 2: Corrige falhas simples; 3: Resolve recorrentes com autonomia; 4: Orienta colegas em resolução; 5: Cria soluções inovadoras e dissemina práticas Flexibilidade e Adaptabilidade 1: Resiste a mudanças; 2: Aceita mudanças simples; 3: Adapta-se em novos cenários; 4: Orienta equipe em mudanças; 5: Lidera adaptações em processos críticos Trabalho em Equipe e Colaboração 1: Não coopera; 2: Apoia colegas em tarefas simples; 3: Colabora ativamente em equipe; 4: Resolve conflitos e promove união; 5: Inspira cooperação e celebra vitórias Resiliência / Trabalho sob Pressão 1: Não suporta pressão; 2: Cumpre sob supervisão; 3: Lida com pressões simples; 4: Mantém desempenho em picos; 5: Inspira colegas em cenários críticos Tabela 5 – Matriz de Competências Comportamentais / Soft Skills – Mobilização Cargo / Nível Organização/Tempo Precisão Disciplina Sigilo Comunicação Empatia Resolução de Problemas Flexibilidade Trabalho em Equipe Estágio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Assistente I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Assistente II 1 1 1 1 1 2 1 1 1 Assistente III 1 1 1 1 2 2 1 1 1 Assistente IV 2 2 1 2 2 2 1 2 1 Assistente V 2 2 2 2 2 2 1 2 2 Júnior I 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Júnior II 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Júnior III 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Pleno I 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Pleno II 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Pleno III 3 2 3 3 3 3 3 3 4 Sênior I 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Sênior II 4 2 4 4 4 4 4 4 4 Sênior III 4 2 4 4 4 4 4 4 4 Coordenador 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Tabela 6 – Matriz de Competências Técnicas – Qualidade (com escala de proficiência) Níveis: N4/N5 = Analista Sênior líder operacional | N3 = Coordenador tático Item avaliado Nível mínimo esperado N4/N5 Nível mínimo esperado N3 Observações Exemplos de proficiência (N.A–5) Cumprimento de metas departamentais (KPIs) 3 4 Sênior garante execução operacional das metas; Coordenador acompanha e ajusta planos táticos. N.A: Não possui metas próprias; 0: Conhece metas mas não atua; 1: Apoia pontualmente; 2: Cumpre parte das metas sob supervisão; 3: Entrega metas operacionais com autonomia; 4: Monitora e ajusta planos para atingir metas da equipe; 5: Define e garante alcance de metas estratégicas. Gestão de produtividade e qualidade da equipe 3 4 Sênior reduz retrabalho e cumpre prazos; Coordenador garante padrões e promove eficiência. N.A: Não atua em equipe; 0: Reconhece falhas mas não age; 1: Reporta desvios sem tratativa; 2: Apoia redução de erros básicos; 3: Garante prazos e baixa taxa de retrabalho; 4: Implementa métodos para elevar produtividade; 5: Consolida cultura de qualidade e eficiência. Atingimento de indicadores financeiros e de eficiência 2 4 Sênior apoia no controle de eficiência; Coordenador atua na gestão de custos e recursos da área. N.A: Não lida com indicadore; financeiros; 0: Diferencial, mas não exigido; 1: Reconhece custos básicos; 2: Apoia controles simples de eficiência; 3: Garante eficiência em sua equipe; 4: Propõe ajustes financeiros e de recursos; 5: Define metas de eficiência e garante resultados da área. Contribuição para inovação e melhoria contínua 3 4 Sênior implementa melhorias em rotinas; Coordenador lidera projetos de melhoria contínua no departamento. N.A: Cargo sem atribuição de melhorias; 0: Diferencial, mas não exigido; 1: Sugere ideias pontuais; 2: Apoia pequenas melhorias; 3: Implementa melhorias em sua área; 4: Lidera projetos de inovação na equipe; 5: Estrutura programas de melhoria contínua. Implementação da documentação do SEA (meta 100% até 2025) 3 4 Sênior garante aplicação prática dos documentos; Coordenador acompanha implementação e cobra conformidade. N.A: Não participa do SEA; 0: Conhece superficialmente; 1: Apoia aplicação quando solicitado; 2: Aplica documentos em rotinas simples; 3: Garante cumprimento em sua área; 4: Lidera implementação no setor; 5: Conduz vertical à meta de 100% de conformidade. Tabela 7 – Matriz de Competências Metodológicas – SGI exemplos de proficiência por sistema (1 a 5) Cargo / Nível Cumprimento de Metas Gestão da Produtividade Indicadores Financeiros Inovação & Melhoria Implementação Documentação SEA Líder N3 4 4 4 4 4 Líder N4 4 4 4 4 4 Líder N5 5 5 5 5 5 Coordenador 5 5 5 5 5 Tabela 8 – Matriz Explodida por Cargo/Nível (Liderança) (escala restrita, apenas 4–5, aplicada a líderes N3, N4, N5 e Coordenadores) 3.11 Procedimento de Onboarding O Onboarding é o processo que garante que todos os trabalhadores, sejam integrados, capacitados e alinhados às normas internas e externas antes do início efetivo das atividades. Ele é dividido em três fases principais: Primeiro Dia — Onboarding Institucional Objetivo: Garantir acolhimento adequado e alinhamento com os valores, normas e processos da empresa antes da mobilização. Conteúdos Principais: Acolhimento e Apresentação Institucional: missão, visão, valores, DNA Autvix, estrutura