Manuais - Qualidade e Meio Ambiente

MAN-G-QMA-001 - Manual de Qualidade e Meio Ambiente

MAN-G-QMA-001-Manual de Qualidade e Meio Ambiente_Rev.00
1. Identidade Organizacional 1.1 Objetivo Definir o propósito estratégico do Sistema de Gestão Integrada (SGI) da Autvix Group e sua conexão com o Sistema de Excelência Autvix (SEA), assegurando que seus processos, práticas e controles estejam em plena sintonia com a visão de futuro, os valores e os pilares de gestão do Grupo, em conformidade com as normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. 1.2 Propósito do Departamento Garantir a padronização, a conformidade legal e normativa, a gestão de riscos e a melhoria contínua dos processos da Autvix Group, integrando Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança para elevar a performance operacional, proteger pessoas e o meio ambiente e aumentar a satisfação de clientes internos e externos. 1.3 Missão Promover a excelência operacional da Autvix Group por meio de um SGI eficaz e integrado, que assegure produtos e serviços conformes, ambientes de trabalho seguros e saudáveis, e práticas ambientais responsáveis, transformando requisitos e controles em valor para colaboradores, clientes, sociedade e acionistas. 1.4 Conexão com a Visão e os Pilares do SEA O SGI é diretamente responsável pelo Pilar Processos e Inovação, atuando como guardião da padronização, da rastreabilidade, da gestão de riscos e da melhoria contínua. Também contribui para os demais pilares: • Processos e Inovação: mapeando e padronizando processos, controlando documentos e registros, conduzindo auditorias, tratando não conformidades e liderando planos de melhoria contínua (PDCA/Kaizen); • Clientes e Mercado: assegurando o atendimento a requisitos contratuais e normativos, reduzindo custos da não qualidade, melhorando prazos e confiabilidade das entregas e elevando a satisfação do cliente; • Sociedade: prevenindo impactos ambientais, gerenciando aspectos e resíduos, garantindo condições seguras e saudáveis de trabalho e promovendo responsabilidade socioambiental; • Resultados Estratégicos: provendo indicadores confiáveis (qualidade, SST, meio ambiente, compliance), suportando decisões da liderança e sustentando a perenidade do negócio. 1.5 Valor Gerado Gerado para Clientes Internos e Externos • Gestores e Diretoria: dados e análises para tomada de decisão (KPIs, auditorias, riscos, conformidade), priorização de recursos e governança alinhada ao SEA; • Colaboradores: segurança e saúde no trabalho, instruções claras, treinamentos, rotinas padronizadas e ambiente de aprendizado contínuo; • Clientes, Comunidade e Órgãos Reguladores: entregas conformes e confiáveis, atendimento às leis e normas, transparência de desempenho ambiental e ocupacional e imagem de parceiro responsável e de excelência. 2. Estrutura Funcional do SGI 2.1 Objetivo Formalizar os cargos, funções e responsabilidades do Sistema de Gestão Integrada (SGI) da Autvix Group, assegurando clareza hierárquica, padronização da trilha de carreira e integração com as diretrizes de governança do SEA – Sistema de Excelência Autvix e com os requisitos das normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. 2.2 Diretriz Estratégica O SGI atua como guardião da conformidade organizacional e da melhoria contínua, garantindo que os processos, produtos/serviços e ambientes de trabalho atendam às normas, à legislação e aos padrões internos, com rastreabilidade, controle e evidências. Sua diretriz estratégica é equilibrar robustez de controle com agilidade operacional, assegurando: Padronização de processos e documentação: governança de manuais, procedimentos (PR), instruções de trabalho (IT) e formulários (FM); controle de versões, aprovação e difusão de documentos; Gestão de riscos e oportunidades: identificação, avaliação e tratamento de riscos de qualidade, ambientais e de SST; integração com metas e planos do SEA; Conformidade legal e normativa: levantamento e atendimento de requisitos aplicáveis (legais, contratuais e normativos); manutenção de evidências e registros; Auditorias e análises críticas: planejamento e execução de auditorias internas; suporte a auditorias externas; gestão de planos de ação; condução de análise crítica pela direção; Tratamento de não conformidades: controle de saídas não conformes, investigação de causas, ações corretivas e verificação de eficácia; Monitoramento e medição: definição e acompanhamento de KPIs do SGI; calibração e controle de equipamentos de medição; confiabilidade de dados; Gestão de mudanças e capacitação: avaliação de impactos, qualificação de pessoas, comunicação e conscientização sobre requisitos e controles; Gestão ambiental e SST: identificação de aspectos e impactos; prevenção da poluição; atendimento a emergências; gestão de perigos e riscos ocupacionais; promoção de ambientes de trabalho seguros e saudáveis; Integração com as operações e clientes: interface com contratos, engenharia, planejamento, suprimentos e obras; atendimento a certificadoras e clientes com foco em prazos, custo e qualidade. Assim, o SGI se consolida como parceiro estratégico da liderança e das operações, orientando decisões baseadas em dados e evidências, fortalecendo a conformidade, reduzindo riscos e sustentando a competitividade, segurança e sustentabilidade organizacional. 2.3 Organograma Geral do SGI Diretoria → Marcos Monfardini Gerência → Marcos Monfardini Coordenação →Suhelen Carvalho Analistas (Júnior, Pleno, Sênior) →Izabela Marins Assistentes (I a V) → Estagiários → Filipe Nascimento 2.4 Estrutura de Cargos e Progressão A seguir, descrevem-se as funções, responsabilidades e autoridades de cada faixa de cargo, demonstrando a progressão de carreira do nível inicial ao estratégico. CARGO MISSÃO RESPONSABILIDADES AUTORIDADE Estágio de SGI Apoiar nas rotinas do sistema de gestão Apoiar no controle de planilhas, sistemas e documentos, apoiar na organização de processos e eventos voltados para as demandas do SGI. Presta, quando solicitado, apoio em outras atividades, desde que esteja sob supervisão ou acompanhado de um profissional habilitado ASSISTENTE DE SGI I Prestar assistência na elaboração e manutenção de documentos de SGI, tais como Prestar assistência na elaboração e manutenção de documentos de SGI, tais como manuais de procedimentos e relatórios de não conformidade; participar ativamente em iniciativas de melhoria contínua, propondo métodos para aprimorar processos e produtos; Cumpre Integralmente os requisitos do SGI e da segurança da informação Presta, quando solicitado, apoio em outras atividades, desde que esteja sob supervisão ou acompanhado de um professional habilitado; Responsabiliza-se pelo cumprimento das disposições legais e regulamentares da Autvix e do cliente, na sua função; Zela por sua segurança e a de outras pessoas, exercendo se necessário direito de recusa; ASSISTENTE DE SGI II Prestar assistência na elaboração e manutenção de documentos de SGI, tais como manuais de procedimentos e relatórios de não conformidade Prestar assistência na elaboração e manutenção de documentos de SGI, tais como manuais de procedimentos e relatórios de não conformidade; participar ativamente em iniciativas de melhoria contínua, propondo métodos para aprimorar processos e produtos; auxiliar no monitoramento da implementação de ações corretivas e preventivas decorrentes de auditorias. Cumpre Integralmente os requisitos do SGI e da segurança da informação Presta, quando solicitado, apoio em outras atividades, desde que esteja sob supervisão ou acompanhado de um professional habilitado; Responsabiliza-se pelo cumprimento das disposições legais e regulamentares da Autvix e do cliente, na sua função; Zela por sua segurança e a de outras pessoas, exercendo se necessário direito de recusa; ASSISTENTE DE SGI III Prestar assistência na elaboração e manutenção de documentos de SGI, tais como manuais de procedimentos e relatórios de não conformidade Prestar assistência na elaboração e manutenção de documentos de SGI, tais como manuais de procedimentos e relatórios de não conformidade; participar ativamente em iniciativas de melhoria contínua, propondo métodos para aprimorar processos e produtos; auxiliar no monitoramento da implementação de ações corretivas e preventivas decorrentes de auditorias; Oferecer suporte na preparação e realização de auditorias internas e externas. Cumpre Integralmente os requisitos do SGI e da segurança da informação Presta, quando solicitado, apoio em outras atividades, desde que esteja sob supervisão ou acompanhado de um profissional habilitado; Responsabiliza-se pelo cumprimento das disposições legais e regulamentares da Autvix e do cliente, na sua função; Zela por sua segurança e a de outras pessoas, exercendo se necessário direito de recusa; ASSISTENTE DE SGI IV Prestar assistência na elaboração e manutenção de documentos de SGI, tais como manuais de procedimentos e relatórios de não conformidade Prestar assistência na elaboração e manutenção de documentos de SGI, tais como manuais de procedimentos e relatórios de não conformidade; participar ativamente em iniciativas de melhoria contínua, propondo métodos para aprimorar processos e produtos; auxiliar no monitoramento da implementação de ações corretivas e preventivas decorrentes de auditorias; oferecer suporte na capacitação de funcionários sobre procedimentos de SGI; oferecer suporte na preparação e realização de auditorias internas e externas; Planeja e organiza os treinamentos de sobre procedimentos de SGI. Cumpre Integralmente os requisitos do SGI e da segurança da informação Presta, quando solicitado, apoio em outras atividades, desde que esteja sob supervisão ou acompanhado de um profissional habilitado; Responsabiliza-se pelo cumprimento das disposições legais e regulamentares da Autvix e do cliente, na sua função; Zela por sua segurança e a de outras pessoas, exercendo se necessário direito de recusa ASSISTENTE DE SGI V Prestar assistência na elaboração e manutenção de documentos de SGI, tais como manuais de procedimentos e relatórios de não conformidade Prestar assistência na elaboração e manutenção de documentos de SGI, tais como manuais de procedimentos e relatórios de não conformidade; participar ativamente em iniciativas de melhoria contínua, propondo métodos para aprimorar processos e produtos; auxiliar no monitoramento da implementação de ações corretivas e preventivas decorrentes de auditorias; oferecer suporte na capacitação de funcionários sobre procedimentos de SGI; oferecer suporte na preparação e realização de auditorias internas e externas; Planeja e realiza os treinamentos de sobre procedimentos de SGI. Cumpre Integralmente os requisitos do SGI e da segurança da informação Presta, quando solicitado, apoio em outras atividades, desde que esteja sob supervisão ou acompanhado de um profissional habilitado; Responsabiliza-se pelo cumprimento das disposições legais e regulamentares da Autvix e do cliente, na sua função; Zela por sua segurança e a de outras pessoas, exercendo se necessário direito de recusa; ANALISTA DE SGI JR I Mantém documentos de SGI; Implementa melhorias de processos e ações corretivas; Monitora a SGI e realiza auditorias; Documenta desvios e comunica-se com clientes; Treina funcionários e coordena campanhas corporativas; Realiza calibração de equipamentos e adquire materiais. Prepara e mantém documentos de SGI, inclui manuais de procedimentos e relatórios de não conformidade; Participa de iniciativas de melhoria contínua, sugere formas de aprimorar processos e produtos; Implementa ações corretivas e preventivas resultantes de auditorias; Acompanha e monitora processos de SGI; Assegura o cumprimento dos requisitos do sistema de gestão; Participa de auditorias internas e externas; Documenta e trata desvios conforme procedimentos estabelecidos; Mantém comunicação com clientes internos e externos; Conduz treinamentos para novos funcionários; Apoia campanhas corporativas; Acompanha e programa a calibração de equipamentos; Adquire materiais, treinamentos e sistemas da SGI. Cumpre Integralmente os requisitos do SGI e da segurança da informação Presta, quando solicitado, apoio em outras atividades, desde que esteja sob supervisão ou acompanhado de um profissional habilitado; Responsabiliza-se pelo cumprimento das disposições legais e regulamentares da Autvix e do cliente, na sua função; Zela por sua segurança e a de outras pessoas, exercendo se necessário direito de recusa ANALISTA DE SGI JR II Responsável por manter documentos de SGI, melhorias de processos, implementar ações corretivas, monitorar SGI, realizar auditorias, documentar desvios, comunicar-se com clientes, treinar funcionários, apoiar campanhas corporativas, calibrar equipamentos, adquirir materiais e acompanhar assistentes do departamento QSMS. Responsável pela preparação e manutenção de documentos de SGI, como manuais de procedimentos e relatórios de não conformidade; Participa de iniciativas de melhoria contínua, sugerindo formas de aprimorar processos e produtos; Auxilia na implementação de ações corretivas e preventivas resultantes de auditorias; Acompanha e monitora processos da SGI; Assegura o cumprimento dos requisitos do sistema de gestão; Participa de auditorias internas e externas; Auxilia na documentação e tratamento de desvios conforme procedimentos estabelecidos; Mantém comunicação com clientes internos e externos; Conduz treinamentos para novos funcionários; Apoia campanhas corporativas; Acompanha e programa a calibração de equipamentos; Auxilia na aquisição de materiais , treinamentos e sistemas da SGI. Instrui e acompanha os assistentes do departamento QSMS; Cumpre Integralmente os requisitos do SGI e da segurança da informação Registra desvios internamente no desenvolvimento do projeto que possam gerar inconformidades nos requisitos do cliente; Conduz, quando necessário, habilitado e autorizado, veículo para realização de atividades externas; Registra internamente desvios que possam gerar inconformidades nos requisitos do cliente e do projeto; Presta, quando solicitado, apoio em outras atividades, desde que esteja sob supervisão ou acompanhado de um profissional habilitado; Responsabiliza-se pelo cumprimento das disposições legais e regulamentares da Autvix e do cliente, na sua função; Zela por sua segurança e a de outras pessoas, exercendo se necessário direito de recusa ANALISTA DE SGI JR III Responsável pela gestão da SGI, incluindo a preparação e manutenção de documentação, implementação de ações corretivas e preventivas, monitoramento dos processos, e realização de auditorias internas e externas. Também envolve comunicação com clientes, condução de treinamentos, apoio a campanhas corporativas, calibração de equipamentos e suporte na aquisição de materiais e insumos, além de acompanhar os assistentes do departamento QSMS. Responsável pela preparação e manutenção de documentos de SGI, como manuais de procedimentos e relatórios de não conformidade; Participar de iniciativas de melhoria contínua, sugerindo formas de aprimorar os processos e produtos. Implementa ações corretivas e preventivas resultantes de auditorias. Monitora processos da SGI; Assegura o cumprimento dos requisitos do sistema de gestão; Realiza de auditorias internas e participa de auditorias externas; Documenta e tratar desvios conforme procedimentos estabelecidos; Mantém comunicação com clientes internos e externos; Conduz treinamentos para novos funcionários; Apoia campanhas corporativas; Acompanha e programa calibração de equipamentos; Auxilia na aquisição de materiais , treinamentos e sistemas da SGI. Instrui e acompanha os assistentes do departamento QSMS; Registra desvios internamente no desenvolvimento do projeto que possam gerar inconformidades nos requisitos do cliente; Conduz, quando necessário, habilitado e autorizado, veículo para realização de atividades externas; Registra internamente desvios que possam gerar inconformidades nos requisitos do cliente e do projeto; Presta, quando solicitado, apoio em outras atividades, desde que esteja sob supervisão ou acompanhado de um profissional habilitado; Responsabiliza-se pelo cumprimento das disposições legais e regulamentares da Autvix e do cliente, na sua função; Zela por sua segurança e a de outras pessoas, exercendo se necessário direito de recusa; Representar a organização diante de auditorias internas ANALISTA DE SGI PL I Responsável pela gestão da SGI, incluindo a preparação e manutenção de documentação, implementação de ações corretivas e preventivas, monitoramento dos processos, e realização de auditorias internas e externas. Também envolve comunicação com clientes, condução de treinamentos, apoio a campanhas corporativas, calibração de equipamentos e suporte na aquisição de materiais e insumos, além de acompanhar os assistentes do departamento QSMS. Realiza o monitoramento dos processos da organização. Acompanha e monitora os processos da organização; Responsável pela preparação e manutenção de documentos de SGI, como manuais de procedimentos e relatórios de não conformidade; Participar de iniciativas de melhoria contínua, sugerindo formas de aprimorar os processos e produtos. Implementação de ações corretivas e preventivas resultantes de auditorias. Monitora processos da SGI; Assegura o cumprimento dos requisitos do sistema de gestão; Realiza de auditorias internas e participa de auditorias externas; Documenta e tratar desvios conforme procedimentos estabelecidos; Mantém comunicação com clientes internos e externos; Conduz treinamentos para novos funcionários; Apoia campanhas de SGI; Acompanha e programa calibração de equipamentos; Auxilia em aquisições de matérias e insumos; Instrui e acompanha os assistentes do departamento QSMS; Responsável pela preparação e manutenção de documentos de SGI, como manuais de procedimentos e relatórios de não conformidade; Participar de iniciativas de melhoria contínua, sugerindo formas de aprimorar os processos e produtos. Implementa ações corretivas e preventivas resultantes de auditorias. Monitora processos da SGI; Assegura o cumprimento dos requisitos do sistema de gestão; Realiza de auditorias internas e participa de auditorias externas; Documenta e tratar desvios conforme procedimentos estabelecidos; Mantém comunicação com clientes internos e externos; Conduz treinamentos para novos funcionários; Apoia campanhas corporativas; Acompanha e programa calibração de equipamentos; Auxilia na aquisição de materiais , treinamentos e sistemas da SGI. Instrui e acompanha os assistentes do departamento QSMS; Cumpre Integralmente os requisitos do SGI e da segurança da informação ANALISTA DE SGI PL II Responsável pela gestão da SGI, incluindo a preparação e manutenção de documentação, implementação de ações corretivas e preventivas, monitoramento dos processos, e realização de auditorias internas e externas. Também envolve comunicação com clientes, condução de treinamentos, apoio a campanhas corporativas, calibração de equipamentos e suporte na aquisição de materiais e insumos, além de acompanhar os assistentes do departamento QSMS. Realiza o monitoramento dos processos da organização e Aprova a documentação conforme procedimento da SGI Acompanha o monitoramento dos processos da organização; Responsável pela preparação e manutenção de documentos de SGI, como manuais de procedimentos e relatórios de não conformidade; Participar de iniciativas de melhoria contínua, sugerindo formas de aprimorar os processos e produtos. Implementação de ações corretivas e preventivas resultantes de auditorias. Monitora processos da SGI; Assegura o cumprimento dos requisitos do sistema de gestão; Realiza de auditorias internas e participa de auditorias externas; Documenta e tratar desvios conforme procedimentos estabelecidos; Mantém comunicação com clientes internos e externos; Conduz treinamentos para novos funcionários; Realiza campanhas de SGI; Acompanha e programa calibração de equipamentos; Auxilia em aquisições de matérias e insumos; Instrui e acompanha os assistentes do departamento QSMS; Aprova documentação baseada nos procedimentos da SGI Cumpre Integralmente os requisitos do SGI e da segurança da informação Registra desvios internamente no desenvolvimento do projeto que possam gerar inconformidades nos requisitos do cliente; Representar a organização diante de auditorias internas e externas; Na ausência do coordenador, orienta equipe de SGI; Conduz, quando necessário, habilitado e autorizado, veículo para realização de atividades externas; Registra internamente desvios que possam gerar inconformidades nos requisitos do cliente e do projeto; Presta, quando solicitado, apoio em outras atividades, desde que esteja sob supervisão ou acompanhado de um profissional habilitado; Responsabiliza-se pelo cumprimento das disposições legais e regulamentares da Autvix e do cliente, na sua função; Zela por sua segurança e a de outras pessoas, exercendo se necessário direito de recusa; ANALISTA DE SGI PL III Responsável pela gestão da SGI, que abrange a documentação, ações corretivas e preventivas, auditorias e monitoramento de processos. Inclui também a comunicação com clientes, treinamentos, apoio a campanhas corporativas, calibração de equipamentos, suporte na aquisição de materiais e supervisão dos assistentes do departamento QSMS. Aprova documentação, orienta profissionais de níveis inferiores sobre o sistema de gestão da SGI e supervisiona o monitoramento dos processos da organização. Responsável pela preparação e manutenção de documentos de SGI, como manuais de procedimentos e relatórios de não conformidade; Participar de iniciativas de melhoria contínua, sugerindo formas de aprimorar os processos e produtos. Implementação de ações corretivas e preventivas resultantes de auditorias. Monitora processos da SGI; Assegura o cumprimento dos requisitos do sistema de gestão; Realiza de auditorias internas e participa de auditorias externas; Documenta e tratar desvios conforme procedimentos estabelecidos; Mantém comunicação com clientes internos e externos; Conduz treinamentos para novos funcionários; Realiza campanhas de SGI; Acompanha e programa calibração de equipamentos; Auxilia em aquisições de matérias e insumos; Instrui e acompanha os assistentes do departamento QSMS; Aprova documentação baseada nos procedimentos da SGI; Orienta profissionais de níveis inferiores quanto ao sistema de gestão da SGI; Cumpre Integralmente os requisitos do SGI e da segurança da informação Registra desvios internamente no desenvolvimento do projeto que possam gerar inconformidades nos requisitos do cliente; Representar a organização diante de auditorias internas e externas; Na ausência do coordenador, orienta equipe de SGI; Conduz, quando necessário, habilitado e autorizado, veículo para realização de atividades externas; Registra internamente desvios que possam gerar inconformidades nos requisitos do cliente e do projeto; Presta, quando solicitado, apoio em outras atividades, desde que esteja sob supervisão ou acompanhado de um profissional habilitado; Responsabiliza-se pelo cumprimento das disposições legais e regulamentares da Autvix e do cliente, na sua função; Zela por sua segurança e a de outras pessoas, exercendo se necessário direito de recusa; ANALISTA DE SGI SR I Inspeciona e monitora processos organizacionais, é responsável pela preparação e manutenção de documentos de SGI, participa de iniciativas de melhoria contínua e implementa ações corretivas e preventivas. Assegura o cumprimento dos requisitos do sistema de gestão, realiza auditorias internas e externas, documenta e trata desvios, e mantém comunicação com clientes. Conduz treinamentos, realiza campanhas de SGI, programa calibração de equipamentos, auxilia em aquisições e instrui assistentes do departamento QSMS. Aprova documentação e orienta profissionais de níveis inferiores quanto ao sistema de gestão da SGI. Inspeciona e monitora processos da organização; Responsável pela preparação e manutenção de documentos de SGI, como manuais de procedimentos e relatórios de não conformidade; Participar de iniciativas de melhoria contínua, sugerindo formas de aprimorar os processos e produtos. Implementação de ações corretivas e preventivas resultantes de auditorias. Monitora processos da SGI; Assegura o cumprimento dos requisitos do sistema de gestão; Realiza de auditorias internas e participa de auditorias externas; Documenta e tratar desvios conforme procedimentos estabelecidos; Mantém comunicação com clientes internos e externos; Conduz treinamentos para novos funcionários; Realiza campanhas de SGI; Acompanha e programa calibração de equipamentos; Auxilia em aquisições de matérias e insumos; Instrui e acompanha os assistentes do departamento QSMS; Aprova documentação baseada nos procedimentos da SGI; Orienta profissionais de níveis inferiores quanto ao sistema de gestão do SGI; Cumpre Integralmente os requisitos do SGI e da segurança da informação Registra desvios internamente no desenvolvimento do projeto que possam gerar inconformidades nos requisitos do cliente; Representar a organização diante de auditorias internas e externas; Na ausência do coordenador, orienta equipe de SGI; Conduz, quando necessário, habilitado e autorizado, veículo para realização de atividades externas; Registra internamente desvios que possam gerar inconformidades nos requisitos do cliente e do projeto; Presta, quando solicitado, apoio em outras atividades, desde que esteja sob supervisão ou acompanhado