| ****CARGO**** | ****MISSÃO**** | ****RESPONSABILIDADES**** | ****AUTORIDADE**** |
| Estágio de SGI | Apoiar nas rotinas do sistema de gestão | Apoiar no controle de planilhas, sistemas e documentos, apoiar na organização de processos e eventos voltados para as demandas do SGI. | Presta, quando solicitado, apoio em outras atividades, desde que esteja sob supervisão ou acompanhado de um profissional habilitado |
| ASSISTENTE DE SGI I | Prestar assistência na elaboração e manutenção de documentos de SGI, tais como | Prestar assistência na elaboração e manutenção de documentos de SGI, tais como manuais de procedimentos e relatórios de não conformidade; participar ativamente em iniciativas de melhoria contínua, propondo métodos para aprimorar processos e produtos; Cumpre Integralmente os requisitos do SGI e da segurança da informação | Presta, quando solicitado, apoio em outras atividades, desde que esteja sob supervisão ou acompanhado de um professional habilitado; Responsabiliza-se pelo cumprimento das disposições legais e regulamentares da Autvix e do cliente, na sua função; Zela por sua segurança e a de outras pessoas, exercendo se necessário direito de recusa; |
| ASSISTENTE DE SGI II | Prestar assistência na elaboração e manutenção de documentos de SGI, tais como manuais de procedimentos e relatórios de não conformidade | Prestar assistência na elaboração e manutenção de documentos de SGI, tais como manuais de procedimentos e relatórios de não conformidade; participar ativamente em iniciativas de melhoria contínua, propondo métodos para aprimorar processos e produtos; auxiliar no monitoramento da implementação de ações corretivas e preventivas decorrentes de auditorias. Cumpre Integralmente os requisitos do SGI e da segurança da informação | Presta, quando solicitado, apoio em outras atividades, desde que esteja sob supervisão ou acompanhado de um professional habilitado; Responsabiliza-se pelo cumprimento das disposições legais e regulamentares da Autvix e do cliente, na sua função; Zela por sua segurança e a de outras pessoas, exercendo se necessário direito de recusa; |
| ASSISTENTE DE SGI III | Prestar assistência na elaboração e manutenção de documentos de SGI, tais como manuais de procedimentos e relatórios de não conformidade | Prestar assistência na elaboração e manutenção de documentos de SGI, tais como manuais de procedimentos e relatórios de não conformidade; participar ativamente em iniciativas de melhoria contínua, propondo métodos para aprimorar processos e produtos; auxiliar no monitoramento da implementação de ações corretivas e preventivas decorrentes de auditorias; Oferecer suporte na preparação e realização de auditorias internas e externas. Cumpre Integralmente os requisitos do SGI e da segurança da informação | Presta, quando solicitado, apoio em outras atividades, desde que esteja sob supervisão ou acompanhado de um profissional habilitado; Responsabiliza-se pelo cumprimento das disposições legais e regulamentares da Autvix e do cliente, na sua função; Zela por sua segurança e a de outras pessoas, exercendo se necessário direito de recusa; |
| ASSISTENTE DE SGI IV | Prestar assistência na elaboração e manutenção de documentos de SGI, tais como manuais de procedimentos e relatórios de não conformidade | Prestar assistência na elaboração e manutenção de documentos de SGI, tais como manuais de procedimentos e relatórios de não conformidade; participar ativamente em iniciativas de melhoria contínua, propondo métodos para aprimorar processos e produtos; auxiliar no monitoramento da implementação de ações corretivas e preventivas decorrentes de auditorias; oferecer suporte na capacitação de funcionários sobre procedimentos de SGI; oferecer suporte na preparação e realização de auditorias internas e externas; Planeja e organiza os treinamentos de sobre procedimentos de SGI. Cumpre Integralmente os requisitos do SGI e da segurança da informação | Presta, quando solicitado, apoio em outras atividades, desde que esteja sob supervisão ou acompanhado de um profissional habilitado; Responsabiliza-se pelo cumprimento das disposições legais e regulamentares da Autvix e do cliente, na sua função; Zela por sua segurança e a de outras pessoas, exercendo se necessário direito de recusa |