organizacional, áreas de apoio (RH, DP, SESMT, Logística, Suprimentos); Políticas e Termos: Código de Ética e Conduta; Política de Privacidade/LGPD; canais de denúncia (confidencialidade e não retaliação); Recursos e Acessos: criação de e-mail corporativo; acesso às plataformas internas (Academia Autvix, RHID/RHvix, ClickUp); formulários padrão; calendário institucional; Ponto e Benefícios (DP): orientações para uso do ponto eletrônico; integração de benefícios (VT – GVBus, VR, saúde, odontológico, seguro, Gympass). Evidências/Registros: Lista de presença ou inscrição na Academia Autvix;  Termos de ciência assinados; Checklists de acesso e benefícios concluídos Primeira Semana — Onboarding Normativo Objetivo: Garantir que todos os mobilizados cumpram normas legais, regulamentos internos e requisitos de segurança. Treinamentos Obrigatórios: Normas Regulamentadoras aplicáveis (NR-1, NR-6, NR-7, NR-10, NR-12, NR-18, entre outras). Treinamentos normativos da área do cliente: LGPD aplicada à mobilização: tratamento de dados pessoais de trabalhadores e terceiros. Para Trabalhadores: Regras de transporte seguro, rotas, EPIs obrigatórios, checklists de embarque. Evidências/Registros: Certificados de treinamentos; Checklists de inspeção; Relatórios de manutenção; Lista de presença; Primeiro Mês — Onboarding Técnico Objetivo: Consolidar práticas operacionais e monitorar o desempenho da mobilização com base em indicadores e feedback estruturado. Treinamentos Técnicos por Função: Treinamento sobre os processos do departamento.

 Treinamento nos procedimentos do departamento. Estrutura do departamento Explicar as funções e responsabilidades de cada área (Qualidade, SMS, Meio Ambiente), organograma e interfaces com outros departamentos. Política Integrada de Gestão Apresentação da política de qualidade, segurança e meio ambiente; metas e compromissos anuais

 Ferramentas do departamento Navegação guiada nos sistemas utilizados (ClickUp, Planilhas SEA, Formulários, etc.). Evidências/Registros: Relatórios de indicadores; Listas de treinamentos técnicos; Checklists de rotas; Registros de ocorrências Período de Experiência (45-90 dias): Avaliação do período de Experiência e alinhamento das expectativas. 4. Jornada de Valor e Catálogo de Serviços 4.1 Fluxo da Jornada Figura 1 – Fluxo da Jornada 4.2 Catálogo de Serviços Nome do Serviço Objetivo Quem Pode Solicitar Como Solicitar Principais Inputs Outputs SLA Contato Contexto da Organização Atualizar e manter o entendimento do ambiente interno e externo, partes interessadas e riscos do negócio. Direção Solicitação via e-mail ou via Grupo do Whtas Dados de mudanças organizacionais, novos contratos, stakeholders e riscos identificados. Matriz de contexto atualizada e aprovada. 10 dias úteis sgi@autvix.co m Controle de Informação Documentada Garantir rastreabilidade, revisão e controle de documentos e registros do SGI. Todas as áreas Solicitação via formulário de controle de documentos ou e-mail institucional Documento a revisar, versão anterior, responsável técnico e justificativa. Documento revisado e publicado na base do SEA. 3 a 7 dias úteis sgi@autvix.co m Monitoramento de Processos Acompanhar e analisar o desempenho dos processos, indicadores e planos de ação do SGI. Coordenação e Analistas de SGI Planilha de indicadores, ClickUp ou relatório mensal Indicadores, planos de ação e registros de auditoria. Relatório de monitoramento de processos. 10 dias úteis após fechamento do mês sgi@autvix.co m Avaliação de Desempenho do SGI Avaliar a eficácia do sistema e a conformidade com as normas ISO e metas do SEA. Direção e Orgãos Auditores Reunião de análise crítica / Auditorias Indicadores, resultados de auditorias, análise de riscos e metas. Ata de análise crítica e plano de ação. Trimestral sgi@autvix.co m Não Conformidade e Ação Corretiva Tratar desvios e implementar ações corretivas e preventivas, assegurando melhoria contínua. Todas as áreas Registro via formulário de não conformidade Descrição do desvio, causa- raiz, evidências e ações propostas. Registro tratado, ação implementada e validada. Até 15 dias úteis (dependendo da gravidade) sgi@autvix.co m Integração SGQ / Onboarding SGI Promover integração e treinamento inicial de novos colaboradores sobre SGI e SEA. RH, Lideranças e SGI E-mail, ClickUp ou formulário de solicitação de integração Dados do colaborador, função e cronograma de integração. Colaborador integrado e checklist assinado. 3 a 5 dias úteis sgi@autvix.co m Melhorias e Inovações do SGI Receber, avaliar e implementar sugestões de melhoria nos processos e práticas do SGI. Todas as áreas Formulário de sugestões ou e-mail institucional Descrição da oportunidade, impacto esperado e área responsável. Registro avaliado e plano de melhoria aprovado. 