de um profissional habilitado; Responsabiliza-se pelo cumprimento das disposições legais e regulamentares da Autvix e do cliente, na sua função; Zela por sua segurança e a de outras pessoas, exercendo se necessário direito de recusa; ANALISTA DE SGI SR II Inspeciona e monitora processos, prepara e mantém documentos de SGI, participa de melhorias contínuas, e implementa ações corretivas e preventivas. Assegura o cumprimento dos requisitos do sistema de gestão, realiza auditorias internas e externas, documenta e trata desvios, e mantém comunicação com clientes. Conduz treinamentos, realiza campanhas de SGI, programa calibração de equipamentos, auxilia em aquisições e instrui assistentes do departamento QSMS. Aprova documentação, orienta profissionais inferiores, e promove reuniões para relatar o desempenho dos processos. Inspeciona e monitora processos da organização; Responsável pela preparação e manutenção de documentos de SGI, como manuais de procedimentos e relatórios de não conformidade; Participar de iniciativas de melhoria contínua, sugerindo formas de aprimorar os processos e produtos. Implementação de ações corretivas e preventivas resultantes de auditorias. Monitora processos da SGI; Assegura o cumprimento dos requisitos do sistema de gestão; Realiza de auditorias internas e participa de auditorias externas; Documenta e tratar desvios conforme procedimentos estabelecidos; Mantém comunicação com clientes internos e externos; Conduz treinamentos para novos funcionários; Realiza campanhas de SGI; Acompanha e programa calibração de equipamentos; Auxilia em aquisições de matérias e insumos; Instrui e acompanha os assistentes do departamento QSMS; Aprova documentação baseada nos procedimentos da SGI; Orienta profissionais de níveis inferiores quanto ao sistema de gestão da SGI; Promove junto as Lideranças reuniões para relatar o desempenho dos processos; Cumpre Integralmente os requisitos do SGI e da segurança da informação Registra desvios internamente no desenvolvimento do projeto que possam gerar inconformidades nos requisitos do cliente; Representar a organização diante de auditorias internas e externas; Na ausência do coordenador, orienta equipe de SGI; Conduz, quando necessário, habilitado e autorizado, veículo para realização de atividades externas; Registra internamente desvios que possam gerar inconformidades nos requisitos do cliente e do projeto; Presta, quando solicitado, apoio em outras atividades, desde que esteja sob supervisão ou acompanhado de um profissional habilitado; Responsabiliza-se pelo cumprimento das disposições legais e regulamentares da Autvix e do cliente, na sua função; Zela por sua segurança e a de outras pessoas, exercendo se necessário direito de recusa; ANALISTA DE SGI SR III Inspeciona e monitora processos, gerencia documentos de SGI, e participa de melhorias contínuas. Implementa ações corretivas e preventivas, assegura o cumprimento dos requisitos do sistema de gestão, e realiza auditorias. Documenta desvios, mantém comunicação com clientes, conduz treinamentos e campanhas de SGI, e programa calibrações. Auxilia em aquisições, instrui assistentes, aprova documentação, orienta profissionais inferiores, promove reuniões sobre desempenho e planeja atividades para cumprir as ações do sistema de gestão. Responsável pela preparação e manutenção de documentos de SGI, como manuais de procedimentos e relatórios de não conformidade; Participar de iniciativas de melhoria contínua, sugerindo formas de aprimorar os processos e produtos. Implementação de ações corretivas e preventivas resultantes de auditorias. Monitora processos da SGI; Assegura o cumprimento dos requisitos do sistema de gestão; Realiza de auditorias internas e participa de auditorias externas; Documenta e tratar desvios conforme procedimentos estabelecidos; Mantém comunicação com clientes internos e externos; Conduz treinamentos para novos funcionários; Realiza campanhas de SGI; Acompanha e programa calibração de equipamentos; Auxilia em aquisições de matérias e insumos; Instrui e acompanha os assistentes do departamento QSMS; Aprova documentação baseada nos procedimentos da SGI; Orienta profissionais de níveis inferiores quanto ao sistema de gestão da  SGI; Promove junto as Lideranças reuniões para relatar o desempenho dos processos; Planeja as atividades dos profissionais da SGI para o cumprimento das ações  do sistema de gestão Cumpre Integralmente os requisitos do SGI e da segurança da informação Registra desvios internamente no desenvolvimento do projeto que possam gerar  inconformidades nos requisitos do cliente; Realiza feedback dos funcionários sob sua responsabilidade; representar a organização diante de auditorias internas e externas; Conduz, quando necessário, habilitado e autorizado, veículo para realização de atividades externas; Registra internamente desvios que possam gerar inconformidades nos requisitos do cliente e do projeto; Presta, quando solicitado, apoio em outras atividades, desde que esteja sob supervisão ou acompanhado de um profissional habilitado; Responsabiliza-se pelo cumprimento das disposições legais e regulamentares da Autvix e do cliente, na sua função; Zela por sua segurança e a de outras pessoas, exercendo se necessário direito de recusa Tabela 1 – Descrição de Cargos 3. Gestão de Pessoas e Competências - Matriz de Proficiência Técnica - Escala Aplicável à SGI 3.1 Gestão Documental Conhece o básico : sabe localizar documentos no sistema de gestão; Trabalha sozinho em cenários simples: realiza cadastros básicos de documentos e revisões com supervisão; Autonomia em controles: controla revisões, distribui documentos atualizados, garante rastreabilidade; Mentor ativo: treina colegas no uso do sistema, corrige inconsistências de forma preventiva; Referência estratégica: propõe melhorias no sistema de gestão documental e integra documentos entre áreas. 3.2 Auditorias Internas Conhece o básico: participa como observado em auditorias internas; Trabalha sozinho em cenários simples: executa checklists básicos, identifica não conformidades evidentes; Autonomia em controles: planeja e conduz auditorias internas dentro de sua área; Mentor ativo: capacita auditores juniores, conduz auditorias cruzadas em diferentes áreas; Referência estratégica: atua como auditor líder, propõe melhorias no programa de auditoria. 3.3 Normas ISO (9001, 14001, 45001) Conhece o básico: sabe citar a existência das normas e alguns requisitos gerais; Trabalha sozinho em cenários simples: aplica requisitos básicos da ISO 9001 em rotinas; Autonomia em controles: interpreta e aplica requisitos das normas ISO em sua área; Mentor ativo: orienta colegas sobre requisitos, participa de reuniões de certificação; Referência estratégica: domina normas, conduz análises de gap, prepara a empresa para auditorias externas. 3.4 Tratamento de Não Conformidades Conhece o básico: registra uma não conformidade simples no sistema; Trabalha sozinho em cenários simples: acompanha ações corretivas simples, registra evidências; Autonomia em controles: conduz análise de causa e acompanha a implementação de planos de ação; Mentor ativo: orienta times na elaboração de planos de ação robustos, garante prazos e eficácia; Referência estratégica: implementa metodologias de investigação de causa raiz e garante eliminação definitiva. 3.5 Indicadores da Qualidade (KPI) Conhece o básico: sabe ler relatórios básicos de indicadores (por exemplo, taxa de retrabalho); Trabalha sozinho em cenários simples: elabora relatórios simples de indicadores sob orientação; Autonomia em controles: analisa tendências, propõe melhorias baseadas em indicadores; Mentor ativo: ensina colegas a interpretar indicadores, sugere novos indicadores alinhados à estratégia; Referência estratégica: cria painéis de gestão da qualidade, correlaciona indicadores com resultados estratégicos. 3.6 Ferramentas da Qualidade (5S, PDCA, MASP, ISHIKAWA, ETC.) Conhece o básico: reconhece os nomes das ferramentas e sabe sua função básica; Trabalha sozinho em cenários simples: aplica 5S em sua área, participa de reuniões de MASP como membro; Autonomia em controles: conduz ciclos de PDCA, lidera pequenas análises de causa; Mentor ativo: facilita grupos de trabalho com MASP/Ishikawa, treina colegas na aplicação; Referência estratégica: adapta ferramentas de qualidade para processos complexos e estratégicos, dissemina cultura de melhoria contínua. 3.7 Matriz de Competências Técnicas - Qualidade (Com Escala de Proficiência) Cargo Gestão Documental Auditorias internas Normas ISO Tratamento de Não Conformidades Indicadores da Qualidade (KPI) Ferramentas da Qualidade Estágiário 1 1 1 1 1 1 Assistente I 1 1 1 1 1 1 Assistente II 2 1 1 1 2 1 Assistente III 2 2 2 2 2 2 Assistente IV 3 2 2 2 3 2 Analista Jr I 3 3 3 3 3 3 Analista Jr II 3 3 3 3 3 3 Analista Jr III 3 3 3 3 3 3 Analista Pl I 3 3 3 3 4 3 Analista Pl II 3 3 3 3 3 3 Analista Pl III 4 4 4 4 4 4 Analista Sr I 4 4 4 4 4 4 Analista Sr II 4 4 4 4 4 4 Analista Sr III 4 4 4 4 4 4 Coordenador 5 5 5 5 5 5 Tabela 2 – Matriz de competências técnicas 3.8 Matriz de Competências Metodológicas - SGI Exemplos de Proficiência por Sistemas (1 A 5) Excel: Básico: utiliza fórmulas simples (soma, média) e preenche planilhas padronizadas; Intermediário inicial: aplica filtros, formatações condicionais e validações simples; Autonomia: cria dashboards com tabelas dinâmicas e gráficos; Mentor: treina colegas, utiliza fórmulas avançadas (PROCV, SE, SOMASES); Estratégico: integra Excel com BI, automatiza relatórios com macros e vincula a banco de dados. Word: Básico: elabora documentos simples (textos corridos); Intermediário inicial: insere tabelas, imagens e cabeçalhos; Autonomia: aplica modelos padronizados de manuais e relatórios; Mentor: treina equipe em padronização, usa recursos avançados (sumário automático, referências cruzadas); Estratégico: cria e mantém modelos institucionais corporativos alinhados ao SEA. BI (Business Intelligence): Básico: consulta relatórios prontos; Intermediário inicial: gera relatórios simples a partir de bases fornecidas; Autonomia: cria painéis analíticos setoriais e automatiza atualizações; Mentor: integra diferentes bases de dados e treina equipe; Estratégico: desenvolve BI corporativo, com análises preditivas e integração ao SGI. IA: Básico: utiliza prompts simples para obter informações rápidas; Intermediário inicial: aplica IA em tarefas pontuais (resumos, planilhas, textos); Autonomia: utiliza IA para análise de dados, elaboração de relatórios e apoio metodológico; Mentor: treina equipe em uso responsável da IA, cria fluxos de trabalho híbridos (IA + humano); Estratégico: integra IA em processos de decisão e inovação metodológica dentro do SEA. ClickUp: Básico: acompanha tarefas designadas e atualiza status; Intermediário inicial: cria tarefas simples e organiza listas; Autonomia: estrutura projetos, define prazos, integra documentos; Mentor: treina colegas, cria templates de projetos e fluxos; Estratégico: gerencia múltiplos projetos estratégicos e indicadores corporativos no ClickUp. Teams: Básico: participa de reuniões virtuais; Intermediário inicial: utiliza chat, agenda reuniões simples; Autonomia: organiza canais de equipes, agenda reuniões integradas com calendário; Mentor: treina usuários, estrutura fluxos de comunicação internos; Estratégico: coordena rituais de gestão corporativa dentro da plataforma, integrando com BI, SharePoint e SEA. Academia Autvix: Básico: participa de treinamentos obrigatórios quando convocado, cumpre requisitos mínimos; Intermediário inicial: realiza cursos online da Academia Autvix, aplica conteúdos em tarefas simples; Autonomia: busca capacitações de forma ativa, aplica metodologias aprendidas no dia a dia e compartilha boas práticas; Mentor: atua como multiplicador de treinamentos, desenvolve materiais de apoio e apoia colegas no aprendizado; Estratégico: atua como formador na Academia Autvix, cria trilhas de conhecimento, integra treinamentos ao SEA e influencia a cultura de aprendizagem organizacional. 3.9 Matriz de Competências Metodológicas e Sistemas Cargo Excel Word BI IA ClickUp Teams Academia Autvix Estágio 1 1 1 1 1 1 1 Assistente I 1 1 1 1 1 1 1 Assistente II 2 2 1 1 1 2 1 Assistente III 2 2 1 1 1 2 1 Assistente IV 3 3 1 2 1 2 2 Analista Jr I 3 3 1 2 2 2 2 Analista Jr II 4 3 1 2 2 3 2 Analista Jr III 4 3 1 2 2 3 2 Analista Pl I 4 4 2 3 3 3 3 Analista Pl II 4 4 2 3 3 3 3 Analista Pl III 5 4 3 3 3 3 3 Analista Sr I 5 4 3 3 3 3 4 Analista Sr II 5 4 4 4 3 3 4 Analista Sr III 5 4 4 4 3 3 4 Coordenador 5 5 5 4 4 4 5 Tabela 3 – Matriz de Competências Metodológicas e Sistemas 3.9.1 - Exemplos de Proficiência - Competências Culturais (Qualidade/DNA Autvix) Segurança (documental e física): Básico: entende normas de segurança, segue procedimentos com supervisão; Intermediário inicial: cumpre registros de segurança e qualidade em relatórios simples; Autonomia: assegura que documentos e registros de segurança sejam completos e corretos; Mentor: orienta equipe na importância de integrar segurança e qualidade; Estratégico: influencia políticas de segurança da informação e física, alinhando ao SGI/SEA. Inovação Básico: adota novas ferramentas quando orientado; Intermediário inicial: sugere pequenas melhorias nos processos documentais; Autonomia: aplica metodologias de qualidade para simplificar processos; Mentor: dissemina soluções inovadoras e treina equipe em novas práticas; Estratégico: cria e adapta metodologias inovadoras, transformando práticas de qualidade em benchmark. Sustentabilidade Básico: cumpre orientações sobre descarte e uso consciente de recursos; Intermediário inicial: identifica situações de desperdício em processos de qualidade; Autonomia: propõe ajustes que aumentam eficiência e reduzem impactos ambientais; Mentor: integra práticas sustentáveis nos processos de auditoria e melhoria contínua Estratégico: incorpora sustentabilidade como critério de decisão e avalia impacto global do SGI. Foco no Cliente Básico: atende solicitações internas seguindo orientação; Intermediário inicial: responde demandas do cliente com agilidade, mas ainda limitado a tarefas simples; Autonomia: assegura a conformidade de entregas e responde auditorias de clientes; Mentor: apoia equipes para melhorar a experiência do cliente em processos de qualidade; Estratégico: garante que o sistema de qualidade antecipe necessidades do cliente e fortaleça imagem da Autvix. Excelência Básico: executa atividades sem erros sob supervisão; Intermediário inicial: mantém qualidade dos registros e documentos básicos; Autonomia: entrega análises completas e com consistência; Mentor: promove práticas de excelência e revisa trabalhos da equipe; Estratégico: estabelece padrões de excelência reconhecidos internamente e por clientes. Respeito Básico: mantém postura cordial com colegas; Intermediário inicial: respeita prazos e processos formais de qualidade; Autonomia: valoriza opiniões da equipe e cumpre compromissos éticos; Mentor: resolve conflitos com postura de respeito e exemplo; Estratégico: garante ambiente de respeito como valor inegociável na gestão da qualidade. Confiança Básico: cumpre tarefas delegadas; Intermediário inicial: entrega atividades simples dentro do prazo; Autonomia: assume responsabilidade sobre resultados de qualidade; Mentor: inspira confiança pela consistência de suas entregas; Estratégico: representa a empresa com confiança em auditorias e certificações externas. Atitude de Dono Básico: cuida do que lhe é entregue; Intermediário inicial: identifica erros e comunica ao responsável; Autonomia: corrige falhas e acompanha até a solução; Mentor: mobiliza equipe para manter processos sob controle; Estratégico: assume responsabilidade pela qualidade corporativa, agindo como guardião do SGI. Colaboração Básico: colabora quando solicitado; Intermediário inicial: compartilha informações básicas com colegas; Autonomia: coopera em auditorias e análises, apoiando pares; Mentor: estimula colaboração em times multidisciplinares; Estratégico: promove integração entre áreas através da qualidade, sustentando o SEA. Evolução Contínua Básico: participa de treinamentos obrigatórios; Intermediário inicial: aplica lições aprendidas em tarefas simples; Autonomia: busca melhorias constantes e aplica PDCA/MASP em rotinas; Mentor: promove cultura de melhoria contínua, apoiando colegas em mudanças; Estratégico: lidera programas de evolução contínua, assegurando inovação alinhada ao SEA. Competência Cultural Estágio Assist. I Assist. II Assist. III Assist. IV Assist. V An. Jr I An. Jr II An. Jr III An. Pl I An. Pl II An. Pl III An. Sr I An. Sr II An. Sr III Segurança documental e Fisica 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 Inovação 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 Sustentabilidade 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 4 Foco no Cliente 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 Excelência 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 4 4 4 Respeito 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 Confiança 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 Atitude de Dono 1 1 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 Colaboração 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 Evolução Contínua 1 1 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 Tabela 4 – Matriz de Competências Culturais 3.10 Matriz de Soft Skills - SGI Competência Exemplos de Pontuação (1–5) Organização e Gestão do Tempo 1: Reconhece importância mas não aplica; 2: Cumpre tarefas básicas com supervisão; 3: Garante prazos operacionais com autonomia; 4: Orienta colegas em gestão do tempo; 5: Cria métodos e garante zero atraso Atenção a Detalhes / Precisão 1: Reconhece, mas não aplica; 2: Evita erros básicos em rotinas simples; 3: Consolida controles com autonomia; 4: Revisa trabalhos de colegas; 5: Define padrões de precisão para a área Disciplina e Cumprimento de Normas 1: Cumpre apenas quando lembrado; 2: Aplica normas básicas; 3: Cumpre sem falhas; 4: Orienta colegas no cumprimento; 5: Inspira disciplina e cria mecanismos de controle Sigilo e Confidencialidade 1: Precisa de supervisão para manter sigilo; 2: Mantém sigilo em rotinas simples; 3: Garante confidencialidade em processos; 4: Orienta colegas sobre sigilo; 5: Inspira confiança e é referência em LGPD/confidencialidade Comunicação Clara e Transparente 1: Comunicação inadequada; 2: Passa informações simples; 3: Conduz reuniões com clareza; 4:Orienta a equipe em comunicação; 5: Representa empresa em fóruns estratégicos Empatia e Relacionamento Interpessoal 1: Necessita supervisão para lidar com pessoas; 2: Demonstra empatia em situações simples; 3: Reforça práticas de respeito e inclusão; 4: Orienta equipe em empatia; 5: Inspira cultura de empatia Resolução de Problemas / Proatividade 1: Resolve apenas problemas solicitados; 2: Corrige falhas simples; 3: Resolve recorrentes com autonomia; 4: Orienta colegas em resolução; 5: Cria soluções inovadoras e dissemina práticas Flexibilidade e Adaptabilidade 1: Resiste a mudanças; 2: Aceita mudanças simples; 3: Adapta-se em novos cenários; 4: Orienta equipe em mudanças; 5: Lidera adaptações em processos críticos Trabalho em Equipe e Colaboração 1: Não coopera; 2: Apoia colegas em tarefas simples; 3: Colabora ativamente em equipe; 4: Resolve conflitos e promove união; 5: Inspira cooperação e celebra vitórias Resiliência / Trabalho sob Pressão 1: Não suporta pressão; 2: Cumpre sob supervisão; 3: Lida com pressões simples; 4: Mantém desempenho em picos; 5: Inspira colegas em cenários críticos Tabela 5 – Matriz de Competências Comportamentais / Soft Skills – Mobilização Cargo / Nível Organização/Tempo Precisão Disciplina Sigilo Comunicação Empatia Resolução de Problemas Flexibilidade Trabalho em Equipe Estágio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Assistente I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Assistente II 1 1 1 1 1 2 1 1 1 Assistente III 1 1 1 1 2 2 1 1 1 Assistente IV 2 2 1 2 2 2 1 2 1 Assistente V 2 2 2 2 2 2 1 2 2 Júnior I 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Júnior II 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Júnior III 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Pleno I 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Pleno II 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Pleno III 3 2 3 3 3 3 3 3 4 Sênior I 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Sênior II 4 2 4 4 4 4 4 4 4 Sênior III 4 2 4 4 4 4 4 4 4 Coordenador 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Tabela 6 – Matriz de Competências Técnicas – Qualidade (com escala de proficiência) Níveis: N4/N5 = Analista Sênior líder operacional | N3 = Coordenador tático Item avaliado Nível mínimo esperado N4/N5 Nível mínimo esperado N3 Observações Exemplos de proficiência (N.A–5) Cumprimento de metas departamentais (KPIs) 3 4 Sênior garante execução operacional das metas; Coordenador acompanha e ajusta planos táticos. N.A: Não possui metas próprias; 0: Conhece metas mas não atua; 1: Apoia pontualmente; 2: Cumpre parte das metas sob supervisão; 3: Entrega metas operacionais com autonomia; 4: Monitora e ajusta planos para atingir metas da equipe; 5: Define e garante alcance de metas estratégicas. Gestão de produtividade e qualidade da equipe 3 4 Sênior reduz retrabalho e cumpre prazos; Coordenador garante padrões e promove eficiência. N.A: Não atua em equipe; 0: Reconhece falhas mas não age; 1: Reporta desvios sem tratativa; 2: Apoia redução de erros básicos; 3: Garante prazos e baixa taxa de retrabalho; 4: Implementa métodos para elevar produtividade; 5: Consolida cultura de qualidade e eficiência. Atingimento de indicadores financeiros e de eficiência 2 4 Sênior apoia no controle de eficiência; Coordenador atua na gestão de custos e recursos da área. N.A: Não lida com indicadore; financeiros; 0: Diferencial, mas não exigido; 1: Reconhece custos básicos; 2: Apoia controles simples de eficiência; 3: Garante eficiência em sua equipe; 4: Propõe ajustes financeiros e de recursos; 5: Define metas de eficiência e garante resultados da área. Contribuição para inovação e melhoria contínua 3 4 Sênior implementa melhorias em rotinas; Coordenador lidera projetos de melhoria contínua no departamento. N.A: Cargo sem atribuição de melhorias; 0: Diferencial, mas não exigido; 1: Sugere ideias pontuais; 2: Apoia pequenas melhorias; 3: Implementa melhorias em sua área; 4: Lidera projetos de inovação na equipe; 5: Estrutura programas de melhoria contínua. Implementação da documentação do SEA (meta 100% até 2025) 3 4 Sênior garante aplicação prática dos documentos; Coordenador acompanha implementação e cobra conformidade. N.A: Não participa do SEA; 0: Conhece superficialmente; 1: Apoia aplicação quando solicitado; 2: Aplica documentos em rotinas simples; 3: Garante cumprimento em sua área; 4: Lidera implementação no setor; 5: Conduz vertical à meta de 100% de conformidade. Tabela 7 – Matriz de Competências Metodológicas – SGI exemplos de proficiência por sistema (1 a 5) Cargo / Nível Cumprimento de Metas Gestão da Produtividade Indicadores Financeiros Inovação & Melhoria Implementação Documentação SEA Líder N3 4 4 4 4 4 Líder N4 4 4 4 4 4 Líder N5 5 5 5 5 5 Coordenador 5 5 5 5 5 Tabela 8 – Matriz Explodida por Cargo/Nível (Liderança) (escala restrita, apenas 4–5, aplicada a líderes N3, N4, N5 e Coordenadores) 3.11 Procedimento de Onboarding O Onboarding é o processo que garante que todos os trabalhadores, sejam integrados, capacitados e alinhados às normas internas e externas antes do início efetivo das atividades. Ele é dividido em três fases principais: Primeiro Dia — Onboarding Institucional Objetivo: Garantir acolhimento adequado e alinhamento com os valores, normas e processos da empresa antes da mobilização. Conteúdos Principais: Acolhimento e Apresentação Institucional: missão, visão, valores, DNA Autvix, estrutura organizacional, áreas de apoio (RH, DP, SESMT, Logística, Suprimentos); Políticas e Termos: Código de Ética e Conduta; Política de Privacidade/LGPD; canais de denúncia (confidencialidade e não retaliação); Recursos e Acessos: criação de e-mail corporativo; acesso às plataformas internas (Academia Autvix, RHID/RHvix, ClickUp); formulários padrão; calendário institucional; Ponto e Benefícios (DP): orientações para uso do ponto eletrônico; integração de benefícios (VT – GVBus, VR, saúde, odontológico, seguro, Gympass). Evidências/Registros: Lista de presença ou inscrição na Academia Autvix;  Termos de ciência assinados; Checklists de acesso e benefícios concluídos Primeira Semana — Onboarding Normativo Objetivo: Garantir que todos os mobilizados cumpram normas legais, regulamentos internos e requisitos de segurança. Treinamentos Obrigatórios: Normas Regulamentadoras aplicáveis (NR-1, NR-6, NR-7, NR-10, NR-12, NR-18, entre outras). Treinamentos normativos da área do cliente: LGPD aplicada à mobilização: tratamento de dados pessoais de trabalhadores e terceiros. Para Trabalhadores: Regras de transporte seguro, rotas, EPIs obrigatórios, checklists de embarque. Evidências/Registros: Certificados de treinamentos; Checklists de inspeção; Relatórios de manutenção; Lista de presença; Primeiro Mês — Onboarding Técnico Objetivo: Consolidar práticas operacionais e monitorar o desempenho da mobilização com base em indicadores e feedback estruturado. Treinamentos Técnicos por Função: Treinamento sobre os processos do departamento.