| ASSISTENTE DE SGI V | Prestar assistência na elaboração e manutenção de documentos de SGI, tais como manuais de procedimentos e relatórios de não conformidade | Prestar assistência na elaboração e manutenção de documentos de SGI, tais como manuais de procedimentos e relatórios de não conformidade; participar ativamente em iniciativas de melhoria contínua, propondo métodos para aprimorar processos e produtos; auxiliar no monitoramento da implementação de ações corretivas e preventivas decorrentes de auditorias; oferecer suporte na capacitação de funcionários sobre procedimentos de SGI; oferecer suporte na preparação e realização de auditorias internas e externas; Planeja e realiza os treinamentos de sobre procedimentos de SGI. Cumpre Integralmente os requisitos do SGI e da segurança da informação | Presta, quando solicitado, apoio em outras atividades, desde que esteja sob supervisão ou acompanhado de um profissional habilitado; Responsabiliza-se pelo cumprimento das disposições legais e regulamentares da Autvix e do cliente, na sua função; Zela por sua segurança e a de outras pessoas, exercendo se necessário direito de recusa; |
| ANALISTA DE SGI JR I | Mantém documentos de SGI; Implementa melhorias de processos e ações corretivas; Monitora a SGI e realiza auditorias; Documenta desvios e comunica-se com clientes; Treina funcionários e coordena campanhas corporativas; Realiza calibração de equipamentos e adquire materiais. | Prepara e mantém documentos de SGI, inclui manuais de procedimentos e relatórios de não conformidade; Participa de iniciativas de melhoria contínua, sugere formas de aprimorar processos e produtos; Implementa ações corretivas e preventivas resultantes de auditorias; Acompanha e monitora processos de SGI; Assegura o cumprimento dos requisitos do sistema de gestão; Participa de auditorias internas e externas; Documenta e trata desvios conforme procedimentos estabelecidos; Mantém comunicação com clientes internos e externos; Conduz treinamentos para novos funcionários; Apoia campanhas corporativas; Acompanha e programa a calibração de equipamentos; Adquire materiais, treinamentos e sistemas da SGI. Cumpre Integralmente os requisitos do SGI e da segurança da informação | Presta, quando solicitado, apoio em outras atividades, desde que esteja sob supervisão ou acompanhado de um profissional habilitado; Responsabiliza-se pelo cumprimento das disposições legais e regulamentares da Autvix e do cliente, na sua função; Zela por sua segurança e a de outras pessoas, exercendo se necessário direito de recusa |
| ANALISTA DE SGI JR II | Responsável por manter documentos de SGI, melhorias de processos, implementar ações corretivas, monitorar SGI, realizar auditorias, documentar desvios, comunicar-se com clientes, treinar funcionários, apoiar campanhas corporativas, calibrar equipamentos, adquirir materiais e acompanhar assistentes do departamento QSMS. | Responsável pela preparação e manutenção de documentos de SGI, como manuais de procedimentos e relatórios de não conformidade; Participa de iniciativas de melhoria contínua, sugerindo formas de aprimorar processos e produtos; Auxilia na implementação de ações corretivas e preventivas resultantes de auditorias; Acompanha e monitora processos da SGI; Assegura o cumprimento dos requisitos do sistema de gestão; Participa de auditorias internas e externas; Auxilia na documentação e tratamento de desvios conforme procedimentos estabelecidos; Mantém comunicação com clientes internos e externos; Conduz treinamentos para novos funcionários; Apoia campanhas corporativas; Acompanha e programa a calibração de equipamentos; Auxilia na aquisição de materiais , treinamentos e sistemas da SGI. Instrui e acompanha os assistentes do departamento QSMS; Cumpre Integralmente os requisitos do SGI e da segurança da informação | Registra desvios internamente no desenvolvimento do projeto que possam gerar inconformidades nos requisitos do cliente; Conduz, quando necessário, habilitado e autorizado, veículo para realização de atividades externas; Registra internamente desvios que possam gerar inconformidades nos requisitos do cliente e do projeto; Presta, quando solicitado, apoio em outras atividades, desde que esteja sob supervisão ou acompanhado de um profissional habilitado; Responsabiliza-se pelo cumprimento das disposições legais e regulamentares da Autvix e do cliente, na sua função; Zela por sua segurança e a de outras pessoas, exercendo se necessário direito de recusa |