10 dias úteis sgi@autvix.co m Tabela 9 – Catálogo de Serviços 5. Processos Operacionais - SGI Objetivo: Padronizar a gestão e execução das atividades do Sistema de Gestão Integrado (SGI), assegurando a conformidade com os requisitos das normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001, bem como com os procedimentos internos e diretrizes do SEA – Sistema de Excelência Autvix. O objetivo é garantir a eficiência dos processos, a melhoria contínua do desempenho organizacional, a prevenção de não conformidades e a promoção da segurança, qualidade e sustentabilidade em todas as operações da empresa. 5.1 Procedimento - Contexto da Organização Objetivo: Assegurar a identificação e o monitoramento dos fatores internos e externos que influenciam o desempenho do Sistema de Gestão. Integrado, bem como das partes interessadas, riscos e oportunidades, garantindo base sólida para o planejamento estratégico e para a melhoria contínua. Dono do Processo: Coordenação SGI, com apoio da Direção e das Lideranças de Área. Entradas Saídas Análises de ambiente interno e externo. Matriz SWOT / PESTEL atualizada. Identificação de partes interessadas. Matriz de partes interessadas e seus requisitos. Avaliação de riscos e oportunidades. Plano de ações estratégicas e registro de contexto atualizado. Tabela 10 – Contexto da Organização Fluxograma (Simplificado): Identificar fatores internos e externos; Analisar necessidade das partes interessadas; Avaliar riscos e oportunidades; Atualizar registros no sistema SEA. Padrões / Normas Aplicáveis: ISO SO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 – Cláusulas 4.1 e 4.2; SEA – Pilar Governança; Diretrizes estratégicas da Autvix. 5.2 Procedimento - Controle de Informação Documentada Objetivo: Garantir o controle, rastreabilidade, revisão, emissão e armazenamento das informações documentadas do SGI, assegurando integridade, atualização e acessibilidade conforme requisitos internos, normativos e contratuais. Dono do Processo: Coordenação SGI, em parceria com Gestores de Área. Entradas Saídas Solicitação de criação ou revisão documental. Documento emitido, revisado e aprovado. Normas e requisitos de clientes. Controle de versões e histórico atualizado. Tabela 11 – Controle de Informação Fluxograma (Simplificado): Solicitação de criação ou revisão documental; Elaboração e análise técnica; Aprovação formal e publicação; Controle de obsolescência e retirada de versão anterior Padrões / Normas Aplicáveis: ISO 9001, ISO 14001 E ISO 45001 – Cláusula 7.5; SEA – Pilar Processos; Política de Gestão Documental Autvix. 5.3 Procedimento - Monitoramento de Processos Objetivo: Padronizar o monitoramento dos indicadores de desempenho dos processos do SGI, assegurando acompanhamento sistemático, identificação de desvios e implementação de ações corretivas e de melhoria. Dono do Processo: Coordenação SGI e Gestores de Processos. Entradas Saídas Indicadores definidos nos planos de processo. Relatórios de desempenho mensal. Metas estratégicas e operacionais. Planos de ação para desvios e melhorias. Tabela 12 – Monitoramento de Processos Fluxograma (simplificado): Coleta de dados e atualização de indicadores; Análise crítica dos resultados; Definição de ações corretivas e preventivas; Comunicação dos resultados e acompanhamento. Padrões / Normas Aplicáveis: ISO SO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 – Cláusula 9.1; SEA – Pilar Processos; Procedimento de Melhoria Contínua Autvix. 5.4 Procedimento - Avaliação de Desempenho do SGI Objetivo: Assegurar a avaliação periódica da eficácia e eficiência do SGI, consolidando resultados de auditorias, indicadores e análises críticas da direção, com foco em melhoria contínua e desempenho sustentável Dono do Processo: Coordenação SGI com apoio da Direção Executiva. Entradas Saídas Resultados de auditorias internas e externas. Relatório de análise crítica da direção. Indicadores de desempenho e planos de ação. Plano de melhorias e decisões estratégicas. Tabela 13 - Avaliação de Desempenho do SGI Fluxograma (simplificado): Consolidar resultados de desempenho e auditorias; Realizar reunião de análise crítica; Registrar decisões e planos de ação; Monitorar a implementação. Padrões / Normas Aplicáveis: ISO 9001:2015 – Cláusula 9.3; SEA – Pilar Governança; Procedimento de Auditoria Interna Autvix. 5.5 Procedimento - Não Conformidade e Ação Corretiva Objetivo: Assegurar o tratamento adequado das não conformidades, identificando causas, definindo e acompanhando ações corretivas e preventivas que eliminem causas e evitem recorrências. Dono do Processo: Coordenação SGI e Responsáveis pelas Áreas Afetadas. Entradas Saídas Registro de desvio, incidente ou auditoria. Plano de ação corretiva implementado. Análise de causa (Ishikawa, 5 Porquês etc.). Evidência de eficácia verificada. Tabela 14 – Não Conformidade e Ação Corretiva Fluxograma (Simplificado): Identificação da não conformidade; Análise de causa; Definição e implementação de ações corretivas; Verificação da eficácia e encerramento. Padrões / Normas Aplicáveis: ISO 9001:2015 – Cláusula 10.2; ISO 45001 e ISO 14001 – Melhorias e ações corretivas; Procedimento de Ações Corretivas Autvix. 