 Treinamento nos procedimentos do departamento. Estrutura do departamento Explicar as funções e responsabilidades de cada área (Qualidade, SMS, Meio Ambiente), organograma e interfaces com outros departamentos. Política Integrada de Gestão Apresentação da política de qualidade, segurança e meio ambiente; metas e compromissos anuais

 Ferramentas do departamento Navegação guiada nos sistemas utilizados (ClickUp, Planilhas SEA, Formulários, etc.). Evidências/Registros: Relatórios de indicadores; Listas de treinamentos técnicos; Checklists de rotas; Registros de ocorrências Período de Experiência (45-90 dias): Avaliação do período de Experiência e alinhamento das expectativas. 4. Jornada de Valor e Catálogo de Serviços 4.1 Fluxo da Jornada Figura 1 – Fluxo da Jornada 4.2 Catálogo de Serviços Nome do Serviço Objetivo Quem Pode Solicitar Como Solicitar Principais Inputs Outputs SLA Contato Contexto da Organização Atualizar e manter o entendimento do ambiente interno e externo, partes interessadas e riscos do negócio. Direção Solicitação via e-mail ou via Grupo do Whtas Dados de mudanças organizacionais, novos contratos, stakeholders e riscos identificados. Matriz de contexto atualizada e aprovada. 10 dias úteis sgi@autvix.co m Controle de Informação Documentada Garantir rastreabilidade, revisão e controle de documentos e registros do SGI. Todas as áreas Solicitação via formulário de controle de documentos ou e-mail institucional Documento a revisar, versão anterior, responsável técnico e justificativa. Documento revisado e publicado na base do SEA. 3 a 7 dias úteis sgi@autvix.co m Monitoramento de Processos Acompanhar e analisar o desempenho dos processos, indicadores e planos de ação do SGI. Coordenação e Analistas de SGI Planilha de indicadores, ClickUp ou relatório mensal Indicadores, planos de ação e registros de auditoria. Relatório de monitoramento de processos. 10 dias úteis após fechamento do mês sgi@autvix.co m Avaliação de Desempenho do SGI Avaliar a eficácia do sistema e a conformidade com as normas ISO e metas do SEA. Direção e Orgãos Auditores Reunião de análise crítica / Auditorias Indicadores, resultados de auditorias, análise de riscos e metas. Ata de análise crítica e plano de ação. Trimestral sgi@autvix.co m Não Conformidade e Ação Corretiva Tratar desvios e implementar ações corretivas e preventivas, assegurando melhoria contínua. Todas as áreas Registro via formulário de não conformidade Descrição do desvio, causa- raiz, evidências e ações propostas. Registro tratado, ação implementada e validada. Até 15 dias úteis (dependendo da gravidade) sgi@autvix.co m Integração SGQ / Onboarding SGI Promover integração e treinamento inicial de novos colaboradores sobre SGI e SEA. RH, Lideranças e SGI E-mail, ClickUp ou formulário de solicitação de integração Dados do colaborador, função e cronograma de integração. Colaborador integrado e checklist assinado. 3 a 5 dias úteis sgi@autvix.co m Melhorias e Inovações do SGI Receber, avaliar e implementar sugestões de melhoria nos processos e práticas do SGI. Todas as áreas Formulário de sugestões ou e-mail institucional Descrição da oportunidade, impacto esperado e área responsável. Registro avaliado e plano de melhoria aprovado. 10 dias úteis sgi@autvix.co m Tabela 9 – Catálogo de Serviços 5. Processos Operacionais - SGI Objetivo: Padronizar a gestão e execução das atividades do Sistema de Gestão Integrado (SGI), assegurando a conformidade com os requisitos das normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001, bem como com os procedimentos internos e diretrizes do SEA – Sistema de Excelência Autvix. O objetivo é garantir a eficiência dos processos, a melhoria contínua do desempenho organizacional, a prevenção de não conformidades e a promoção da segurança, qualidade e sustentabilidade em todas as operações da empresa. 5.1 Procedimento - Contexto da Organização Objetivo: Assegurar a identificação e o monitoramento dos fatores internos e externos que influenciam o desempenho do Sistema de Gestão. Integrado, bem como das partes interessadas, riscos e oportunidades, garantindo base sólida para o planejamento estratégico e para a melhoria contínua. Dono do Processo: Coordenação SGI, com apoio da Direção e das Lideranças de Área. Entradas Saídas Análises de ambiente interno e externo. Matriz SWOT / PESTEL atualizada. Identificação de partes interessadas. Matriz de partes interessadas e seus requisitos. Avaliação de riscos e oportunidades. Plano de ações estratégicas e registro de contexto atualizado. Tabela 10 – Contexto da Organização Fluxograma (Simplificado): Identificar fatores internos e externos; Analisar necessidade das partes interessadas; Avaliar riscos e oportunidades; Atualizar registros no sistema SEA. Padrões / Normas Aplicáveis: ISO SO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 – Cláusulas 4.1 e 4.2; SEA – Pilar Governança; Diretrizes estratégicas da Autvix. 5.2 Procedimento - Controle de Informação Documentada Objetivo: Garantir o controle, rastreabilidade, revisão, emissão e armazenamento das informações documentadas do SGI, assegurando integridade, atualização e acessibilidade conforme requisitos internos, normativos e contratuais. Dono do Processo: Coordenação SGI, em parceria com Gestores de Área. Entradas Saídas Solicitação de criação ou revisão documental. Documento emitido, revisado e aprovado. Normas e requisitos de clientes. Controle de versões e histórico atualizado. Tabela 11 – Controle de Informação Fluxograma (Simplificado): Solicitação de criação ou revisão documental; Elaboração e análise técnica; Aprovação formal e publicação; Controle de obsolescência e retirada de versão anterior Padrões / Normas Aplicáveis: ISO 9001, ISO 14001 E ISO 45001 – Cláusula 7.5; SEA – Pilar Processos; Política de Gestão Documental Autvix. 5.3 Procedimento - Monitoramento de Processos Objetivo: Padronizar o monitoramento dos indicadores de desempenho dos processos do SGI, assegurando acompanhamento sistemático, identificação de desvios e implementação de ações corretivas e de melhoria. Dono do Processo: Coordenação SGI e Gestores de Processos. Entradas Saídas Indicadores definidos nos planos de processo. Relatórios de desempenho mensal. Metas estratégicas e operacionais. Planos de ação para desvios e melhorias. Tabela 12 – Monitoramento de Processos Fluxograma (simplificado): Coleta de dados e atualização de indicadores; Análise crítica dos resultados; Definição de ações corretivas e preventivas; Comunicação dos resultados e acompanhamento. Padrões / Normas Aplicáveis: ISO SO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 – Cláusula 9.1; SEA – Pilar Processos; Procedimento de Melhoria Contínua Autvix. 5.4 Procedimento - Avaliação de Desempenho do SGI Objetivo: Assegurar a avaliação periódica da eficácia e eficiência do SGI, consolidando resultados de auditorias, indicadores e análises críticas da direção, com foco em melhoria contínua e desempenho sustentável Dono do Processo: Coordenação SGI com apoio da Direção Executiva. Entradas Saídas Resultados de auditorias internas e externas. Relatório de análise crítica da direção. Indicadores de desempenho e planos de ação. Plano de melhorias e decisões estratégicas. Tabela 13 - Avaliação de Desempenho do SGI Fluxograma (simplificado): Consolidar resultados de desempenho e auditorias; Realizar reunião de análise crítica; Registrar decisões e planos de ação; Monitorar a implementação. Padrões / Normas Aplicáveis: ISO 9001:2015 – Cláusula 9.3; SEA – Pilar Governança; Procedimento de Auditoria Interna Autvix. 5.5 Procedimento - Não Conformidade e Ação Corretiva Objetivo: Assegurar o tratamento adequado das não conformidades, identificando causas, definindo e acompanhando ações corretivas e preventivas que eliminem causas e evitem recorrências. Dono do Processo: Coordenação SGI e Responsáveis pelas Áreas Afetadas. Entradas Saídas Registro de desvio, incidente ou auditoria. Plano de ação corretiva implementado. Análise de causa (Ishikawa, 5 Porquês etc.). Evidência de eficácia verificada. Tabela 14 – Não Conformidade e Ação Corretiva Fluxograma (Simplificado): Identificação da não conformidade; Análise de causa; Definição e implementação de ações corretivas; Verificação da eficácia e encerramento. Padrões / Normas Aplicáveis: ISO 9001:2015 – Cláusula 10.2; ISO 45001 e ISO 14001 – Melhorias e ações corretivas; Procedimento de Ações Corretivas Autvix. 5.6 Procedimento - Integração SGI / Onboarding SGI Objetivo: Promover a integração e conscientização dos colaboradores quanto aos princípios, políticas, normas e responsabilidades do Sistema de Gestão Integrado, assegurando alinhamento com a cultura SEA e os valores da Autvix. Dono do processo: Coordenação SGI em conjunto com RH/DP e Gestores Imediatos Entradas Saídas Dados do colaborador e cronograma de integração. Colaborador integrado e capacitado. Materiais de apoio (políticas, POPs, vídeos). Registro de participação e checklist assinado. Tabela 15 – Integração SGI/Onboarding SGI 5.7 Procedimentos - Melhoria Objetivo: Estabelecer uma sistemática para identificação, registro e implementação de oportunidades de melhoria, assegurando a inovação, a eficiência dos processos e o fortalecimento da cultura de excelência. Dono do Processo: Coordenação SGI e Lideranças das Áreas Operacionais e Administrativas. Entradas Saídas Sugestões, auditorias, indicadores e análises críticas. Planos de melhoria implementados. Lições aprendidas e oportunidades de inovação. Registros de melhoria aprovados e verificados. Tabela 16 - Melhorias Fluxograma (simplificado): Coleta de oportunidades de melhoria; Avaliação de viabilidade e priorização; Implementação e monitoramento; Verificação de eficácia e comunicação dos resultados. Padrões / Normas Aplicáveis: ISO SO 9001, ISO 14001 e ISO 45001– Cláusula 10.3; SEA – Pilar Processos e Melhoria Contínua; Procedimento de Inovação e Melhoria Autvix. 6. Gestão de Interfaces e Relacionamento 6.1 Objetivo Garantir clareza, fluidez e transparência nas interações do departamento com demais áreas internas da Autvix e stakeholders externos, assegurando que a comunicação seja realizada com base em princípios de ética, respeito e excelência. 6.2 Mapa de Stakeholders Internos - SGI Stakeholder Interno Papel / Interface Forma de Relacionamento Diretoria Executiva Define diretrizes estratégicas, aprova políticas e acompanha resultados do SGI. Reuniões estratégicas, apresentações de desempenho e análises críticas. Coordenação SGI Responsável pela gestão, atualização e desempenho do Sistema de Gestão Integrado, incluindo qualidade, meio ambiente, segurança e saúde ocupacional. Reuniões semanais com lideranças, auditorias internas, comunicados e relatórios de desempenho. Lideranças de Setor Aplicam e monitoram os requisitos do SGI nas rotinas operacionais e administrativas. Reuniões de alinhamento, treinamentos, formulários e checklists de conformidade. SESMT / Segurança do Trabalho Integra o SGI quanto aos requisitos de segurança e saúde ocupacional (ISO 45001). Reuniões operacionais, inspeções em campo, análises de risco e campanhas de prevenção. Qualidade / Engenharia de Processos Apoia na padronização, controle de processos, indicadores e melhoria contínua. Reuniões de indicadores, planos de ação, auditorias internas e follow-ups de processo. RH / DP Responsável por treinamentos, competências, registros legais e integração de novos colaboradores. LNT, PAT, integração SGI, campanhas internas e comunicação corporativa. Suprimentos / Compras Garante conformidade de fornecedores e rastreabilidade de materiais e serviços contratados. Avaliação de fornecedores, auditorias externas e comunicação via SEA. Gestão de Obras / Operações Executa os processos em campo conforme normas, procedimentos e requisitos SGI. Reuniões de planejamento, análises de risco, inspeções e relatórios de conformidade. Financeiro / Controladoria Apoia o controle de custos do SGI e viabiliza recursos para ações corretivas e melhorias. Reuniões de orçamento e relatórios mensais. Comunicação Interna / Marketing Apoia na divulgação de políticas, campanhas e resultados do SGI para toda a empresa. Comunicados institucionais, murais, campanhas digitais e eventos corporativos. TI / Sistemas Mantém a integridade e segurança das informações documentadas e sistemas de gestão (ClickUp, SEA, etc.). Suporte técnico, reuniões de integração e validação de acessos. Tabela 17 – Mapa de Stakeholders Internos 6.3 Mapa de Stakeholders Externos - SGI Stakeholder Externo Papel / Interface Forma de Relacionamento Clientes (Contratantes) Demandam conformidade técnica, legal e de segurança nos contratos; auditam o desempenho do SGI. Reuniões de acompanhamento, auditorias externas, relatórios de desempenho, visitas técnicas e comunicações formais. Fornecedores e Prestadores de Serviço Suportam os processos produtivos e operacionais, devendo atender aos requisitos de qualidade, segurança e meio ambiente definidos pela Autvix. Avaliação e homologação de fornecedores, contratos, auditorias, reuniões técnicas e controles de desempenho. Órgãos Públicos e Fiscalizadores (MTE, IBAMA, SEMMA, CREA, Corpo de Bombeiros, Prefeituras) Regulam e fiscalizam o cumprimento das legislações trabalhistas, ambientais e de segurança. Atendimento a fiscalizações, envio de relatórios legais, protocolos, licenças e reuniões técnicas. Organismos Certificadores Avaliam a conformidade do Sistema de Gestão Integrado com as normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. Auditorias de certificação, manutenção e renovação, reuniões de abertura e encerramento e planos de ação. Comunidade e Sociedade Civil Impactada pelas operações e projetos da empresa; fonte de percepção de imagem e reputação. Comunicação institucional, campanhas de responsabilidade socioambiental, projetos sociais e relatórios de sustentabilidade. Instituições Financeiras e Seguradoras Fornecem suporte financeiro e garantias contratuais para execução de obras e serviços. Contratos, relatórios de desempenho e auditorias financeiras. Empresas Parceiras / Subcontratadas Compartilham processos e responsabilidades na execução de contratos, devendo cumprir os requisitos SGI e SEA. Reuniões de alinhamento, auditorias conjuntas, relatórios de desempenho e comunicações formais. Consultorias e Assessores Técnicos Prestam apoio técnico e jurídico à melhoria contínua e à conformidade legal do SGI. Reuniões técnicas, pareceres e análises especializadas. Entidades de Classe e Associações Profissionais (CREA, ABNT, SINDUSCON, SESI/SENAI) Contribuem com a atualização técnica e a troca de boas práticas de gestão e segurança. Participação em eventos, cursos, comitês técnicos e consultas normativas. Sociedade e Mídia Representam o público geral e os canais de divulgação da imagem institucional da Autvix. Comunicação institucional, relatórios de resultados e canais digitais oficiais. Tabela 18 – Mapa de Stakeholders Internos 6.4 Política de Atendimento (Princípios de Conduta) O atendimento às partes interessadas internas e externas deve refletir a cultura de excelência, ética e transparência do Sistema de Gestão Integrado (SGI) da Autvix. Os princípios abaixo orientam todas as interações institucionais e operacionais: Respeito: Tratar todos os stakeholders com cortesia e empatia, valorizando a diversidade de ideias e posições; Clareza: Garantir comunicação objetiva, transparente e devidamente registrada em meio eletrônico ou documental; Agilidade: Assegurar retorno às solicitações dentro dos prazos definidos no SLA de cada processo do SGI; Sigilo: Manter confidencialidade em informações técnicas, contratuais, financeiras e de segurança; Responsabilidade Técnica: Garantir que toda informação emitida pelo SGI esteja validada e alinhada aos requisitos normativos; Alinhamento ao DNA Autvix: Conduzir os atendimentos com base em Confiança, Colaboração, Atitude de Dono, Respeito e Evolução Contínua. 6.5 Canais de Comunicação O SGI dispõe de múltiplos canais para assegurar que a comunicação ocorra de forma documentada, acessível e rastreável, promovendo integração entre áreas e conformidade com as normas ISO. Internos: ClickUp (requisições e formulários), Microsoft Teams, e-mail corporativo, reuniões de gestão, murais digitais e presenciais, dashboards SEA; Externos: e-mail oficial sgi@autvix.com.br, reuniões de auditoria e certificação, portais de clientes, correspondências oficiais e sistemas de contratantes; Emergenciais: telefone institucional e contato direto com a Coordenação SGI ou SESMT, conforme o tipo de ocorrência (segurança, meio ambiente ou qualidade). 6.6 Procedimento de Reclamações e Solicitações O tratamento de reclamações, dúvidas e solicitações relacionadas ao SGI deve seguir uma metodologia padronizada, garantindo rastreabilidade, imparcialidade e resposta eficaz. Recebimento da demanda: via ClickUp, e-mail institucional, formulário SEA ou atendimento presencial; Registro da solicitação: lançamento no sistema SGI/SEA com número de protocolo para rastreabilidade; Classificação da demanda: categorização como Informação, Reclamação, Sugestão ou Urgência; Análise e encaminhamento: Coordenação SGI avalia o conteúdo e direciona ao responsável técnico; Tratativa e resposta: Execução da ação corretiva ou resposta formal dentro do prazo (SLA); Registro de conclusão: encerramento da ocorrência com registro da ação, evidências e, se aplicável, lições aprendidas; Monitoramento: acompanhamento das reincidências e aplicação de melhorias preventivas no processo. 7. Governança, Controles e Gestão de Riscos - SGI 7.1 Objetivo Estabelecer alçadas de decisão, mecanismos de controle e gestão de riscos no Sistema de Gestão Integrado (SGI), assegurando a conformidade com os requisitos normativos (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001), a integridade dos processos e a sustentabilidade operacional e ambiental das atividades da Autvix. 7.2 Matriz de Alçadas - SGI Processo / Atividade Analista SGI Coordenador SGI Gerente SGI / Diretor Técnico Diretoria Executiva Revisão de procedimentos e instruções de trabalho do SGI Recomenda Aprova Informa Informado Elaboração e atualização de indicadores do SGI Executa Valida Aprova Informado Planejamento e execução de auditorias internas Recomenda Aprova cronograma e equipe Informa Informado Definição de metas e objetivos de SGI Recomenda Consolida e propõe Valida Aprova Aprovação de ações corretivas de auditorias internas Registra Aprova Informa Informado Comunicação de não conformidades graves Registra Aprova Informa Informado Homologação de fornecedores críticos (ISO/SGI) Aprova Informado Informado Informado Emissão de relatórios de desempenho do SGI Elabora Aprova Informado Informado Aprovação de alterações em políticas integradas Recomenda Valida Aprova Aprova Aprovação de campanhas e eventos de segurança e meio ambiente Propõe Aprova Valida Informa Emissão de comunicações externas (auditorias, clientes, certificadoras) Elabora Valida Aprova Informa Tabela 20 – Matriz de Riscos Operacionais - SGI 7.3 Estruturas de Controle - SGI Auditorias Internas e Externas: realizadas periodicamente para verificar conformidade com as normas ISO e requisitos contratuais. Checklists de Conformidade: aplicados para monitorar controles de qualidade, segurança, meio ambiente e documentação. Relatórios de Desempenho do SGI: consolidação mensal dos indicadores de qualidade, segurança e meio ambiente. Revisões pela Direção: reuniões trimestrais de análise crítica para avaliação do desempenho e tomada de decisões estratégicas. Indicadores e KPIs de Conformidade: o

 % de auditorias realizadas dentro do prazo; o

 % de ações corretivas encerradas dentro do prazo definido; o

 % de documentos revisados conforme cronograma anual; o

 % de metas ambientais e de segurança atingidas; o

  Taxa de conformidade em inspeções de campo. 7.4 Matriz de Riscos Operacionais - SGI Risco Impacto Probabilidade Mitigação Responsável Atraso na atualização de documentos do SGI Não conformidade em auditorias e perda de controle de versões Médio Revisão programada trimestral, controle via ClickUp e verificação cruzada Coord. SGI Falhas em auditorias internas Não conformidades não identificadas, risco de penalidades externas Médio Treinamento de auditores, checklist padronizado e revisão técnica Coord. SGI Não conformidades reincidentes Perda de credibilidade, risco contratual Alto Análise de causa-raiz, plano de ação corretiva e verificação de eficácia Coord. SGI + Gestores Perda de registros ambientais (coletas, descarte, resíduos) Multas e não conformidades ambientais Alto Controle digital e backups semanais de relatórios Analista SGI + Meio Ambiente Acidentes ou incidentes não reportados Multas, imagem negativa, risco de interdição Alto Treinamento de reporte imediato e auditorias comportamentais SESMT + Coord. SGI Desatualização de requisitos legais aplicáveis (ISO 14001/45001) Multa, não conformidade, risco jurídico Médio Monitoramento mensal de legislação via sistema e revisão de matriz legal Coord. SGI Falta de evidências em auditorias de clientes/certificadoras Perda de certificação, advertência contratual Médio Plano de evidências, pré- auditoria interna e checklists digitais Coord. SGI Baixa aderência à Política Integrada Desalinhamento cultural e falhas operacionais Baixo/Médio Campanhas internas, integração SGI e comunicação visual RH + SGI Gestão inadequada de resíduos ou efluentes Impacto ambiental, autuações Médio Treinamentos, controle de destinação e auditoria ambiental periódica Meio Ambiente / SGI Falta de reporte de indicadores críticos (qualidade, segurança, meio ambiente) Falha de gestão e tomada de decisão tardia Médio Reuniões mensais de análise, planilhas automatizadas e alertas no sistema   Coord. SGI + Gestores Tabela 20 – Matriz de Riscos Operacionais - SGI 7.5 Indicadores de Desempenho (KPIS SGI) Taxa de Conformidade em Auditorias Internas (%); % de Ações Corretivas encerradas no prazo; % de documentos revisados/total planejado; Índice de melhoria contínua (n° de melhorias implementadas); Taxa de acidentes com afastamento; % de cumprimento de metas ambientais; Satisfação do Cliente (pesquisa pós auditoria/contrato). 7.6 Relatórios e Governança Relatórios Mensais do SGI: consolidação de desempenho e envio à Diretoria; Reuniões de Governança SEA: análise de resultados e definição de planos de ação; Dashboards SEA: acompanhamento visual de metas e indicadores; Planos de Ação Integrados: correlação entre SGI, SESMT, Qualidade, RH e Meio Ambiente. 8. Rituais de Gestão - SGI 8.1 Objetivo Definir os fóruns, reuniões e rotinas de acompanhamento do Sistema de Gestão Integrado (SGI), assegurando a comunicação eficaz entre as áreas, o monitoramento dos indicadores de desempenho e a tomada de decisões orientada por evidências, em conformidade com as normas ISO e os pilares do SEA – Sistema de Excelência Autvix. 8.2 Estrutura dos Rituais de Gestão Os rituais de gestão do SGI têm como finalidade garantir a governança dos processos, a integração entre as áreas e a cultura de melhoria contínua. As reuniões devem ser realizadas de forma planejada, documentada e com registros formais (atas, relatórios, listas de presença e planos de ação). 8.3 Tabela de Rituais de Gestão - SGI Ritual de Gestão Objetivo Frequência Duração Média Participantes Outputs / Resultados Esperados   Reunião de Acompanhamento de Indicadores (SGI)   Analisar desempenho dos indicadores de qualidade, meio ambiente e segurança, propor correções e ações de melhoria. Mensal 1h30 Coordenação SGI, Analistas, Gestores de Área Relatório consolidado de desempenho e plano de ação corretiva. Reunião de Análise Crítica da Direção (RAC) Avaliar resultados globais do SGI, riscos, oportunidades e alinhamento com objetivos estratégicos. Trimestral 2h Diretoria, Coordenação SGI, Gestores de Área Ata de reunião, decisões estratégicas e plano de melhorias. Reunião de Planejamento de Auditorias Internas Definir escopo, equipe, cronograma e metodologia de auditorias internas do SGI. Semestral 1h Coordenação SGI, Auditores Internos, Gestores de Área Plano de auditoria aprovado e comunicado. Reunião de Acompanhamento de Ações Corretivas   Monitorar a execução e eficácia das ações de não conformidades e auditorias. Quinzenal 1h Coordenação SGI, Responsáveis por Ações, Gestores Atualização de status no ClickUp e verificação de eficácia. Reunião de Integração SGI x SESMT Garantir alinhamento entre os indicadores de segurança, saúde e meio ambiente. Mensal 1h Coordenação SGI, SESMT, Meio Ambiente Relatório integrado SGI– SESMT. Reunião de Comunicação e Conscientização SEA Reforçar políticas, metas, campanhas e resultados do SEA e do SGI para todos os colaboradores. Bimestral 45 min SGI, RH, Comunicação Interna, Lideranças Campanhas de engajamento, murais e relatórios de percepção. Reunião de Lições Aprendidas / Melhoria Contínua Compartilhar aprendizados de incidentes, auditorias e boas práticas operacionais. Mensal 1h SGI, SESMT, Operações e Projetos Registro de lições aprendidas e plano de disseminação. Reunião de Sustentabilidade e Meio Ambiente   Acompanhar metas ambientais, indicadores de resíduos, licenças e relatórios legais. Mensal 1h Meio Ambiente, SGI, Engenharia, Operações Relatório de metas ambientais e plano de adequação. Reunião de Inovação e Eficiência de Processos Avaliar oportunidades de otimização e digitalização de processos do SGI. Trimestral 1h30 SGI, TI, Processos, Comunicação Relatório de melhorias e plano de implementação. Reunião de Preparação para Auditorias Externas / Certificadoras Garantir a conformidade documental e técnica antes de auditorias externas. Conforme cronograma de auditoria 1h SGI, Gestores das Áreas, Direção Técnica Checklist de conformidade e plano de correções preventivas. Tabela 21 – Tabela de Rituais de Gestão - SGI 8.4 Padrões e Diretrizes dos Rituais Todas as reuniões devem possuir convite formal, pauta definida, registro de participantes e ata arquivada digitalmente (ClickUp ou SEA); As decisões e planos de ação devem ser rastreáveis, com responsáveis e prazos definidos; As lições aprendidas e melhorias provenientes das reuniões devem alimentar os planos de ação do SGI.