| ANALISTA DE SGI JR III | Responsável pela gestão da SGI, incluindo a preparação e manutenção de documentação, implementação de ações corretivas e preventivas, monitoramento dos processos, e realização de auditorias internas e externas. Também envolve comunicação com clientes, condução de treinamentos, apoio a campanhas corporativas, calibração de equipamentos e suporte na aquisição de materiais e insumos, além de acompanhar os assistentes do departamento QSMS. | Responsável pela preparação e manutenção de documentos de SGI, como manuais de procedimentos e relatórios de não conformidade; Participar de iniciativas de melhoria contínua, sugerindo formas de aprimorar os processos e produtos. Implementa ações corretivas e preventivas resultantes de auditorias. Monitora processos da SGI; Assegura o cumprimento dos requisitos do sistema de gestão; Realiza de auditorias internas e participa de auditorias externas; Documenta e tratar desvios conforme procedimentos estabelecidos; Mantém comunicação com clientes internos e externos; Conduz treinamentos para novos funcionários; Apoia campanhas corporativas; Acompanha e programa calibração de equipamentos; Auxilia na aquisição de materiais , treinamentos e sistemas da SGI. Instrui e acompanha os assistentes do departamento QSMS; | Registra desvios internamente no desenvolvimento do projeto que possam gerar inconformidades nos requisitos do cliente; Conduz, quando necessário, habilitado e autorizado, veículo para realização de atividades externas; Registra internamente desvios que possam gerar inconformidades nos requisitos do cliente e do projeto; Presta, quando solicitado, apoio em outras atividades, desde que esteja sob supervisão ou acompanhado de um profissional habilitado; Responsabiliza-se pelo cumprimento das disposições legais e regulamentares da Autvix e do cliente, na sua função; Zela por sua segurança e a de outras pessoas, exercendo se necessário direito de recusa; Representar a organização diante de auditorias internas |
| ANALISTA DE SGI PL I | Responsável pela gestão da SGI, incluindo a preparação e manutenção de documentação, implementação de ações corretivas e preventivas, monitoramento dos processos, e realização de auditorias internas e externas. Também envolve comunicação com clientes, condução de treinamentos, apoio a campanhas corporativas, calibração de equipamentos e suporte na aquisição de materiais e insumos, além de acompanhar os assistentes do departamento QSMS. Realiza o monitoramento dos processos da organização. | Acompanha e monitora os processos da organização; Responsável pela preparação e manutenção de documentos de SGI, como manuais de procedimentos e relatórios de não conformidade; Participar de iniciativas de melhoria contínua, sugerindo formas de aprimorar os processos e produtos. Implementação de ações corretivas e preventivas resultantes de auditorias. Monitora processos da SGI; Assegura o cumprimento dos requisitos do sistema de gestão; Realiza de auditorias internas e participa de auditorias externas; Documenta e tratar desvios conforme procedimentos estabelecidos; Mantém comunicação com clientes internos e externos; Conduz treinamentos para novos funcionários; Apoia campanhas de SGI; Acompanha e programa calibração de equipamentos; Auxilia em aquisições de matérias e insumos; Instrui e acompanha os assistentes do departamento QSMS; | Responsável pela preparação e manutenção de documentos de SGI, como manuais de procedimentos e relatórios de não conformidade; Participar de iniciativas de melhoria contínua, sugerindo formas de aprimorar os processos e produtos. Implementa ações corretivas e preventivas resultantes de auditorias. Monitora processos da SGI; Assegura o cumprimento dos requisitos do sistema de gestão; Realiza de auditorias internas e participa de auditorias externas; Documenta e tratar desvios conforme procedimentos estabelecidos; Mantém comunicação com clientes internos e externos; Conduz treinamentos para novos funcionários; Apoia campanhas corporativas; Acompanha e programa calibração de equipamentos; Auxilia na aquisição de materiais , treinamentos e sistemas da SGI. Instrui e acompanha os assistentes do departamento QSMS; Cumpre Integralmente os requisitos do SGI e da segurança da informação |