5.6 Procedimento - Integração SGI / Onboarding SGI Objetivo: Promover a integração e conscientização dos colaboradores quanto aos princípios, políticas, normas e responsabilidades do Sistema de Gestão Integrado, assegurando alinhamento com a cultura SEA e os valores da Autvix. Dono do processo: Coordenação SGI em conjunto com RH/DP e Gestores Imediatos Entradas Saídas Dados do colaborador e cronograma de integração. Colaborador integrado e capacitado. Materiais de apoio (políticas, POPs, vídeos). Registro de participação e checklist assinado. Tabela 15 – Integração SGI/Onboarding SGI 5.7 Procedimentos - Melhoria Objetivo: Estabelecer uma sistemática para identificação, registro e implementação de oportunidades de melhoria, assegurando a inovação, a eficiência dos processos e o fortalecimento da cultura de excelência. Dono do Processo: Coordenação SGI e Lideranças das Áreas Operacionais e Administrativas. Entradas Saídas Sugestões, auditorias, indicadores e análises críticas. Planos de melhoria implementados. Lições aprendidas e oportunidades de inovação. Registros de melhoria aprovados e verificados. Tabela 16 - Melhorias Fluxograma (simplificado): Coleta de oportunidades de melhoria; Avaliação de viabilidade e priorização; Implementação e monitoramento; Verificação de eficácia e comunicação dos resultados. Padrões / Normas Aplicáveis: ISO SO 9001, ISO 14001 e ISO 45001– Cláusula 10.3; SEA – Pilar Processos e Melhoria Contínua; Procedimento de Inovação e Melhoria Autvix. 6. Gestão de Interfaces e Relacionamento 6.1 Objetivo Garantir clareza, fluidez e transparência nas interações do departamento com demais áreas internas da Autvix e stakeholders externos, assegurando que a comunicação seja realizada com base em princípios de ética, respeito e excelência. 6.2 Mapa de Stakeholders Internos - SGI Stakeholder Interno Papel / Interface Forma de Relacionamento Diretoria Executiva Define diretrizes estratégicas, aprova políticas e acompanha resultados do SGI. Reuniões estratégicas, apresentações de desempenho e análises críticas. Coordenação SGI Responsável pela gestão, atualização e desempenho do Sistema de Gestão Integrado, incluindo qualidade, meio ambiente, segurança e saúde ocupacional. Reuniões semanais com lideranças, auditorias internas, comunicados e relatórios de desempenho. Lideranças de Setor Aplicam e monitoram os requisitos do SGI nas rotinas operacionais e administrativas. Reuniões de alinhamento, treinamentos, formulários e checklists de conformidade. SESMT / Segurança do Trabalho Integra o SGI quanto aos requisitos de segurança e saúde ocupacional (ISO 45001). Reuniões operacionais, inspeções em campo, análises de risco e campanhas de prevenção. Qualidade / Engenharia de Processos Apoia na padronização, controle de processos, indicadores e melhoria contínua. Reuniões de indicadores, planos de ação, auditorias internas e follow-ups de processo. RH / DP Responsável por treinamentos, competências, registros legais e integração de novos colaboradores. LNT, PAT, integração SGI, campanhas internas e comunicação corporativa. Suprimentos / Compras Garante conformidade de fornecedores e rastreabilidade de materiais e serviços contratados. Avaliação de fornecedores, auditorias externas e comunicação via SEA. Gestão de Obras / Operações Executa os processos em campo conforme normas, procedimentos e requisitos SGI. Reuniões de planejamento, análises de risco, inspeções e relatórios de conformidade. Financeiro / Controladoria Apoia o controle de custos do SGI e viabiliza recursos para ações corretivas e melhorias. Reuniões de orçamento e relatórios mensais. Comunicação Interna / Marketing Apoia na divulgação de políticas, campanhas e resultados do SGI para toda a empresa. Comunicados institucionais, murais, campanhas digitais e eventos corporativos. TI / Sistemas Mantém a integridade e segurança das informações documentadas e sistemas de gestão (ClickUp, SEA, etc.). Suporte técnico, reuniões de integração e validação de acessos. Tabela 17 – Mapa de Stakeholders Internos 6.3 Mapa de Stakeholders Externos - SGI Stakeholder Externo Papel / Interface Forma de Relacionamento Clientes (Contratantes) Demandam conformidade técnica, legal e de segurança nos contratos; auditam o desempenho do SGI. Reuniões de acompanhamento, auditorias externas, relatórios de desempenho, visitas técnicas e comunicações formais. Fornecedores e Prestadores de Serviço Suportam os processos produtivos e operacionais, devendo atender aos requisitos de qualidade, segurança e meio ambiente definidos pela Autvix. Avaliação e homologação de fornecedores, contratos, auditorias, reuniões técnicas e controles de desempenho. Órgãos Públicos e Fiscalizadores (MTE, IBAMA, SEMMA, CREA, Corpo de Bombeiros, Prefeituras) Regulam e fiscalizam o cumprimento das legislações trabalhistas, ambientais e de segurança. Atendimento a fiscalizações, envio de relatórios legais, protocolos, licenças e reuniões técnicas. Organismos Certificadores Avaliam a conformidade do Sistema de Gestão Integrado com as normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. Auditorias de certificação, manutenção e renovação, reuniões de abertura e encerramento e planos de