 O feedback dos rituais deve ser divulgado via canais internos de comunicação (e-mail, murais, Teams); Cada reunião deve estar vinculada a um indicador de desempenho do SGI, promovendo gestão baseada em resultados. 9. Indicadores de Desempenho (KPIS) - SGI 9.1 Objetivo Estabelecer e monitorar os indicadores de desempenho do Sistema de Gestão Integrado (SGI), assegurando a medição contínua da eficácia dos processos, a avaliação dos resultados e a implementação de ações de melhoria que garantam o atendimento aos requisitos legais, normativos e estratégicos da Autvix. Os indicadores permitem acompanhar a performance das áreas de Qualidade, Segurança e Meio Ambiente, promovendo tomada de decisão baseada em evidências, conforme os princípios das normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. 9.2 Diretrizes para Gestão de Indicadores Os indicadores devem ser SMART (específicos, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e temporais); A Coordenação SGI é responsável por consolidar e monitorar mensalmente os resultados; A análise de desempenho deve ocorrer durante as reuniões mensais do SGI e nas análises críticas trimestrais da direção; Todos os indicadores devem possuir meta, fórmula de cálculo, responsável e periodicidade; Os desvios devem gerar planos de ação corretiva ou preventiva, registrados no ClickUp e acompanhados até a eficácia; A revisão dos indicadores deve ser feita anualmente ou sempre que houver mudança de contexto, metas estratégicas ou requisitos contratuais. 9.3 Matriz de Indicadores - SGI Indicador Área / Pilar Fórmula de Cálculo Meta Periodicidade Responsável Taxa de Conformidade em Auditorias Internas (%) Qualidade / Governança (Nº de itens conformes ÷ Total de itens auditados) × 100 ≥ 95% Mensal Coord. SGI % de Ações Corretivas Encerradas no Prazo Qualidade / Melhoria Contínua (Ações concluídas no prazo ÷ Total de ações) × 100 ≥ 90% Mensal Coord. SGI % de Treinamentos Obrigatórios Realizados no Prazo RH / SGI (Treinamentos concluídos ÷ Total planejado) × 100   100% Mensal Coord. RH / SGI Índice de Satisfação de Clientes Internos (ISC) Todos / Clientes Internos (Somatório de notas ÷ Total de respostas) × 100 ≥ 95% Semestral Coord. SGI % de Resíduos Segregados e Destinados Corretamente Meio Ambiente / Sustentabilidade (Peso destinado corretamente ÷ Total gerado) × 100 ≥ 98% Mensal Coord. Meio Ambiente Tabela 22 – Matriz de Indicadores - SGI 9.4 Estrutura de Análise e Reporte Coleta de Dados: Realizada pelas áreas responsáveis (SESMT, Meio Ambiente, Qualidade, RH/SGI); Consolidação: Coordenação SGI agrupa e valida as informações mensais; Análise de Resultados: comparativo de metas, tendências e variações significativas; Tratamento de Desvios: Elaboração de planos de ação corretiva/preventiva no ClickUp; Apresentação: Dashboards e relatórios enviados à Diretoria Executiva e SEA; Melhoria Contínua: Resultados alimentam a análise crítica da direção e a revisão das metas anuais. 9.5 Padrões e Normas Aplicáveis ISO 9001:2015 – Cláusula 9.1: Monitoramento, medição, análise e avaliação; ISO 14001:2015 – Cláusula 9.1: Avaliação de desempenho ambiental; ISO 45001:2018 – Cláusula 9.1: Avaliação de desempenho em segurança e saúde ocupacional; SEA – Sistema de Excelência Autvix: Pilar de Governança e Pilar de Processos; Política Integrada da Autvix: Compromisso com a melhoria contínua e sustentabilidade. 9.6 Outputs do Processo Relatórios de Desempenho Mensal do SGI;  Painéis de Indicadores (SEA Dashboard); Planos de Ação Corretiva / Preventiva;

 Gráficos de Tendência e Análise Crítica; Relatórios de Melhoria Contínua e Comunicação Interna. 10. Gestão de Desempenho - SGI 10.1 Objetivo Mensurar os resultados do Sistema de Gestão Integrado (SGI) de forma estruturada, diferenciando indicadores operacionais (KPIs) e estratégicos (OKRs), assegurando que as metas de segurança, qualidade e meio ambiente sejam atingidas com eficiência e conformidade. KPIs de Rotina (Operacionais): % de auditorias internas realizadas dentro do prazo; % de ações corretivas encerradas dentro do SLA; % de documentos revisados conforme cronograma anual; % de treinamentos obrigatórios realizados no prazo; % de metas ambientais e de segurança atingidas; Taxa de conformidade em inspeções e verificações de campo; % de indicadores reportados e analisados mensalmente. OKRs Estratégicos: OKR1: Fortalecer a cultura do SGI e do SEA na Autvix. o

 100% das lideranças e gestores capacitados em práticas de gestão integrada; OKR2: Aumentar a eficiência do monitoramento de desempenho. o

 Implementar dashboards automatizados no ClickUp e consolidar relatórios mensais até o 5º dia útil; OKR3: Promover sustentabilidade e inovação em processos operacionais. o

 Reduzir em 10% o consumo de recursos e gerar 3 novos projetos de eficiência até o final do ciclo. Indicadores de Satisfação Pesquisa de satisfação de clientes internos e contratantes sobre o desempenho do SGI; Pesquisa de percepção interna sobre a cultura de segurança, qualidade e meio ambiente; Avaliação de eficácia das campanhas de conscientização (ex: SIPATMA, Abril Verde, etc.). 11. Controle de Documentos (SGI) 11.1 Objetivo Garantir a rastreabilidade, atualização e governança de todos os documentos, registros e evidências do Sistema de Gestão Integrado (SGI), assegurando que estejam disponíveis, revisados e controlados conforme os requisitos normativos e contratuais. Tabela de Controle de Versão : Versão Data Responsável Mudanças 1.0 28/10/2025 Coord. SGI Emissão inicial. Tabela 23 – Controle de Documentos – SGI Responsável Atual pelo Documento: Coordenação de SGI. Fluxograma Simplificado: Solicitação de criação ou revisão documental; Elaboração e análise técnica; Aprovação e publicação em meio digital (SEA / ClickUp); Controle de obsolescência e retirada de versões antigas. Padrões e Normas Aplicáveis: ISO 9001:2015 – Cláusula 7.5 (Informação documentada); ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 – Requisitos de controle e retenção de registros.

 SEA – Pilar Governança; Política de Gestão Documental Autvix. 12. Glossário de Termo Técnicos e Siglas (SGI) 12.1 Objetivo Padronizar o uso de termos técnicos e siglas aplicáveis ao Sistema de Gestão Integrado, assegurando clareza, rastreabilidade e consistência na comunicação interna e externa da Autvix. Glossário: Termo / Sigla Definição Fonte / Referência SGI Sistema de Gestão Integrado (Qualidade, Meio Ambiente e Segurança Ocupacional). ISO 9001 / 14001 / 45001. SEA Sistema de Excelência Autvix – modelo de governança integrado. Diretriz Interna Autvix. NC Não Conformidade – desvio identificado em auditorias, inspeções ou processos. ISO 9001:2015. AC Ação Corretiva – medida adotada para eliminar a causa de uma NC. ISO 9001:2015 / ISO 45001:2018. RAC Reunião de Análise Crítica da Direção. SGI / SEA. PDCA Ciclo de melhoria contínua (Planejar, Executar, Verificar e Agir). Ferramenta ISO. KPI Indicador-chave de desempenho operacional. ISO 9001 / SEA. OKR Objetivo e Resultado-Chave (indicador estratégico). Modelo de metas corporativas. SIPATMA Semana Interna de Prevenção de Acidentes e Meio Ambiente. CIPA / SGI. CIPA Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. NR-5. RDC / NBR / NR Regulamentos e normas técnicas aplicáveis à segurança e qualidade. ABNT / MTE / ANVISA. LAI Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais. ISO 14001:2015. APR Análise Preliminar de Riscos. ISO 45001:2018 / NR-9. FMEA Análise de Modos e Efeitos de Falhas. ISO 9001 / Ferramenta de Risco. ASO Atestado de Saúde Ocupacional. NR-7. RNC Relatório de Não Conformidade. Procedimento PR-G-QMA-005. Tabela 24 - Glossário

MAN-G-QMA-002 - Manual do Sistema de Gestão Integrado

MAN-G-QMA-002 - Manual do Sistema de Gestão Integrado_Rev.00
1. Objetivo Este manual descreve formalmente o Sistema de Gestão Integrado (SGI) da Autvix Engenharia e Consultoria LTDA ME, apresentando seus elementos essenciais. O objetivo deste documento é registrar e estruturar o Sistema de Gestão Integrado da Autvix, assegurando a conformidade dos serviços prestados, bem como referenciar e orientar a utilização de documentos complementares relacionados. 1.1. Normas de Referência ABNT NBR ISO 9001:2015 – Sistema de Gestão da Qualidade – Requisitos; ABNT NBR ISO 14001:2015 – Sistema de Gestão Ambiental – Requisitos; ABNT NBR ISO 45001:2018 – Sistema de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional – Requisitos. 1.2. Escopo do Sistema Serviços de elaboração de Projetos de Engenharia, Engenharia de Automação, Consultoria, Assistência técnica, Fabricação, Montagem e Implantação. 1.3. Controle do Manual do Sistema É de responsabilidade do departamento de Qualidade e Meio Ambiente a elaboração do Manual do Sistema de Gestão Integrado (SGI), cabendo à Alta Direção sua aprovação e disponibilização em meio eletrônico. As alterações no Manual do Sistema de Gestão Integrado poderão ser realizadas sempre que necessário, sendo todas as revisões devidamente registradas no controle de revisão, localizado na página 2 deste documento. As revisões são numeradas sequencialmente, sendo a revisão “00” correspondente à emissão inicial. A cada atualização, o número da revisão é incrementado, com a devida identificação dos itens alterados na lista de modificações. O Manual do Sistema de Gestão Integrado deverá ser reemitido, retornando à revisão “00”, nas seguintes situações: Alterações nas normas de referência que impactem a estrutura ou a sequência dos itens; Inclusão de novas normas que impliquem revisão geral do documento. Nesses casos, uma cópia da versão anterior será mantida para fins de histórico, devidamente identificada como “obsoleta”. Os usuários do Manual são responsáveis por sua correta aplicação. 2. Empresa A Autvix Engenharia & Consultoria, sediada em Serra–ES, atua no mercado de engenharia com foco em sistemas de automação, montagens industriais, fornecimentos, instalações elétricas e mecânicas. A empresa tem se consolidado pela entrega de soluções eficazes para desafios relacionados ao aumento da produtividade, à segurança industrial e à eficiência operacional, especialmente em indústrias de grande porte. A Autvix possui atuação consolidada nos setores de Mineração, Siderurgia e Celulose. Além disso, busca ampliar e diversificar sua presença nos segmentos de Óleo e Gás e Energia, com o objetivo de reduzir a dependência de mercados específicos e expandir suas oportunidades de negócio. 2.1. Visão Estratégica 2.1.1. Missão Promover a evolução industrial melhorando o trabalho e a vida das pessoas com segurança, sustentabilidade e produtividade. 2.1.2. Visão Ser referência em soluções industriais, com foco na valorização das pessoas, excelência operacional e impacto positivo em um mercado global e sustentável. 2.1.3. Valores Segurança; Inovação; Sustentabilidade; Foco no Cliente; Excelência. 2.1.4. DNA Respeito; Confiança; Atitude de Dono; Colaboração; Evolução Contínua. 2.2. Organograma Empresarial   Figura 1 – Organograma Autvix 3. Serviços Ofertados A Autvix oferece seus serviços baseando-se em experiências adquiridas em projetos anteriores de Automação Industrial nos setores de Papel e Celulose, Petróleo e Gás, Mineração e Siderurgia, Energia, Química e Alimentícia. Considera-se escopo do SGI os serviços abaixo: 1.

 Projetos de Engenharia: Automação; Elétrica Instrumentação; Mecânica; As built. 2.

 Engenharia de Automação: PLC; SUP; IHM; SDCD. 3.

 Assistência técnica; 4.

 Montagem; Elétrica; Mecânica; Instrumentação; Automação. 5.

 Comissionamento; 6.

 Startup; 7.

 Operação assistida; 8.

 Treinamentos; 9.