ação. Comunidade e Sociedade Civil Impactada pelas operações e projetos da empresa; fonte de percepção de imagem e reputação. Comunicação institucional, campanhas de responsabilidade socioambiental, projetos sociais e relatórios de sustentabilidade. Instituições Financeiras e Seguradoras Fornecem suporte financeiro e garantias contratuais para execução de obras e serviços. Contratos, relatórios de desempenho e auditorias financeiras. Empresas Parceiras / Subcontratadas Compartilham processos e responsabilidades na execução de contratos, devendo cumprir os requisitos SGI e SEA. Reuniões de alinhamento, auditorias conjuntas, relatórios de desempenho e comunicações formais. Consultorias e Assessores Técnicos Prestam apoio técnico e jurídico à melhoria contínua e à conformidade legal do SGI. Reuniões técnicas, pareceres e análises especializadas. Entidades de Classe e Associações Profissionais (CREA, ABNT, SINDUSCON, SESI/SENAI) Contribuem com a atualização técnica e a troca de boas práticas de gestão e segurança. Participação em eventos, cursos, comitês técnicos e consultas normativas. Sociedade e Mídia Representam o público geral e os canais de divulgação da imagem institucional da Autvix. Comunicação institucional, relatórios de resultados e canais digitais oficiais. Tabela 18 – Mapa de Stakeholders Internos 6.4 Política de Atendimento (Princípios de Conduta) O atendimento às partes interessadas internas e externas deve refletir a cultura de excelência, ética e transparência do Sistema de Gestão Integrado (SGI) da Autvix. Os princípios abaixo orientam todas as interações institucionais e operacionais: Respeito: Tratar todos os stakeholders com cortesia e empatia, valorizando a diversidade de ideias e posições; Clareza: Garantir comunicação objetiva, transparente e devidamente registrada em meio eletrônico ou documental; Agilidade: Assegurar retorno às solicitações dentro dos prazos definidos no SLA de cada processo do SGI; Sigilo: Manter confidencialidade em informações técnicas, contratuais, financeiras e de segurança; Responsabilidade Técnica: Garantir que toda informação emitida pelo SGI esteja validada e alinhada aos requisitos normativos; Alinhamento ao DNA Autvix: Conduzir os atendimentos com base em Confiança, Colaboração, Atitude de Dono, Respeito e Evolução Contínua. 6.5 Canais de Comunicação O SGI dispõe de múltiplos canais para assegurar que a comunicação ocorra de forma documentada, acessível e rastreável, promovendo integração entre áreas e conformidade com as normas ISO. Internos: ClickUp (requisições e formulários), Microsoft Teams, e-mail corporativo, reuniões de gestão, murais digitais e presenciais, dashboards SEA; Externos: e-mail oficial sgi@autvix.com.br, reuniões de auditoria e certificação, portais de clientes, correspondências oficiais e sistemas de contratantes; Emergenciais: telefone institucional e contato direto com a Coordenação SGI ou SESMT, conforme o tipo de ocorrência (segurança, meio ambiente ou qualidade). 6.6 Procedimento de Reclamações e Solicitações O tratamento de reclamações, dúvidas e solicitações relacionadas ao SGI deve seguir uma metodologia padronizada, garantindo rastreabilidade, imparcialidade e resposta eficaz. Recebimento da demanda: via ClickUp, e-mail institucional, formulário SEA ou atendimento presencial; Registro da solicitação: lançamento no sistema SGI/SEA com número de protocolo para rastreabilidade; Classificação da demanda: categorização como Informação, Reclamação, Sugestão ou Urgência; Análise e encaminhamento: Coordenação SGI avalia o conteúdo e direciona ao responsável técnico; Tratativa e resposta: Execução da ação corretiva ou resposta formal dentro do prazo (SLA); Registro de conclusão: encerramento da ocorrência com registro da ação, evidências e, se aplicável, lições aprendidas; Monitoramento: acompanhamento das reincidências e aplicação de melhorias preventivas no processo. 7. Governança, Controles e Gestão de Riscos - SGI 7.1 Objetivo Estabelecer alçadas de decisão, mecanismos de controle e gestão de riscos no Sistema de Gestão Integrado (SGI), assegurando a conformidade com os requisitos normativos (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001), a integridade dos processos e a sustentabilidade operacional e ambiental das atividades da Autvix. 7.2 Matriz de Alçadas - SGI Processo / Atividade Analista SGI Coordenador SGI Gerente SGI / Diretor Técnico Diretoria Executiva Revisão de procedimentos e instruções de trabalho do SGI Recomenda Aprova Informa Informado Elaboração e atualização de indicadores do SGI Executa Valida Aprova Informado Planejamento e execução de auditorias internas Recomenda Aprova cronograma e equipe Informa Informado Definição de metas e objetivos de SGI Recomenda Consolida e propõe Valida Aprova Aprovação de ações corretivas de auditorias internas Registra Aprova Informa Informado Comunicação de não conformidades graves Registra Aprova Informa Informado Homologação de fornecedores críticos (ISO/SGI) Aprova Informado Informado Informado Emissão de relatórios de desempenho