 Consultorias: Elétrica; Automação; NR 10; NR 12; Mecânica; Drones. 4. Contexto da Organização 4.1. Entendendo a Organização e Seu Contexto A Autvix determinou as questões externas e internas, através do documento OD-G-SGI-004 – Contexto e Interação de Processos, envolvendo a Direção e os gestores dos processos, identificando os pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças, objetivando direcionar o planejamento do SGI, levando em consideração aquelas que afetem a capacidade de alcançar os resultados dos processos. O monitoramento e acompanhamento é contínuo, através do setor do Qualidade e Meio ambiente e s Direção, sendo complementado através dos planos de ações. Nas “Reuniões de Análise Crítica”, o mesmo é analisado, objetivando as devidas alterações, podendo ser em período menor, caso o cenário mude. 4.2. Entendendo as Necessidades e Expectativas de Partes Interessadas A Autvix, com o propósito de monitorar e criticar as informações das partes interessadas que sejam pertinentes ao SGI e de seus interesses, levando em consideração a capacidade da empresa em atender aos serviços propostos, identificou esses requisitos através do documento OD-G-SGI-004 – Contexto e Interação de Processos. Esses itens são analisados e atualizados, caso necessário, nas “Reuniões de Análise Crítica, conforme item 9.3 deste manual, proporcionando tomadas de medidas para incremento dos processos. 4.3. Determinação do Escopo do Sistema de Gestão da Qualidade A Autvix definiu o seguinte escopo para o seu Sistema de Gestão Integrado, considerando os serviços por ela ofertados: O Sistema de Gestão Integrado da Autvix Engenharia & Consultoria aplica-se às atividades de elaboração de projetos de engenharia, engenharia de automação, consultoria, assistência técnica, fabricação, montagem e implantação de sistemas industriais, realizadas em sua sede localizada em Serra–ES e em frentes de trabalho externas (obras e instalações em clientes). Abrange as áreas administrativas e operacionais envolvidas, considerando os aspectos ambientais, os perigos e riscos à saúde e segurança ocupacional, bem como o atendimento aos requisitos legais e outros requisitos aplicáveis. O escopo do Sistema de Gestão Integrado encontra-se documentado e disponível neste manual. Unidade de certificação: R. dos Bem-te-vis, 91 - Morada de Laranjeiras, Serra - ES. Nota : Todos os requisitos se aplicam ao SGI 4.4. Sistema de Gestão Integrado e Seus Processos De acordo com a estrutura e os requisitos das normas NBR ISO 9001:2015, NBR ISO 14001:2015 e NBR ISO 45001:2018, os processos mínimos necessários para o Sistema de Gestão Integrado estão definidos no Mapa de Processos (Figura 1 do Manual do Sistema de Gestão Integrado). O Mapa de Processos, em conjunto com o documento OD-G-SGI-004 – Contexto e Interação de Processos, apresenta a interação entre os processos, contemplando: As entradas requeridas e as saídas esperadas; Os critérios e métodos necessários para assegurar a operação e o controle eficazes, incluindo monitoramento, medições e indicadores de desempenho; Os recursos necessários para a execução dos processos; Os perigos, riscos e oportunidades que devem ser tratados, visando assegurar o alcance dos resultados pretendidos, potencializar efeitos desejáveis, prevenir ou reduzir efeitos indesejáveis e promover a melhoria contínua; Os aspectos e impactos ambientais gerados pelas atividades da organização, que devem ser identificados, avaliados e monitorados, com o objetivo de mitigar os efeitos ao meio ambiente. Os processos são avaliados por meio de auditorias internas, análises críticas e implementação de planos de ação, garantindo que as mudanças planejadas contribuam para o alcance dos resultados esperados. As operações dos processos estão documentadas por meio de procedimentos, instruções de trabalho e manuais. As evidências da execução conforme planejado são asseguradas pelos registros gerados em cada atividade, devidamente referenciados nos respectivos documentos. 4.4.1. Mapa de Processos Figura 2 – Mapa de Processos 5. Liderança 5.1. Liderança e Comprometimento 5.1.1. Generalidades A Alta Direção da Autvix, representada pelos Diretores Administrativo e Comercial demonstra liderança e comprometimento com o SGI, sendo assessorado pelos gestores de processos, analisando o desempenho dos mesmos frequentemente, estabelecendo a política e seus objetivos consistente com o contexto e a mentalidade de risco, disponibilizando todos os recursos necessários para os processos, objetivando o alcance dos resultados pretendidos, promovendo o atendimento aos requisitos e a melhoria contínua do SGI. O desempenho do SGI será analisado e criticado conforme requisito 9.3 Análise Crítica, deste manual.  5.1.2. Foco no Cliente A Alta Direção tem como propósito manter a satisfação de seus clientes, através da liderança e comprometimento em atender aos seus requisitos, estatutos e regulamentos, bem como analisar e tratar os riscos e oportunidades que possam afetar a conformidade dos serviços.  Nota: Este item atende somente aos requisitos da ISO 9001:2015. 5.2. Política Integrada A Alta Direção estabeleceu a Política Integrada, apresentada a seguir, como forma clara de comunicar às partes interessadas o seu compromisso com o Sistema de Gestão Integrado, sendo este documento controlado por meio deste Manual. A Autvix Engenharia & Consultoria Ltda, atua com Serviços de elaboração de Projetos de Engenharia, Engenharia de Automação, Consultoria, Assistência técnica, Fabricação, Montagem e Implantação, estabelece seu compromisso com: Atendimento às necessidades e expectativas dos clientes e partes interessadas, buscando continuamente a satisfação, a excelência na qualidade dos serviços e a melhoria continua dos processos; Proteção do meio ambiente, prevenindo a poluição e reduzindo os impactos ambientais provenientes de nossas atividades, produtos e serviços, promovendo o uso sustentável de recursos e a gestão adequada dos resíduos; Proporcionando condições de trabalho seguras e saudáveis, eliminando perigos e reduzindo os riscos ocupacionais, prevenindo lesões e doenças relacionadas ao trabalho e promovendo uma cultura de segurança e bem-estar em toda a organização; Cumprir rigorosamente os requisitos legais aplicáveis, normas, regulamentos e outros compromissos subscritos pela organização; Promover a participação, consulta e o engajamento dos colaboradores, parceiros e demais partes interessadas, fomentando uma cultura organizacional baseada na responsabilidade, na prevenção e na colaboração. Essa política reflete os princípios e valores da Autvix Engenharia & Consultoria Ltda. e é disseminada, compreendida e praticada por todos os colaboradores, sendo revisada periodicamente para garantir sua eficácia, aderência às diretrizes estratégicas e alinhamento às demandas internas e externas. 5.2.1. Comunicando a Política Integrada A Política é comunicada apropriadamente em todos os níveis da empresa, podendo ser utilizados as seguintes formas: através do Manual do Sistema de Gestão Integrada, treinamentos de integração, plano de fundo dos computadores, reuniões com as equipes, evento cultural ou outros meios que a empresa julgar mais apropriado. A Política será disponibilizada para as partes interessadas através do site ou sempre que solicitado. 5.3. Papéis, Responsabilidades e Autoridades Organizacionais Os papeis, responsabilidades, autoridade dos colaboradores são definidas e documentadas nos procedimentos, Manual do SGI e no documento “descrição de cargos”. Os colaboradores são comunicados de suas responsabilidades e autoridades no momento da admissão, bem como de sua contribuição para a melhoria contínua do Sistema de Gestão Integrado (SGI), por meio de manuais, procedimentos, treinamentos e reuniões. Essas informações são comunicadas a todos os níveis da organização e mantidas devidamente documentadas. Para garantir a condução do Sistema de Gestão Integrado, a alta direção definiu a existência do setor do SGI, sob a responsabilidade do(a) Coordenador(a), que possui as seguintes atribuições: Definir as informações documentadas necessárias para garantir que o SGI esteja em conformidade com os requisitos da norma de referência; Fazer a interface com os processos na empresa para orientar, monitorar e agir em conjunto com cada gestor, para garantir que os resultados planejados sejam alcançados; Interagir frequentemente com a alta direção para relatar os resultados e necessidades do SGI e obter sua aprovação para recomendações e decisões tomadas; Interagir com todos na empresa, por meio de treinamentos, reuniões e discussões a fim de sensibilizá-los sobre a necessidade de sempre atender aos requisitos acordados com os clientes; Monitorar e manter o Sistema de Gestão Integrado por meio das ferramentas apresentadas neste Manual e demais documentos, para garantir que continue aderente aos requisitos normativos e aos resultados desejados pela empresa; Agir, quando necessário, para tomar ações que visem reajustar o SGI a atualizá-lo conforme necessário, com ações necessárias e bem planejadas. 5.4. Consulta e Participação dos Trabalhadores A Autvix assegura a consulta e a participação dos trabalhadores em todos os níveis da organização no desenvolvimento, implementação e melhoria contínua do Sistema de Gestão Integrado. A participação dos colaboradores é promovida por meio da atuação da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), que representa os trabalhadores e contribui ativamente na identificação de perigos, avaliação de riscos, proposição de melhorias e acompanhamento das ações relacionadas à saúde e segurança no trabalho. A organização disponibiliza canais formais de comunicação, como e-mail corporativo e formulários oficiais, garantindo que todos os colaboradores possam relatar situações de risco, sugerir melhorias e participar das decisões relacionadas ao SGI. Adicionalmente, são realizados Diálogos Diários de Segurança (DDS), SIPATMA e treinamentos periódicos, reforçando a conscientização, a comunicação e o engajamento dos colaboradores. Os departamentos de apoio permanecem disponíveis para consulta e esclarecimento das informações necessárias, assegurando o suporte adequado aos colaboradores. Destaca-se também a participação dos representantes dos trabalhadores nas inspeções de segurança, contribuindo para a identificação de melhorias e fortalecimento das ações preventivas. As ações discutidas e definidas são registradas em ATAS de reuniões periódicas realizadas com os representantes dos colaboradores, garantindo o acompanhamento das tratativas, a transparência das decisões e a rastreabilidade das informações. Dessa forma, a Autvix assegura um ambiente participativo, no qual os trabalhadores são incentivados a contribuir de forma ativa, sem qualquer tipo de retaliação, fortalecendo a cultura de prevenção e a melhoria contínua do sistema. 6. Planejamento 6.1. Ações Para Abordar Riscos e Oportunidades 6.1.1. Generalidades A Autvix realiza o controle de perigos, riscos e oportunidades de forma segregada, conforme cada tema do Sistema de Gestão Integrado. Os riscos e oportunidades relacionados à Qualidade são tratados no documento OD-G-SGI-004 – Contexto e Interação de Processos , por meio da análise específica desse tema. Os aspectos e impactos relacionados ao Meio Ambiente são identificados e controlados por meio do documento de Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais (FM-G-QMA-014), onde são avaliados os aspectos e impactos ambientais. Já os perigos e riscos relacionados à Segurança e Saúde Ocupacional são gerenciados por meio do Mapeamento de Perigos e Riscos , garantindo a identificação, avaliação e controle dos riscos ocupacionais. Todas essas análises consideram as questões identificadas nos requisitos 4.1 e 4.2 das normas aplicáveis, bem como os requisitos legais e outros requisitos pertinentes às atividades da Autvix, assegurando uma abordagem estruturada e integrada. Por meio de ações planejadas, a empresa monitora e trata os perigos, riscos e oportunidades, assim como os aspectos e impactos ambientais e o atendimento aos requisitos legais aplicáveis, com o objetivo de controlar efeitos desejáveis e minimizar ou eliminar efeitos indesejáveis que possam impactar o desempenho de seus processos. A eficácia dessas ações é avaliada nas reuniões de análise crítica pela Direção, com base nas informações dos documentos citados acima, sem prejuízo do monitoramento contínuo realizado ao longo das operações. Quanto às forças identificadas na Análise de Contexto (questões internas), estas são avaliadas pela Direção, que delibera sobre a necessidade de implementação de ações, visando potencializar o desempenho e a melhoria contínua do Sistema de Gestão Integrado (SGI). 6.1.2. Aspectos Ambientais A Autvix estabelece, implementa e mantém processo para identificação, avaliação e controle de seus aspectos e impactos ambientais, considerando uma perspectiva de ciclo de vida, conforme aplicável às suas atividades, produtos e serviços. O mapeamento dos aspectos e impactos ambientais é realizado por meio do formulário Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais (FM-G-QMA-014), estruturado por processos e atividades de cada área da organização. Nesse levantamento, são identificados os aspectos ambientais associados às atividades, bem como avaliados os impactos decorrentes, considerando condições normais, anormais e situações de emergência. Os aspectos ambientais identificados são avaliados quanto à sua significância, utilizando critérios previamente estabelecidos, de forma a determinar aqueles que possuem ou podem possuir impactos ambientais significativos. Esses aspectos são monitorados e controlados por meio de ações e controles operacionais, visando a prevenção da poluição, a redução de impactos negativos e a melhoria do desempenho ambiental. sempre que houver alterações nos processos, atividades ou requisitos aplicáveis, assegurando a eficácia do Sistema Nota: Este item atende somente aos requisitos da ISO 14001:2015. 6.1.3. Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos e Oportunidades A Autvix estabelece, implementa e mantém um processo contínuo para identificação de perigos e avaliação de riscos à saúde e segurança ocupacional. O mapeamento e o monitoramento dos perigos e riscos são realizados por departamento, processo e atividade, por meio do documento “Mapeamento de Perigos e Riscos”, garantindo uma análise abrangente das condições de trabalho em toda a organização. Como complemento aos controles estabelecidos, é utilizado o formulário FM-G-SSEG-003 – Análise Preliminar de Risco (APR), aplicado às atividades operacionais, com o objetivo de identificar previamente os perigos, avaliar os riscos envolvidos e definir medidas de controle antes da execução das tarefas. A partir dessas ferramentas, são definidos e implementados controles operacionais adequados para a eliminação de perigos e redução dos riscos, considerando condições normais, situações anormais e possíveis emergências. A equipe do SESMT é responsável por conduzir e apoiar essas atividades, assegurando o monitoramento contínuo, a eficácia das ações implementadas e o atendimento aos requisitos legais aplicáveis, promovendo a melhoria contínua do Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional. Nota: Este item atende somente aos requisitos da ISO 45001:2018. 6.1.4. Requisitos Legais e Outros Requisitos Para o controle dos requisitos legais, a organização utiliza um sistema externo especializado, que assegura a atualização contínua da legislação aplicável nas áreas de meio ambiente e saúde e segurança ocupacional. Por meio desse sistema, são identificadas as obrigações pertinentes, avaliadas quanto à aplicabilidade e monitorado o seu atendimento. Os requisitos contratuais e outros requisitos subscritos pela organização são controlados internamente, por meio de procedimentos e rotinas estabelecidas, garantindo que sejam devidamente identificados, analisados e atendidos pelas áreas responsáveis. A Autvix assegura que os requisitos legais e outros requisitos sejam considerados no estabelecimento, implementação e manutenção do Sistema de Gestão Integrado, bem como na definição de controles operacionais, avaliação de riscos e aspectos ambientais e no planejamento das ações. O monitoramento do atendimento a esses requisitos é realizado periodicamente, sendo os resultados analisados criticamente pela Direção, de modo a garantir a conformidade, prevenir não conformidades e promover a melhoria contínua do desempenho do SGI. 6.1.5. Planejamento de Ações As ações são definidas com o objetivo de prevenir ou reduzir impactos ambientais, eliminar perigos e reduzir riscos à saúde e segurança ocupacional, assegurar o atendimento aos requisitos legais e promover a melhoria contínua do Sistema de Gestão Integrado (SGI). Essas ações são incorporadas aos processos da organização, sendo planejadas, implementadas e controladas por meio de procedimentos, programas de gestão, controles operacionais e planos de ação, conforme aplicável. Para isso, são considerados os resultados das análises de riscos e oportunidades, levantamento de aspectos e impactos ambientais, requisitos legais e demais entradas pertinentes ao SGI. A Autvix também avalia a eficácia das ações implementadas, por meio de monitoramentos, auditorias internas, indicadores de desempenho e análises críticas pela Direção, assegurando que os resultados planejados sejam alcançados e que haja melhoria contínua do desempenho do SGI. 6.2. Objetivos e Planejamento Para Alcançá-los Os objetivos do Sistema de Gestão Integrado estão definidos de modo consistente com a Política Integrada, como forma de se estabelecer propósitos específicos para atuação, visando aumentar a capacidade da organização em fornecer serviços que atendam aos requisitos legais e dos clientes. Esses objetivos são mensuráveis e estão apresentados na tabela “Objetivos”, parte integrante do documento OD-G-SGI-004 – Contexto e Interação de Processos . O acompanhamento é realizado na mesma planilha , por meio do campo de Ações , onde são registradas as ações necessárias para o atingimento das metas estabelecidas, bem como seus responsáveis, prazos e status de execução. Dessa forma, a própria planilha integra tanto os objetivos quanto o plano de ações, permitindo o monitoramento contínuo dos resultados, a avaliação da eficácia das ações implementadas e a tomada de decisão quanto ao estabelecimento de novos objetivos ou à revisão e elevação das metas existentes. De modo geral, os resultados relacionados à eficácia do sistema são comunicados aos níveis pertinentes por meio de indicadores. 6.3. Planejamento de Mudanças À medida que a organização implementa suas ações relacionadas ao Sistema de Gestão Integrado, diversas alterações e práticas se tornam necessárias. Estas necessidades são identificadas em relação ao contexto, liderança, planejamento, apoio, avaliação de desempenho e melhoria. Quando são identificadas mudanças, essas serão avaliadas nas Reuniões de Análise Crítica ou Administrativas onde ações serão determinadas para implementação, o que envolverá a integridade do SGI, a alocação de recursos, a definição de responsabilidades e autoridades e quaisquer outras medidas necessárias. Sempre que necessário, são determinadas as necessidades de mudanças de forma planejada, sendo o acompanhamento de acordo com os Planos de ações elaborados, quando apropriado. O propósito das mudanças sempre estará relacionado com o aumento da satisfação dos clientes e atendimento aos seus requisitos. Através do OD-SGQ-004 podemos acompanhar algumas das mudanças relacionadas a gestão da empresa. Outras mudanças são registradas e acompanhadas utilizando metodologias como o Excel. Nota: Este item atende somente aos requisitos da ISO 9001:2015. 7. Apoio 7.1. Recursos 7.1.1. Generalidades A Autvix Engenharia & Consultoria provê os recursos necessários, incluindo instalações prediais, equipamentos e serviços de apoio, adequados aos seus processos produtivos e aos serviços oferecidos. Esses recursos são disponibilizados de forma a garantir a conformidade com os requisitos legais, normativos e contratuais, bem como atender às necessidades e expectativas dos clientes. A organização assegura que tais recursos sejam mantidos e continuamente aprimorados, contribuindo para a eficácia e a melhoria contínua do Sistema de Gestão Integrado (SGI). Nota: Este item refere-se ao requisito 7.1 das normas ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018. 7.1.2. Pessoas Todos os processos são conduzidos por pessoas competentes e em número suficiente, assegurando o alcance das metas e dos objetivos do Sistema de Gestão Integrado. Dessa forma, a organização garante a conformidade dos produtos e serviços fornecidos, contribuindo para o aumento contínuo da satisfação dos clientes. Nota: Este item atende somente aos requisitos da ISO 9001:2015. 7.1.3. Infraestrutura A Autvix dispõe de infraestrutura adequada e suficiente para atender ao escopo de suas atividades e assegurar a conformidade dos serviços prestados. Os equipamentos utilizados — incluindo materiais, máquinas, ferramentas e softwares — são mantidos em condições adequadas de uso e em quantidades compatíveis com a demanda. A organização realiza atividades de manutenção por meio de inspeções periódicas, atualizações e correções, garantindo seu bom estado de conservação e funcionamento. Adicionalmente, a Autvix conta com veículos próprios para o deslocamento de colaboradores e equipamentos, assegurando maior agilidade e eficiência no atendimento aos clientes. Nota: Este item atende somente aos requisitos da ISO 9001:2015. 7.1.4. Ambiente Para a Operação dos Processos A Autvix assegura um ambiente de trabalho adequado à conformidade dos serviços prestados, à proteção da saúde e segurança dos colaboradores e à preservação do meio ambiente. Considerando as características de suas atividades, a organização gerencia continuamente as condições do ambiente de trabalho, de modo a promover bem-estar, segurança e desempenho eficaz dos processos. A satisfação dos colaboradores em relação às condições de trabalho e ao relacionamento organizacional é avaliada por meio de pesquisa de clima realizada anualmente. Além disso, são disponibilizados formulários para registro de denúncias, sugestões de melhoria e elogios, permitindo o acompanhamento de situações pertinentes e a implementação de ações de melhoria, quando aplicável. Nota: Este item atende somente aos requisitos da ISO 9001:2015. 7.1.5. Recursos de Monitoramento e Medição Durante a execução de suas atividades operacionais, a Autvix provê os recursos necessários para assegurar os resultados pretendidos, incluindo recursos humanos, tecnológicos e equipamentos, quando aplicáveis, destinados à medição e ao monitoramento dos serviços. Em muitos casos, as medições realizadas não exigem alto nível de precisão, não sendo necessária a calibração ou verificação metrológica dos equipamentos. Ainda assim, os equipamentos são utilizados de forma adequada, manuseados com cuidado pelas equipes e armazenados corretamente, garantindo sua conservação e prevenindo danos que possam comprometer seu desempenho. Nota: Este item atende somente aos requisitos da ISO 9001:2015. 7.1.6. Conhecimento Organizacional A Autvix determina ações para melhorar o conhecimento organizacional necessário para a operação dos processos, tais como: compartilhamento da experiência da equipe durante reuniões, treinamentos, manuais de utilização, procedimentos, dentre outros meios, objetivando o alcance da conformidade com os requisitos aplicáveis para execução dos serviços. Esse registro pode ser feito no PCP, nos registros de treinamento/capacitação, certificados ou lista de presença; Nota: Este item atende somente aos requisitos da ISO 9001:2015. 7.2. Competência Por meio do documento OD-G-DP-RH-001 – Descrição de Cargos, a Autvix estabelece os requisitos de competência, escolaridade e experiência para os cargos de sua estrutura organizacional. Embora esse documento seja utilizado como referência nos processos de admissão, variações podem ser aceitas conforme as necessidades específicas dos projetos. A organização assegura que seus colaboradores sejam competentes para o desempenho de suas funções e, quando necessário, adota ações para desenvolver e garantir as competências requeridas, em conformidade com as definições estabelecidas para cada cargo e com as demandas operacionais. As capacitações são realizadas pelas áreas responsáveis e, quando aplicável, são definidos objetivos e meios para sua execução, com registro no formulário FM-G-QMA-004 – Registro de Treinamento. Em intervalos planejados, é realizada, quando pertinente, a avaliação da eficácia dos treinamentos, verificando se os objetivos estabelecidos foram alcançados. Essa avaliação é registrada no próprio formulário FM-G-QMA-004. Caso o treinamento não seja considerado eficaz, novas ações de capacitação devem ser planejadas. Adicionalmente, podem ser realizadas outras formas de avaliação para comprovar a assimilação do conhecimento. Para treinamentos realizados por entidades externas, com emissão de certificados, não é necessária a abertura do formulário de registro de treinamento, sendo o certificado considerado evidência válida da capacitação. 7.3. Conscientização A equipe da Autvix está consciente: Da Política Integrada, que expressa o compromisso da organização com o atendimento aos requisitos legais e outros requisitos aplicáveis, às necessidades dos clientes, à eliminação de perigos, à redução de riscos à saúde e segurança ocupacional, à proteção do meio ambiente e à melhoria contínua; Dos objetivos do Sistema de Gestão Integrado (SGI); De sua contribuição para a eficácia do SGI, incluindo os benefícios do seu desempenho e as implicações do não atendimento aos requisitos estabelecidos. Essa conscientização é promovida por meio de treinamentos, integrações, reuniões com as equipes e outros meios de comunicação que a organização considerar adequados, assegurando que as informações sejam compreendidas e aplicadas no dia a dia das atividades. 7.4. Comunicação O processo de comunicação da Autvix é estabelecido, implementado e mantido de forma a assegurar a eficácia do Sistema de Gestão Integrado (SGI), garantindo que as informações relevantes sejam transmitidas de maneira adequada, oportuna e compreensível às partes interessadas. A comunicação é estruturada em duas modalidades: Comunicação interna: refere-se à circulação de informações entre os níveis e funções da organização, assegurando o alinhamento dos processos, o atendimento aos requisitos do SGI e a eficácia na execução das atividades, podendo impactar diretamente o desempenho dos processos e a conformidade dos produtos e serviços; Comunicação externa: refere-se à troca de informações entre a organização e partes interessadas externas, incluindo clientes, fornecedores, órgãos reguladores e demais partes pertinentes, assegurando o atendimento aos requisitos aplicáveis, a transparência das informações e a satisfação dessas partes. A Autvix define, para seus processos de comunicação, o que comunicar, quando comunicar, com quem comunicar e como comunicar, garantindo a confiabilidade das informações, o atendimento aos requisitos legais e outros requisitos aplicáveis, bem como a melhoria contínua do SGI. Parte Pertinente Assunto Responsável Canal de Comunicação Metodologia (Como e Quando) Registro Colaborador Planejamento Operacional Coordenador de projeto WhatsApp, e-mail e Teams Reunião de mobilização Eletrônico Colaborador Sugestão de melhoria Recursos humanos e gerência Site da Autvix, DDS, e-mail, canal de comunicação, etc. Oportunidades de melhorias a serem implementadas, se necessário Registro eletrônico, lista de presença se necessário. Colaborador Assuntos relacionados ao SGI Direção e Setor de Qualidade e Meio Ambiente Conforme definido no item 7.3 deste Manual De forma sistêmica em períodos pré-agendados, ou conforme desenvolvimento do SGI Lista de presença, Ata de reunião, documentos impressos e/ou eletrônico. Colaborador Relações de trabalho Diretoria / coordenadores WhatsApp, e-mail, Teams e relatórios. Reunião, e-mail, RDO e mensagens de esclarecimentos, sempre que necessário. Lista de presença, se necessário Colaborador Segurança no trabalho Coordenadores, liderança e SESMAT. Reunião, DDS, e-mail, inspeções, mensagens, canal de comunicação. Diariamente para identificar situações de riscos DDS e Análise de Riscos e Lista de presença, se necessário Colaborador Automação Coordenador e Lideranças da Automação Mobilização: Para assuntos internos, Teams. Para assuntos externos, e-mail. Reunião periódica, relatórios e mensagens. - Colaborador Projetos Coordenador e Lideranças de Projetos Mobilização: Para assuntos internos, Teams. Para assuntos externos, e-mail. Reunião periódica, relatórios e mensagens. - Colaborador Gestão de Contratos Coordenador de Gestão de Contratos WhatsApp, e-mail e Teams Reuniões e mensagens Atas eletrônicas Colaborador Implantação de Obras Coordenador de Obras E-mail, WhatsApp e canal de comunicação Reunião Teams ou presencial E-mail Colaborador RH (Recrutamento e seleção) Coordenador RH/DP WhatsApp, Teams, E-mail e formulários online Quando necessário Sistema específico /Testes físicos e Documento eletrônicos Colaborador RH (Avaliações, Feedback e desenvolvimento) Coordenador RH/DP WhatsApp, Teams, E-mail e formulários online Periodicamente, conforme estabelecido nos procedimentos internos Sistema específico e Documento físicos e eletrônicos   Colaborador DP (Admissão) Coordenador RH/DP WhatsApp e E-mail Conforme procedimento do setor Sistema específico e Documento físicos e eletrônicos Colaborador DP (Desligamento) Coordenador RH/DP WhatsApp e e-mail Conforme procedimento do setor Sistema específico e Documento físicos e eletrônicos Colaborador DP (Promoção) Coordenador RH/DP WhatsApp, Teams, E-mail e formulários online Conforme procedimento do setor Sistema específico e Documento físicos e eletrônicos Colaborador DP (Benefícios) Coordenador RH/DP WhatsApp, sistema externo e e-mail Conforme procedimento do setor Sistema específico e Documento físicos e eletrônicos Colaborador DP (Férias) Coordenador RH/DP WhatsApp, Teams, E-mail e formulários online Conforme procedimento do setor Sistema específico e Documento físicos e eletrônicos Colaborador DP (Periódico) Coordenador RH/DP WhatsApp e e-mail Conforme procedimento do setor Sistema específico e Documento físicos e eletrônicos Colaborador DP (Atestado e afastamento) Coordenador RH/DP WhatsApp, Teams, E-mail e formulários online Conforme procedimento do setor Sistema específico e Documento físicos e eletrônicos Colaborador Denúncias, elogios e sugestões de melhoria Coordenador RH/DP Formulários online Conforme procedimento do setor Sistema específico e Documento físicos e eletrônicos Colaborador Retrospectiva Gestão Code Presencialmente e Teams Reunião de retrospectiva para analisar os resultados e Retroboard para análise Eletrônico Colaborador Revisão de Código Time de Desenvolvimento Github Discussões para review e análise Eletrônico Colaborador Comunicação Interna Gestão Code Teams Grupos e chats no teams Eletrônico Colaborador Adição de Item ao Backlog Time de Desenvolvimento Clickup Reunião de Sprint Planning Eletrônico Colaborador Chamado TI GLPI Formulário para registro e lista no GLPI para acompanhamento Eletrônico Colaborador Descarte de Equipamentos TI GLPI Abertura de Chamados solicitando coleta Eletrônico Clientes Sugestão/ Reclamação e Satisfação Diretoria e Coordenadores Reunião, Formulários apropriado, e-mail, Mensagens Recebimento e resposta, referente a reclamação ou sugestão, sempre que necessário. E-mail registro de informações e/ou pesquisa satisfação Clientes Dúvidas técnicas Diretoria ou Coordenadores E-mail, Teams, telefone ou Verbal Recebimento da dúvida técnica, sempre que necessário. E-mail, se aplicável Clientes (visita a empresa) Visita à empresa Comercial ou Direção E-mail, Teams, telefone ou Verbal e Mensagens Recepção e acompanhamento da visita, sempre que necessário. E-mail, se aplicável Comunidade Sugestão, Reclamação e Satisfação QMA Site, WhatsApp e telefone Mensagens ou ligações. E-mail. Órgãos competentes Visita à empresa, reuniões Diretoria E-mail, Teams, telefone ou Verbal e Mensagens Sempre que necessário. E-mail, ATAS. Fornecedores Venda de produtos Suprimentos E-mail, telefone ou Verbal e Mensagens Visita presencial, mensagens e telefonema, sempre que necessário. E-mail, se aplicável Fornecedores Entrega de Materiais Suprimentos E-mail, telefone ou Verbal e Mensagens Inspeção de Recebimento Controle de Compras sempre que necessário Fiscalização Trabalhista, fiscal, sindicalista Diretoria, RH Visitas no local ou formal Acompanhamento e assistência, sempre que necessário. Notificação, se aplicável Fiscalização Ambiental Diretoria, QMA Visitas no local ou formal Acompanhamento e assistência, sempre que necessário. Notificação, se aplicável Sindicato Laboral Reclamação de Colaboradores Diretoria, RH Visitas no local ou formal Acompanhamento e assistência, sempre que necessário. Notificação, se aplicável Tabela 1 – Comunicação e Partes Interessantes 7.5. Informação Documentada O controle dos documentos exigidos pelo SGI e demais documentos aplicáveis é realizado em conformidade com o procedimento “Controle de Informação Documentada”, que estabelece: Análise crítica e aprovação quanto à adequação, suficiência e aplicabilidade dos documentos antes de sua emissão; Controle de alterações e revisão dos documentos; Garantia de distribuição, acesso, recuperação e uso adequado das informações documentadas; Armazenamento, preservação e manutenção da legibilidade, bem como definição de retenção e disposição dos documentos, por meio do “Mapa de Controle de Documentos” e sistemas internos para controle e divulgação. Os documentos são mantidos, preferencialmente, em meio eletrônico, sendo assegurada sua integridade e disponibilidade. Quando necessário, podem ser recuperados por meio de rotinas de backup. 8. Operação 8.1. Planejamento e Controle operacionais 8.1.1. Generalidades 8.1.1.1. Qualidade No âmbito da qualidade, a Autvix estabelece, implementa e mantém o planejamento e controle operacional de seus processos por meio do PDP (Planejamento e Controle de Projetos), utilizando o formulário FM-E-AUT-003 – “Plano e Controle de Projeto”. Por meio dessa ferramenta, são definidos o cronograma, matriz de comunicação, responsabilidades, prazos e etapas de execução, assegurando que os processos ocorram sob condições controladas. O controle inclui o monitoramento e medição das atividades, bem como a manutenção de informações documentadas para evidenciar a conformidade dos serviços prestados. Mudanças planejadas são controladas e analisadas criticamente, garantindo que eventuais impactos na qualidade dos serviços sejam tratados de forma adequada. 8.1.1.2. Meio Ambiente No âmbito ambiental, a Autvix estabelece, implementa e mantém controles operacionais com base no Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais, que permite a identificação e avaliação dos aspectos ambientais de suas atividades, produtos e serviços, determinando aqueles considerados significativos. A partir dessa avaliação, são definidos critérios operacionais e controles necessários para assegurar que os processos sejam realizados sob condições controladas, considerando a perspectiva de ciclo de vida, com o objetivo de prevenir a poluição, mitigar impactos ambientais adversos e atender aos requisitos legais e outros requisitos aplicáveis. Os controles incluem procedimentos e formulários de monitoramento das atividades e comunicação dos requisitos ambientais a terceiros. Mudanças são controladas e analisadas criticamente, visando prevenir impactos ambientais indesejados. 8.1.1.3. Segurança No âmbito de Segurança e Saúde no Trabalho, a Autvix estabelece, implementa e mantém controles operacionais por meio do Mapeamento de Perigos e Riscos, que permite a identificação de perigos, avaliação de riscos e determinação de controles necessários. Com base nessa análise, são definidos e aplicados controles operacionais considerando a hierarquia de controles, com o objetivo de eliminar perigos e reduzir riscos ocupacionais. São estabelecidos critérios operacionais para execução das atividades, incluindo procedimentos, instruções de trabalho e uso de equipamentos de proteção, quando aplicável. A organização assegura o controle de mudanças, a gestão de atividades terceirizadas e a comunicação dos requisitos de SST aa partes interessadas, garantindo que as atividades sejam realizadas em condições seguras e controladas. 8.1.2. Eliminando Perigos e Reduzindo Riscos de SSO A Autvix estabelece, implementa e mantém processos para eliminação de perigos e redução de riscos de Segurança e Saúde no Trabalho (SST), considerando os resultados da identificação de perigos e avaliação de riscos. A organização adota a hierarquia de controles como base para definição e implementação das medidas de controle, priorizando, sempre que possível: a eliminação dos perigos, a substituição por processos ou materiais menos perigosos, a implementação de controles de engenharia, controles administrativos e, por fim, o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI). Nota: Este item atende somente aos requisitos da ISO 45001:2018. 8.1.3. Gestão de Mudanças A Autvix estabelece um processo para gestão de mudanças que possam impactar a Segurança e Saúde no Trabalho (SST), garantindo que sejam planejadas e controladas. Antes da implementação, as mudanças são avaliadas quanto aos perigos e riscos, sendo definidos controles para eliminação ou redução dos riscos. As alterações são comunicadas às partes envolvidas, com atualização de procedimentos e treinamentos, quando necessário. As mudanças são monitoradas após sua implementação para verificação de eficácia, mantendo-se registros como evidência do atendimento aos requisitos do SGI. Nota: Este item atende somente aos requisitos da ISO 45001:2018. 8.1.4. Aquisição 8.1.4.1. Generalidade A Autvix estabelece, implementa e mantém controles para assegurar que a aquisição de produtos e serviços esteja em conformidade com os requisitos de Segurança e Saúde no Trabalho (SST). Os processos de compras são realizados de forma controlada, garantindo que os itens adquiridos não introduzam perigos ou aumentem os riscos ocupacionais. Nota: Este item atende somente aos requisitos da ISO 45001:2018 8.1.4.2. Contratadas A Autvix assegura que os contratados atendam aos requisitos de SST estabelecidos pela organização. Durante a execução das atividades, os contratados são monitorados quanto ao cumprimento das normas, procedimentos e controles aplicáveis. A organização também garante a comunicação dos perigos, riscos e medidas de controle aos contratados, bem como a exigência do cumprimento da legislação aplicável e das diretrizes internas de SST. Nota: Este item atende somente aos requisitos da ISO 45001:2018 8.1.4.3. Terceirizados A Autvix assegura que processos terceirizados que possam impactar o desempenho de SST sejam controlados. Para isso, são definidos critérios para seleção, avaliação e monitoramento dos prestadores de serviço, garantindo que as atividades sejam realizadas em conformidade com os requisitos do Sistema de Gestão de SST. Nota: Este item atende somente aos requisitos da ISO 45001:2018 A organização mantém o controle sobre as atividades terceirizadas, assegurando que os perigos sejam identificados, os riscos avaliados e os controles operacionais adequadamente implementados. 8.2. Preparação a Resposta de Emergência A Autvix estabelece, implementa e mantém processos para identificação de potenciais situações de emergência, considerando os aspectos e impactos ambientais, bem como os perigos e riscos de Segurança e Saúde no Trabalho (SST) associados às suas atividades. Com base nessa identificação, são elaborados e mantidos planos de resposta a emergências, contemplando ações para prevenir e mitigar impactos ambientais adversos e reduzir lesões e problemas de saúde dos trabalhadores. Esses planos incluem situações como incêndios, vazamentos/derramamentos, acidentes operacionais e outras condições críticas. A organização assegura a comunicação eficaz durante situações de emergência, envolvendo trabalhadores, terceiros, partes interessadas e, quando aplicável, autoridades competentes. Também são disponibilizados recursos adequados, como equipamentos de combate a incêndio, sinalização, rotas de fuga e dispositivos de resposta a emergências. São realizados treinamentos e simulações periódicas para garantir a preparação dos envolvidos e verificar a eficácia das ações planejadas. Após testes ou ocorrências reais, os planos de emergência são analisados criticamente e atualizados, visando a melhoria contínua do desempenho ambiental e de SST. As informações documentadas relacionadas à preparação e resposta a emergências são mantidas e controladas, assegurando sua disponibilidade, atualização e comunicação às partes pertinentes. 8.3. Requisitos Para Produtos e Serviços 8.3.1. Comunicação com o Cliente A Autvix estabelece e mantém canais de comunicação com seus clientes para fornecimento de informações sobre seus serviços e formas de atuação, incluindo website, folders institucionais, WhatsApp, e-mails, Microsoft Teams e telefone. As reclamações e manifestações dos clientes podem ser registradas por meio do PCP (Plano e Controle de Projeto), e-mails ou, quando aplicável, por meio do formulário FM-G-QMA-005 – “Registro de Não Conformidade e Ações Corretivas”, sendo este preenchido pelos colaboradores. Todas as manifestações são analisadas e tratadas de forma sistemática. Quando consideradas procedentes, são implementadas ações corretivas adequadas, com posterior retorno ao cliente. Nos casos em que a reclamação não é procedente, o cliente é formalmente informado quanto à análise realizada. Nota: Este item atende somente aos requisitos da ISO 9001:2015. 8.3.2. Determinação de Requisitos Relativos a Produtos e Serviços O processo Comercial da Autvix, determina como os requisitos especificados pelo cliente são levantados, relacionados às especificações técnicas do serviço, prazo e quantidade. É de responsabilidade do departamento comercial da empresa registrar esses requisitos, devendo ser elaborada a proposta e encaminhada ao cliente. O controle das Propostas é realizado através da plataforma ClickUp. A empresa assegura que outros requisitos não declarados pelo cliente, mas necessários para o uso especificado ou intencional, requisitos estatutários e regulamentares relacionados ao serviço ou mesmo qualquer requisito adicional, são determinados e atendidos. Nota: Este item atende somente aos requisitos da ISO 9001:2015. 8.3.3.  Análise Crítica de Requisitos Relativos a Produtos e Serviços A Autvix realiza a análise crítica dos requisitos de produtos e serviços antes de assumir compromissos com o cliente, garantindo que estejam definidos, compreendidos e que a empresa tenha capacidade de atendimento. São considerados requisitos do cliente, requisitos não declarados, requisitos legais e regulamentares, bem como o alinhamento entre proposta e contrato. Quando necessário, os requisitos são formalizados. Os resultados da análise crítica são registrados, e, caso não seja possível atender aos requisitos, o cliente é comunicado formalmente. Nota: Este item atende somente aos requisitos da ISO 9001:2015. 