do SGI Elabora Aprova Informado Informado Aprovação de alterações em políticas integradas Recomenda Valida Aprova Aprova Aprovação de campanhas e eventos de segurança e meio ambiente Propõe Aprova Valida Informa Emissão de comunicações externas (auditorias, clientes, certificadoras) Elabora Valida Aprova Informa Tabela 20 – Matriz de Riscos Operacionais - SGI 7.3 Estruturas de Controle - SGI Auditorias Internas e Externas: realizadas periodicamente para verificar conformidade com as normas ISO e requisitos contratuais. Checklists de Conformidade: aplicados para monitorar controles de qualidade, segurança, meio ambiente e documentação. Relatórios de Desempenho do SGI: consolidação mensal dos indicadores de qualidade, segurança e meio ambiente. Revisões pela Direção: reuniões trimestrais de análise crítica para avaliação do desempenho e tomada de decisões estratégicas. Indicadores e KPIs de Conformidade: o

 % de auditorias realizadas dentro do prazo; o

 % de ações corretivas encerradas dentro do prazo definido; o

 % de documentos revisados conforme cronograma anual; o

 % de metas ambientais e de segurança atingidas; o

  Taxa de conformidade em inspeções de campo. 7.4 Matriz de Riscos Operacionais - SGI Risco Impacto Probabilidade Mitigação Responsável Atraso na atualização de documentos do SGI Não conformidade em auditorias e perda de controle de versões Médio Revisão programada trimestral, controle via ClickUp e verificação cruzada Coord. SGI Falhas em auditorias internas Não conformidades não identificadas, risco de penalidades externas Médio Treinamento de auditores, checklist padronizado e revisão técnica Coord. SGI Não conformidades reincidentes Perda de credibilidade, risco contratual Alto Análise de causa-raiz, plano de ação corretiva e verificação de eficácia Coord. SGI + Gestores Perda de registros ambientais (coletas, descarte, resíduos) Multas e não conformidades ambientais Alto Controle digital e backups semanais de relatórios Analista SGI + Meio Ambiente Acidentes ou incidentes não reportados Multas, imagem negativa, risco de interdição Alto Treinamento de reporte imediato e auditorias comportamentais SESMT + Coord. SGI Desatualização de requisitos legais aplicáveis (ISO 14001/45001) Multa, não conformidade, risco jurídico Médio Monitoramento mensal de legislação via sistema e revisão de matriz legal Coord. SGI Falta de evidências em auditorias de clientes/certificadoras Perda de certificação, advertência contratual Médio Plano de evidências, pré- auditoria interna e checklists digitais Coord. SGI Baixa aderência à Política Integrada Desalinhamento cultural e falhas operacionais Baixo/Médio Campanhas internas, integração SGI e comunicação visual RH + SGI Gestão inadequada de resíduos ou efluentes Impacto ambiental, autuações Médio Treinamentos, controle de destinação e auditoria ambiental periódica Meio Ambiente / SGI Falta de reporte de indicadores críticos (qualidade, segurança, meio ambiente) Falha de gestão e tomada de decisão tardia Médio Reuniões mensais de análise, planilhas automatizadas e alertas no sistema   Coord. SGI + Gestores Tabela 20 – Matriz de Riscos Operacionais - SGI 7.5 Indicadores de Desempenho (KPIS SGI) Taxa de Conformidade em Auditorias Internas (%); % de Ações Corretivas encerradas no prazo; % de documentos revisados/total planejado; Índice de melhoria contínua (n° de melhorias implementadas); Taxa de acidentes com afastamento; % de cumprimento de metas ambientais; Satisfação do Cliente (pesquisa pós auditoria/contrato). 7.6 Relatórios e Governança Relatórios Mensais do SGI: consolidação de desempenho e envio à Diretoria; Reuniões de Governança SEA: análise de resultados e definição de planos de ação; Dashboards SEA: acompanhamento visual de metas e indicadores; Planos de Ação Integrados: correlação entre SGI, SESMT, Qualidade, RH e Meio Ambiente. 8. Rituais de Gestão - SGI 8.1 Objetivo Definir os fóruns, reuniões e rotinas de acompanhamento do Sistema de Gestão Integrado (SGI), assegurando a comunicação eficaz entre as áreas, o monitoramento dos indicadores de desempenho e a tomada de decisões orientada por evidências, em conformidade com as normas ISO e os pilares do SEA – Sistema de Excelência Autvix. 8.2 Estrutura dos Rituais de Gestão Os rituais de gestão do SGI têm como finalidade garantir a governança dos processos, a integração entre as áreas e a cultura de melhoria contínua. As reuniões devem ser realizadas de forma planejada, documentada e com registros formais (atas, relatórios, listas de presença e planos de ação). 8.3 Tabela de Rituais de Gestão - SGI Ritual de Gestão Objetivo Frequência Duração Média Participantes Outputs / Resultados Esperados   Reunião de Acompanhamento de Indicadores (SGI)   Analisar desempenho dos indicadores de qualidade, meio ambiente e segurança, propor correções e ações de melhoria. Mensal 1h30 Coordenação SGI, Analistas, Gestores de Área Relatório consolidado de desempenho e plano de ação corretiva. Reunião de Análise Crítica da Direção (RAC) Avaliar resultados globais do SGI, riscos, oportunidades e alinhamento com objetivos estratégicos. Trimestral 2h Diretoria, Coordenação SGI, Gestores de Área Ata de reunião, decisões estratégicas e plano de melhorias. Reunião de Planejamento de Auditorias Internas Definir escopo, equipe, cronograma e metodologia de auditorias internas do SGI. Semestral 1h Coordenação SGI, Auditores Internos, Gestores de Área Plano de auditoria aprovado e comunicado. Reunião de Acompanhamento de Ações Corretivas   Monitorar a execução e eficácia das ações de não conformidades e auditorias. Quinzenal 1h Coordenação SGI, Responsáveis por Ações, Gestores Atualização de status no ClickUp e verificação de eficácia. Reunião de Integração SGI x SESMT Garantir alinhamento entre os indicadores de segurança, saúde e meio ambiente. Mensal 1h Coordenação SGI, SESMT, Meio Ambiente Relatório integrado SGI– SESMT. Reunião de Comunicação e Conscientização SEA Reforçar políticas, metas, campanhas e resultados do SEA e do SGI para todos os colaboradores. Bimestral 45 min SGI, RH, Comunicação Interna, Lideranças Campanhas de engajamento, murais e relatórios de percepção. Reunião de Lições Aprendidas / Melhoria Contínua Compartilhar aprendizados de incidentes, auditorias e boas práticas operacionais. Mensal 1h SGI, SESMT, Operações e Projetos Registro de lições aprendidas e plano de disseminação. Reunião de Sustentabilidade e Meio Ambiente   Acompanhar metas ambientais, indicadores de resíduos, licenças e relatórios legais. Mensal 1h Meio Ambiente, SGI, Engenharia, Operações Relatório de metas ambientais e plano de adequação. Reunião de Inovação e Eficiência de Processos Avaliar oportunidades de otimização e digitalização de processos do SGI. Trimestral 1h30 SGI, TI, Processos, Comunicação Relatório de melhorias e plano de implementação. Reunião de Preparação para Auditorias Externas / Certificadoras Garantir a conformidade documental e técnica antes de auditorias externas. Conforme cronograma de auditoria 1h SGI, Gestores das Áreas, Direção Técnica Checklist de conformidade e plano de correções preventivas. Tabela 21 – Tabela de Rituais de Gestão - SGI 8.4 Padrões e Diretrizes dos Rituais Todas as reuniões devem possuir convite formal, pauta definida, registro de participantes e ata arquivada digitalmente (ClickUp ou SEA); As decisões e planos de ação devem ser rastreáveis, com responsáveis e prazos definidos; As lições aprendidas e melhorias provenientes das reuniões devem alimentar os planos de ação do SGI.

 O feedback dos rituais deve ser divulgado via canais internos de comunicação (e-mail, murais, Teams); Cada reunião deve estar vinculada a um indicador de desempenho do SGI, promovendo gestão baseada em resultados. 9. Indicadores de Desempenho (KPIS) - SGI 9.1 Objetivo Estabelecer e monitorar os indicadores de desempenho do Sistema de Gestão Integrado (SGI), assegurando a medição contínua da eficácia dos processos, a avaliação dos resultados e a implementação de ações de melhoria que garantam o atendimento aos requisitos legais, normativos e estratégicos da Autvix. Os indicadores permitem acompanhar a performance das áreas de Qualidade, Segurança e Meio Ambiente, promovendo tomada de decisão baseada em evidências, conforme os princípios das normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. 9.2 Diretrizes para Gestão de Indicadores Os indicadores devem ser SMART (específicos, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e temporais); A Coordenação SGI é responsável por consolidar e monitorar mensalmente os resultados; A análise de desempenho deve ocorrer durante as reuniões mensais do SGI e nas análises críticas trimestrais da direção; Todos os indicadores devem possuir meta, fórmula de cálculo, responsável e periodicidade; Os desvios devem gerar planos de ação corretiva ou preventiva, registrados no ClickUp e acompanhados até a eficácia; A revisão dos indicadores deve ser feita anualmente ou sempre que houver mudança de contexto, metas estratégicas ou requisitos contratuais. 9.3 Matriz de Indicadores - SGI Indicador Área / Pilar Fórmula de Cálculo Meta Periodicidade Responsável Taxa de Conformidade em Auditorias Internas (%) Qualidade / Governança (Nº de itens conformes ÷ Total de itens auditados) × 100 ≥ 95% Mensal Coord. SGI % de Ações Corretivas Encerradas no Prazo Qualidade / Melhoria Contínua (Ações concluídas no prazo ÷ Total de ações) × 100 ≥ 90% Mensal Coord. SGI % de Treinamentos Obrigatórios Realizados no Prazo RH / SGI (Treinamentos concluídos ÷ Total planejado) × 100   100% Mensal Coord. RH / SGI Índice de Satisfação de Clientes Internos (ISC) Todos / Clientes Internos (Somatório de notas ÷ Total de respostas) × 100 ≥ 95% Semestral Coord. SGI % de Resíduos Segregados e Destinados Corretamente Meio Ambiente / Sustentabilidade (Peso destinado corretamente ÷ Total gerado) × 100 ≥ 98% Mensal Coord. Meio Ambiente Tabela 22 – Matriz de Indicadores - SGI 9.4 Estrutura de Análise e Reporte Coleta de Dados: Realizada pelas áreas responsáveis (SESMT, Meio Ambiente, Qualidade, RH/SGI); Consolidação: Coordenação SGI agrupa e valida as informações mensais; Análise de Resultados: comparativo de metas, tendências e variações significativas; Tratamento de Desvios: Elaboração de planos de ação corretiva/preventiva no ClickUp; Apresentação: Dashboards e relatórios enviados à Diretoria Executiva e SEA; Melhoria Contínua: Resultados alimentam a análise crítica da direção e a revisão das metas anuais. 