8.3.4. Mudanças nos Requisitos Para Produtos e Serviços Em caso de alteração dos requisitos pelo cliente, a Autvix assegura que as informações documentadas sejam revisadas, atualizadas e controladas de forma adequada. Os documentos aplicáveis, como propostas, contratos e registros de projeto, são ajustados conforme as mudanças, garantindo a rastreabilidade das alterações. Adicionalmente, o pessoal pertinente é devidamente comunicado, assegurando o entendimento e a correta implementação dos novos requisitos. Nota: Este item atende somente aos requisitos da ISO 9001:2015. 8.4. Projeto e Desenvolvimento de Produtos e Serviços 8.4.1. Generalidades A Autvix estabelece e mantém um processo de projeto e desenvolvimento para assegurar a prestação de serviços conforme os requisitos aplicáveis, considerando a complexidade e natureza de cada projeto. O processo contempla etapas como planejamento, análise crítica, verificação e validação, sendo controlado por meio do FM-E-AUT-003- Plano e Controle de Projeto. São definidos responsabilidades, recursos e formas de comunicação, sendo mantidas informações documentadas como evidência da conformidade dos requisitos. Nota: Este item atende somente aos requisitos da ISO 9001:2015. 8.4.2. Planejamento de Projeto e Desenvolvimento A Autvix realiza o planejamento do projeto e desenvolvimento de forma sistemática, considerando a natureza, duração e complexidade de cada projeto, bem como os requisitos dos clientes e demais requisitos aplicáveis. Durante o planejamento, são definidos os estágios do projeto, incluindo as atividades de análise crítica, verificação e validação, bem como as responsabilidades e autoridades envolvidas. Também são determinados os recursos necessários, as interfaces entre as partes envolvidas e os controles requeridos para assegurar a eficácia do processo. O planejamento contempla ainda a necessidade de envolvimento de clientes e outras partes interessadas, quando aplicável, bem como a definição das informações documentadas necessárias para evidenciar a conformidade dos requisitos. O controle do planejamento e desenvolvimento é realizado por meio do formulário FM-E-AUT-003- Plano e Controle de Projeto, no qual são registradas e acompanhadas as etapas, responsabilidades, prazos e demais informações pertinentes ao projeto. Nota: Este item atende somente aos requisitos da ISO 9001:2015. 8.4.3. Entradas de Projeto e Desenvolvimento As informações necessárias para a entrada de projeto, que representam os requisitos dos clientes e demais requisitos aplicáveis, são identificadas, analisadas e documentadas por meio do formulário FM-E-AUT-003 – Plano e Controle de Projeto. Essas informações são analisadas criticamente pelo coordenador do projeto ou líder técnico, com o objetivo de verificar sua adequação, completude e viabilidade de atendimento. As entradas de projeto incluem: Requisitos funcionais e de desempenho; Requisitos estatutários, regulamentares e outros requisitos aplicáveis; Quando aplicável, informações provenientes de projetos anteriores semelhantes; Outros requisitos essenciais para o projeto e desenvolvimento. Durante a análise crítica, caso sejam identificadas informações incompletas, inconsistentes ou de difícil interpretação, o responsável pelo projeto deverá estabelecer contato com o cliente para esclarecimentos e alinhamentos necessários, assegurando o pleno entendimento dos requisitos. Esse processo garante que as entradas de projeto sejam adequadas para o desenvolvimento das atividades, contribuindo para a conformidade dos resultados e a satisfação do cliente. Nota: Este item atende somente aos requisitos da ISO 9001:2015. 8.4.4. Controle de Projeto e Desenvolvimento Ao longo do desenvolvimento do projeto, conforme previsto em seu planejamento, são realizadas análises críticas periódicas, com a participação do Coordenador do Projeto ou líder técnico e de sua equipe de execução. Essas análises têm como objetivo avaliar os resultados parciais e verificar a capacidade do projeto em atender aos requisitos estabelecidos. Quando identificadas não conformidades ou desvios, são definidas e implementadas as ações necessárias. Os resultados das análises críticas são registrados no formulário FM-E-AUT-003 – Plano e Controle de Projeto, podendo também ser evidenciados por meio de ATAS de reuniões, RDO’s e relatórios técnicos. Durante o desenvolvimento, a equipe técnica realiza verificações sistemáticas dos resultados obtidos em cada etapa, assegurando o atendimento aos requisitos definidos. Essas verificações são registradas em relatórios parciais do projeto, conforme estabelecido no planejamento. A validação do projeto é conduzida de acordo com métodos apropriados, definidos no Planejamento do Projeto, podendo incluir ensaios e testes específicos, reuniões técnicas, análises pelo Coordenador do Projeto, reuniões com o cliente e obtenção de aceite formal. As evidências de validação podem ser registradas no FM-E-AUT-003 – Plano e Controle de Projeto, em ATAS de reunião, comunicações por e-mail ou outros meios que comprovem a aceitação dos resultados pelo cliente. Nota: Este item atende somente aos requisitos da ISO 9001:2015. 8.4.5. Saídas de Projeto e Desenvolvimento As saídas dos projetos são definidas e documentadas no formulário FM-E-AUT-003- Plano e Controle de Projeto e/ou em relatórios técnicos. Ao término do projeto, é realizada a verificação final para assegurar que todas as saídas foram entregues em conformidade com o escopo definido e com os critérios de aceitação previamente estabelecidos e validados. Os resultados do desenvolvimento são entregues ao cliente, sendo mantida cópia controlada, juntamente com demais informações complementares, em diretório específico do projeto, devidamente identificado e gerenciado conforme os critérios de controle de documentos e registros da organização. As saídas dos projetos são analisadas e aprovadas pelo Coordenador do Projeto antes de sua liberação, assegurando que atendam aos requisitos de entrada, contenham informações técnicas e especificações adequadas, critérios de aceitação definidos e sejam apropriadas para uso pretendido. Nota: Este item atende somente aos requisitos da ISO 9001:2015. 8.4.6. Mudanças de Projeto e Desenvolvimento As alterações de projeto são solicitadas pelo cliente e implementadas conforme formalização em aditivos à proposta técnica e comercial, podendo também ser registradas em ATAS específicas, quando aplicável. Todas as alterações são submetidas à análise crítica, verificação e validação, conforme apropriado, sendo previamente aprovadas antes de sua implementação, assegurando a manutenção da conformidade com os requisitos estabelecidos. O controle e o registro dessas alterações são realizados por meio do formulário FM-E-AUT-003 – Plano e Controle de Projeto, garantindo a rastreabilidade das modificações. Cada nova versão ou revisão é devidamente identificada por meio da codificação do documento, assegurando o adequado controle das revisões. Nota: Este item atende somente aos requisitos da ISO 9001:2015. 8.5. Controle de Processos, Produtos e Serviços Providos Externamente A atividade de aquisição na Autvix é estabelecida por meio do procedimento PR-G-SUP-002 – Procedimento de Compras de Materiais e Serviços, que define a sequência de atividades necessárias para assegurar que os produtos e serviços adquiridos estejam em conformidade com os requisitos especificados. Considerando a natureza de suas atividades, a organização define como itens críticos aqueles que impactam diretamente o desempenho do negócio e a qualidade dos serviços prestados, conforme descrito no referido procedimento. Os fornecedores de itens críticos são selecionados, avaliados e reavaliados de acordo com critérios estabelecidos no PR-G-SUP-002, que também contempla diretrizes para o descredenciamento de fornecedores considerados inadequados. O desempenho dos fornecedores é monitorado por meio da análise dos fornecimentos realizados, com registros mantidos eletronicamente no sistema ClickUp. As informações necessárias para aquisição são formalizadas por meio do formulário FM-G-SUP-001 – Ordem de Compra, no qual são especificados os produtos ou serviços a serem adquiridos, bem como os requisitos aplicáveis. Antes do envio ao fornecedor, a Autvix assegura a adequação desses requisitos por meio de análise crítica e aprovação pelos responsáveis pela aquisição. Os produtos e serviços adquiridos são submetidos à inspeção de recebimento, antes de sua utilização, com o objetivo de verificar a conformidade com os requisitos estabelecidos em contrato ou documentos equivalentes. Essa inspeção é de responsabilidade do comprador e segue as diretrizes do PR-G-SUP-002, podendo, quando necessário, utilizar metodologias específicas previstas nos formulários de apoio. Quando aplicável, a verificação nas instalações do fornecedor, realizada pela Autvix ou por seus clientes, é previamente comunicada ao fornecedor por meio de e-mail ou contato telefônico, sendo definidos os critérios e a forma de execução dessa verificação. Nota: Este item atende somente aos requisitos da ISO 9001:2015. 8.6. Produção e Provisão de Serviço O processo produtivo da Autvix é planejado, executado e controlado de forma a assegurar a conformidade dos serviços prestados, sendo estruturado com base nos seguintes elementos: Processos definidos e inter-relacionados, conforme descrito no Mapa de Processos; Disponibilização de equipamentos, ferramentas e recursos adequados, em quantidade suficiente, incluindo, quando aplicável, meios de monitoramento e medição; Infraestrutura adequada e ambiente de trabalho apropriado para a execução das atividades; Equipes com competência técnica compatível com as atividades desenvolvidas; Procedimentos documentados, conforme estabelecido no Mapa de Controle de Documentos; Controle por meio de registros, garantindo a rastreabilidade dos processos, conforme definido nos procedimentos e instruções aplicáveis. Quaisquer alterações necessárias durante a execução das atividades são analisadas criticamente, controladas de forma apropriada e aprovadas pelos responsáveis designados, assegurando a continuidade da conformidade dos processos. A rastreabilidade operacional é garantida por meio dos registros gerados ao longo das etapas, incluindo inspeções intermediárias e liberação final dos serviços. Equipamentos e ferramentas locados são considerados propriedade de provedores externos, sendo utilizados de forma adequada pela equipe e armazenados em locais restritos, com acesso controlado, garantindo sua preservação. A Autvix também gerencia a propriedade dos clientes, incluindo equipamentos físicos e informações. Esses itens são controlados por meio do Plano e Controle de Projetos ou formalizações por e-mail, contendo informações necessárias para sua identificação, armazenamento e preservação. O acesso é restrito à equipe autorizada, assegurando sua integridade. As atividades operacionais realizadas nas instalações dos clientes seguem as normas e diretrizes estabelecidas por estes, mantendo a organização e o cumprimento dos requisitos aplicáveis. Em caso de danos causados sob responsabilidade da Autvix, são adotadas as medidas necessárias para ressarcimento. As propriedades, como arquivos eletrônicos, são armazenadas em servidores internos, em diretórios específicos por projeto e cliente, garantindo o controle, a confidencialidade e a integridade das informações. Os dados de clientes e provedores externos são tratados de forma confidencial, sendo utilizados exclusivamente para fins internos e não sendo compartilhados com terceiros sem autorização. Em caso de perda, dano ou inadequação ao uso de propriedade do cliente, a comunicação é realizada formalmente. As matérias-primas são devidamente identificadas, armazenadas e preservadas até sua utilização, sendo manuseadas com os cuidados necessários. A Autvix realiza o atendimento pós-venda de forma estruturada, considerando requisitos legais e contratuais, incluindo o tratamento de reclamações, prestação de garantia quando aplicável e monitoramento da satisfação dos clientes. As mudanças identificadas no processo produtivo, necessárias para assegurar a conformidade com os requisitos, são devidamente registradas, avaliadas e aprovadas, incluindo a identificação dos responsáveis, contribuindo para a melhoria contínua e a satisfação dos clientes. Nota: Este item atende somente aos requisitos da ISO 9001:2015. 8.7. Liberação de Produtos e Serviços A metodologia descrita no requisito 8.5, em conjunto com os procedimentos aplicáveis e os registros de controle estabelecidos, assegura a liberação eficaz dos serviços executados, garantindo o atendimento aos requisitos especificados e às necessidades dos clientes. A liberação dos serviços é realizada mediante verificação do atendimento aos critérios de aceitação definidos, sendo devidamente registrada, com identificação da aprovação ou reprovação, dos critérios utilizados e da pessoa autorizada responsável pela liberação. Como evidência dessa liberação, podem ser utilizados documentos como ATAS de Teste de Aceitação em Fábrica (TAF), termos de encerramento, entre outros registros que comprovem a conformidade dos serviços prestados. Nota: Este item atende somente aos requisitos da ISO 9001:2015. 8.8. Controle de Saídas Não Conformes Os serviços que não atendem aos requisitos estabelecidos são tratados conforme o procedimento “Controle de Saídas Não Conformes”, que define a sistemática para identificação, registro, correção, verificação e tratamento adequado das não conformidades. As saídas não conformes são, em geral, evidenciadas por meio de registros como relatórios de desvios, ATAS de Teste de Aceitação em Fábrica (TAF), entre outros documentos aplicáveis. As não conformidades podem ser identificadas nas seguintes situações: Falhas ou erros detectados durante o processo, nas etapas de controle estabelecidas; Produtos ou serviços em desacordo com as especificações definidas; Não cumprimento dos prazos acordados; Reclamações de clientes relacionadas aos serviços prestados; Outras situações que caracterizem o não atendimento aos requisitos estabelecidos. Após a identificação, são adotadas ações para correção e, quando aplicável, para eliminação das causas, assegurando a não utilização ou entrega indevida do serviço não conforme e promovendo a melhoria contínua dos processos. Nota: Este item atende somente aos requisitos da ISO 9001:2015. 9. Avaliação de Desempenho 9.1. Monitoramento, Medição, Análise e Avaliação 9.1.1. Generalidades A Autvix determina, estabelece e mantém processos para monitoramento, medição, análise e avaliação do desempenho do Sistema de Gestão Integrado (SGI), assegurando a eficácia dos processos e o atendimento aos requisitos aplicáveis. São definidos o que deve ser monitorado e medido, os métodos a serem utilizados — incluindo indicadores de desempenho —, bem como a frequência das avaliações e as responsabilidades pela análise dos resultados. Os processos são monitorados conforme estabelecido na matriz de interação de processos, no mapeamento de perigos e riscos e no levantamento de aspectos e impactos ambientais, além de outros mecanismos de controle dos objetivos do SGI. Os principais processos são avaliados por meio de indicadores que permitem verificar o alcance dos resultados planejados. Quando aplicável, os equipamentos utilizados para medição e monitoramento são controlados, calibrados ou verificados, de forma a garantir a confiabilidade dos resultados. Nos casos em que não é exigido alto nível de precisão, a organização assegura que os equipamentos sejam adequados ao uso pretendido, mantidos em boas condições e preservados contra danos. As auditorias internas são utilizadas como ferramenta complementar para avaliação da conformidade e eficácia do SGI, contribuindo para a identificação de oportunidades de melhoria. Quando os resultados planejados não são alcançados, são implementadas ações apropriadas para correção de desvios, tratamento de causas e melhoria do desempenho, assegurando o atendimento aos requisitos dos clientes, legais e outros requisitos aplicáveis. Os processos externos, identificados no Mapa de Processos, também são monitorados e avaliados conforme o planejamento estabelecido, garantindo o controle dos serviços prestados e o atendimento aos requisitos do SGI. 9.1.2. Satisfação dos Clientes A Autvix estabelece e mantém processos para monitorar a percepção dos clientes quanto ao atendimento de seus requisitos, com o objetivo de avaliar a satisfação e identificar oportunidades de melhoria no desempenho do Sistema de Gestão Integrado (SGI). Para esse fim, são utilizados os formulários FM-G-QMA-006 – Pesquisa de Satisfação e FM-G-QMA-011 – Monitoramento da Perspectiva do Cliente, aplicados de forma periódica. A coleta das informações pode ser realizada presencialmente, por telefone ou por e-mail, ao final das atividades ou, quando aplicável, durante a execução dos serviços. As pesquisas podem ser aplicadas ao término dos serviços ou em etapas intermediárias, conforme a natureza e a duração das atividades, assegurando maior abrangência na avaliação da percepção do cliente. Por meio dessas ferramentas, são registradas as opiniões dos clientes quanto à qualidade dos serviços prestados, bem como suas observações, reclamações e sugestões de melhoria, incluindo aspectos relacionados à qualidade, meio ambiente e saúde e segurança ocupacional. Os resultados obtidos são analisados pela organização e utilizados como base para a implementação de ações de melhoria contínua, visando o aumento da satisfação dos clientes e o aprimoramento dos processos. Nota: Este item atende somente aos requisitos da ISO 9001:2015. 9.1.3. Análise e Avaliação A Autvix analisa criticamente os dados e informações relevantes do Sistema de Gestão Integrado (SGI), com o objetivo de avaliar seu desempenho e identificar oportunidades de melhoria. Essa análise contempla, entre outros aspectos, a conformidade dos serviços prestados, o nível de satisfação dos clientes, a eficácia das ações adotadas para tratar riscos e oportunidades, o desempenho dos provedores externos e a identificação de necessidades de melhoria nos processos. Os resultados dessas análises são utilizados como base para a tomada de decisão, implementação de ações corretivas e de melhoria contínua, assegurando a eficácia do SGI e o atendimento aos requisitos aplicáveis. Nota: Este item atende somente aos requisitos da ISO 9001:2015. 9.1.4. Avaliação da Conformidade aos Requisitos Legais A Autvix estabelece, implementa e mantém processos para avaliar o atendimento aos requisitos legais e outros requisitos aplicáveis às suas atividades. A organização realiza o monitoramento periódico desses requisitos por meio de sistema externo de atualização legal, complementado por controles internos, garantindo a identificação, acesso e avaliação contínua das obrigações aplicáveis nas áreas de qualidade, meio ambiente e saúde e segurança ocupacional. A avaliação do atendimento é conduzida de forma sistemática, considerando as atividades, processos e locais de atuação da empresa, incluindo suas frentes de trabalho. Os resultados dessas avaliações são registrados e mantidos como informação documentada, assegurando a rastreabilidade e evidência de conformidade. Quando identificadas não conformidades ou desvios em relação aos requisitos legais e outros requisitos, são adotadas ações corretivas apropriadas, visando eliminar as causas e prevenir sua recorrência. 9.2. Auditoria Interna As auditorias internas são estabelecidas como um processo do Sistema de Gestão Integrado (SGI) da Autvix, com o objetivo de verificar sua conformidade, eficácia e aderência aos requisitos das normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, bem como aos requisitos legais e outros requisitos aplicáveis. A Autvix mantém um programa de auditoria, no qual são definidos o escopo, critérios, frequência, métodos e responsabilidades, incluindo a elaboração de um programa de auditorias. Esse programa é previamente divulgado às partes interessadas, garantindo o adequado planejamento e transparência do processo. As auditorias internas permitem avaliar se os processos estão sendo executados conforme planejado, além de identificar não conformidades, riscos e oportunidades de melhoria na execução e gestão das atividades. Como resultado, contribuem para a implementação de ações corretivas e para a melhoria contínua do SGI, assegurando a qualidade dos serviços, o desempenho ambiental, a proteção à saúde e segurança ocupacional e a satisfação das partes interessadas. Os resultados das auditorias são registrados por meio do formulário FM-G-QMA-007 – Relatório de Auditoria, que contempla as evidências, constatações e conclusões obtidas, bem como as recomendações e oportunidades de melhoria identificadas. As auditorias são conduzidas de forma imparcial e objetiva, garantindo a confiabilidade dos resultados e fornecendo informações relevantes para a tomada de decisão e o aprimoramento contínuo do Sistema de Gestão Integrado. 9.3. Análise Crítica pela direção 9.3.1. Análise Crítica Pela Direção A Alta Direção da Autvix é responsável por realizar a análise crítica do Sistema de Gestão Integrado (SGI), assegurando sua contínua adequação, suficiência, eficácia e alinhamento com o direcionamento estratégico da organização. As análises críticas são realizadas, no mínimo, anualmente, de forma planejada e sistemática, podendo ocorrer reuniões extraordinárias sempre que identificada a necessidade, em função de mudanças internas, externas ou desempenho do sistema. 9.3.2. Entradas de Análise Crítica Pela Direção As entradas para a análise crítica incluem, no mínimo: a) Situação das ações provenientes de análises críticas anteriores; b) Mudanças em questões internas e externas relevantes para o SGI; c) Informações sobre o desempenho e a eficácia do SGI, incluindo tendências relacionadas a: o