9.5 Padrões e Normas Aplicáveis ISO 9001:2015 – Cláusula 9.1: Monitoramento, medição, análise e avaliação; ISO 14001:2015 – Cláusula 9.1: Avaliação de desempenho ambiental; ISO 45001:2018 – Cláusula 9.1: Avaliação de desempenho em segurança e saúde ocupacional; SEA – Sistema de Excelência Autvix: Pilar de Governança e Pilar de Processos; Política Integrada da Autvix: Compromisso com a melhoria contínua e sustentabilidade. 9.6 Outputs do Processo Relatórios de Desempenho Mensal do SGI;  Painéis de Indicadores (SEA Dashboard); Planos de Ação Corretiva / Preventiva;

 Gráficos de Tendência e Análise Crítica; Relatórios de Melhoria Contínua e Comunicação Interna. 10. Gestão de Desempenho - SGI 10.1 Objetivo Mensurar os resultados do Sistema de Gestão Integrado (SGI) de forma estruturada, diferenciando indicadores operacionais (KPIs) e estratégicos (OKRs), assegurando que as metas de segurança, qualidade e meio ambiente sejam atingidas com eficiência e conformidade. KPIs de Rotina (Operacionais): % de auditorias internas realizadas dentro do prazo; % de ações corretivas encerradas dentro do SLA; % de documentos revisados conforme cronograma anual; % de treinamentos obrigatórios realizados no prazo; % de metas ambientais e de segurança atingidas; Taxa de conformidade em inspeções e verificações de campo; % de indicadores reportados e analisados mensalmente. OKRs Estratégicos: OKR1: Fortalecer a cultura do SGI e do SEA na Autvix. o

 100% das lideranças e gestores capacitados em práticas de gestão integrada; OKR2: Aumentar a eficiência do monitoramento de desempenho. o

 Implementar dashboards automatizados no ClickUp e consolidar relatórios mensais até o 5º dia útil; OKR3: Promover sustentabilidade e inovação em processos operacionais. o

 Reduzir em 10% o consumo de recursos e gerar 3 novos projetos de eficiência até o final do ciclo. Indicadores de Satisfação Pesquisa de satisfação de clientes internos e contratantes sobre o desempenho do SGI; Pesquisa de percepção interna sobre a cultura de segurança, qualidade e meio ambiente; Avaliação de eficácia das campanhas de conscientização (ex: SIPATMA, Abril Verde, etc.). 11. Controle de Documentos (SGI) 11.1 Objetivo Garantir a rastreabilidade, atualização e governança de todos os documentos, registros e evidências do Sistema de Gestão Integrado (SGI), assegurando que estejam disponíveis, revisados e controlados conforme os requisitos normativos e contratuais. Tabela de Controle de Versão : Versão Data Responsável Mudanças 1.0 28/10/2025 Coord. SGI Emissão inicial. Tabela 23 – Controle de Documentos – SGI Responsável Atual pelo Documento: Coordenação de SGI. Fluxograma Simplificado: Solicitação de criação ou revisão documental; Elaboração e análise técnica; Aprovação e publicação em meio digital (SEA / ClickUp); Controle de obsolescência e retirada de versões antigas. Padrões e Normas Aplicáveis: ISO 9001:2015 – Cláusula 7.5 (Informação documentada); ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 – Requisitos de controle e retenção de registros.

 SEA – Pilar Governança; Política de Gestão Documental Autvix. 12. Glossário de Termo Técnicos e Siglas (SGI) 12.1 Objetivo Padronizar o uso de termos técnicos e siglas aplicáveis ao Sistema de Gestão Integrado, assegurando clareza, rastreabilidade e consistência na comunicação interna e externa da Autvix. Glossário: Termo / Sigla Definição Fonte / Referência SGI Sistema de Gestão Integrado (Qualidade, Meio Ambiente e Segurança Ocupacional). ISO 9001 / 14001 / 45001. SEA Sistema de Excelência Autvix – modelo de governança integrado. Diretriz Interna Autvix. NC Não Conformidade – desvio identificado em auditorias, inspeções ou processos. ISO 9001:2015. AC Ação Corretiva – medida adotada para eliminar a causa de uma NC. ISO 9001:2015 / ISO 45001:2018. RAC Reunião de Análise Crítica da Direção. SGI / SEA. PDCA Ciclo de melhoria contínua (Planejar, Executar, Verificar e Agir). Ferramenta ISO. KPI Indicador-chave de desempenho operacional. ISO 9001 / SEA. OKR Objetivo e Resultado-Chave (indicador estratégico). Modelo de metas corporativas. SIPATMA Semana Interna de Prevenção de Acidentes e Meio Ambiente. CIPA / SGI. CIPA Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. NR-5. RDC / NBR / NR Regulamentos e normas técnicas aplicáveis à segurança e qualidade. ABNT / MTE / ANVISA. LAI Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais. ISO 14001:2015. APR Análise Preliminar de Riscos. ISO 45001:2018 / NR-9. FMEA Análise de Modos e Efeitos de Falhas. ISO 9001 / Ferramenta de Risco. ASO Atestado de Saúde Ocupacional. NR-7. RNC Relatório de Não Conformidade. Procedimento PR-G-QMA-005. Tabela 24 - Glossário