 Satisfação dos clientes e feedback de partes interessadas pertinentes; o

 Grau de alcance dos objetivos do SGI; o

 Desempenho dos processos e conformidade de produtos e serviços; o

 Desempenho ambiental, incluindo aspectos e impactos ambientais significativos; o

 Desempenho de saúde e segurança ocupacional, incluindo perigos, riscos e incidentes; o

 Não conformidades e ações corretivas; o

 Resultados de monitoramento, medição e avaliação, incluindo atendimento aos requisitos legais e outros requisitos; o

 Resultados de auditorias internas e externas; o

 Desempenho de provedores externos. d) Adequação e suficiência de recursos; e) Eficácia das ações adotadas para tratar riscos e oportunidades; f) Oportunidades de melhoria contínua. 9.3.3. Saídas de Análise Crítica Pela Direção As saídas devem incluir decisões e ações relacionadas com: a) Oportunidades para melhoria; b) Qualquer necessidade de mudanças no SGQ; c) Necessidade de recurso. 10.

Melhoria 10.1. Generalidades A Autvix estabelece, implementa e mantém processos para identificar e determinar oportunidades de melhoria no âmbito do Sistema de Gestão Integrado (SGI), com o objetivo de aumentar a capacidade de atendimento aos requisitos aplicáveis e promover a satisfação dos clientes e demais partes interessadas. As oportunidades de melhoria são definidas considerando a necessidade de correção de não conformidades, prevenção de ocorrências indesejáveis, redução de impactos ambientais, eliminação de perigos e redução de riscos à saúde e segurança ocupacional, bem como a melhoria contínua do desempenho dos processos. As ações de melhoria são planejadas, implementadas e acompanhadas quanto à sua eficácia, assegurando o fortalecimento do desempenho da qualidade, ambiental e de saúde e segurança ocupacional, em conformidade com os requisitos das normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018. 10.2. Não Conformidade e Ação Corretiva As não conformidades são tratadas como resultados indesejáveis dos processos e são gerenciadas de forma sistemática, visando sua eliminação e a prevenção de recorrência. Nesse contexto, incluem-se também como não conformidades os acidentes de trabalho, incidentes de segurança e ocorrências ambientais , sempre que caracterizado o não atendimento a requisitos estabelecidos, legais ou outros aplicáveis. Podem ser identificadas por meio de auditorias internas, monitoramento e medição de processos, análise de dados, análises críticas pela Direção, observações operacionais, registros de acidentes e incidentes de segurança e meio ambiente, ou ainda por fontes externas, como reclamações de clientes e outras partes interessadas. Quando identificada uma não conformidade, a Autvix adota ações imediatas para seu controle e correção, conforme aplicável, incluindo a contenção de seus efeitos, especialmente em situações que envolvam riscos à saúde e segurança dos colaboradores ou impactos ao meio ambiente. A não conformidade é registrada em formulário apropriado, sendo realizada a análise de causa para identificação de sua origem. Com base nessa análise, são definidas e implementadas ações corretivas adequadas, considerando também a necessidade de eliminar perigos, reduzir riscos à saúde e segurança ocupacional e mitigar impactos ambientais. Após a realização da reunião de tratamento da não conformidade, as ações definidas são formalmente encaminhadas aos responsáveis envolvidos, assegurando o acompanhamento e a execução dentro dos prazos estabelecidos. Adicionalmente, a ocorrência e suas tratativas são comunicadas às partes interessadas pertinentes, garantindo transparência e disseminação das informações relevantes. Após a implementação, é realizada a verificação da eficácia das ações adotadas, assegurando que a não conformidade não volte a ocorrer. 10.3. Melhoria Contínua A Autvix utiliza os resultados do desempenho do Sistema de Gestão Integrado (SGI) como base para avaliar, priorizar e implementar ações que promovam a melhoria contínua de seus processos, produtos e serviços. Para essa avaliação, são considerados, entre outros, os resultados de monitoramento e medição de processos, indicadores de desempenho, satisfação dos clientes, avaliação de conformidade legal e outros requisitos, desempenho ambiental, desempenho de saúde e segurança ocupacional, auditorias internas e externas, análise de dados e análises críticas pela Direção. Essas informações são analisadas de forma sistemática, permitindo identificar tendências, oportunidades de melhoria, necessidades de mudanças e ações para aumentar a eficácia do SGI, melhorar o desempenho ambiental, eliminar perigos, reduzir riscos à saúde e segurança ocupacional e elevar o nível de satisfação das partes interessadas. A Autvix promove uma cultura organizacional voltada ao suporte e à melhoria contínua, incentivando a participação ativa dos colaboradores na identificação de oportunidades, proposição de melhorias e no alcance dos resultados do SGI. Os resultados relevantes são comunicados às partes interessadas pertinentes, assegurando transparência, engajamento e alinhamento em todos os níveis da organização.