| ANALISTA DE SGI PL II | Responsável pela gestão da SGI, incluindo a preparação e manutenção de documentação, implementação de ações corretivas e preventivas, monitoramento dos processos, e realização de auditorias internas e externas. Também envolve comunicação com clientes, condução de treinamentos, apoio a campanhas corporativas, calibração de equipamentos e suporte na aquisição de materiais e insumos, além de acompanhar os assistentes do departamento QSMS. Realiza o monitoramento dos processos da organização e Aprova a documentação conforme procedimento da SGI | Acompanha o monitoramento dos processos da organização; Responsável pela preparação e manutenção de documentos de SGI, como manuais de procedimentos e relatórios de não conformidade; Participar de iniciativas de melhoria contínua, sugerindo formas de aprimorar os processos e produtos. Implementação de ações corretivas e preventivas resultantes de auditorias. Monitora processos da SGI; Assegura o cumprimento dos requisitos do sistema de gestão; Realiza de auditorias internas e participa de auditorias externas; Documenta e tratar desvios conforme procedimentos estabelecidos; Mantém comunicação com clientes internos e externos; Conduz treinamentos para novos funcionários; Realiza campanhas de SGI; Acompanha e programa calibração de equipamentos; Auxilia em aquisições de matérias e insumos; Instrui e acompanha os assistentes do departamento QSMS; Aprova documentação baseada nos procedimentos da SGI Cumpre Integralmente os requisitos do SGI e da segurança da informação | Registra desvios internamente no desenvolvimento do projeto que possam gerar inconformidades nos requisitos do cliente; Representar a organização diante de auditorias internas e externas; Na ausência do coordenador, orienta equipe de SGI; Conduz, quando necessário, habilitado e autorizado, veículo para realização de atividades externas; Registra internamente desvios que possam gerar inconformidades nos requisitos do cliente e do projeto; Presta, quando solicitado, apoio em outras atividades, desde que esteja sob supervisão ou acompanhado de um profissional habilitado; Responsabiliza-se pelo cumprimento das disposições legais e regulamentares da Autvix e do cliente, na sua função; Zela por sua segurança e a de outras pessoas, exercendo se necessário direito de recusa; |
| ANALISTA DE SGI PL III | Responsável pela gestão da SGI, que abrange a documentação, ações corretivas e preventivas, auditorias e monitoramento de processos. Inclui também a comunicação com clientes, treinamentos, apoio a campanhas corporativas, calibração de equipamentos, suporte na aquisição de materiais e supervisão dos assistentes do departamento QSMS. Aprova documentação, orienta profissionais de níveis inferiores sobre o sistema de gestão da SGI e supervisiona o monitoramento dos processos da organização. | Responsável pela preparação e manutenção de documentos de SGI, como manuais de procedimentos e relatórios de não conformidade; Participar de iniciativas de melhoria contínua, sugerindo formas de aprimorar os processos e produtos. Implementação de ações corretivas e preventivas resultantes de auditorias. Monitora processos da SGI; Assegura o cumprimento dos requisitos do sistema de gestão; Realiza de auditorias internas e participa de auditorias externas; Documenta e tratar desvios conforme procedimentos estabelecidos; Mantém comunicação com clientes internos e externos; Conduz treinamentos para novos funcionários; Realiza campanhas de SGI; Acompanha e programa calibração de equipamentos; Auxilia em aquisições de matérias e insumos; Instrui e acompanha os assistentes do departamento QSMS; Aprova documentação baseada nos procedimentos da SGI; Orienta profissionais de níveis inferiores quanto ao sistema de gestão da SGI; Cumpre Integralmente os requisitos do SGI e da segurança da informação | Registra desvios internamente no desenvolvimento do projeto que possam gerar inconformidades nos requisitos do cliente; Representar a organização diante de auditorias internas e externas; Na ausência do coordenador, orienta equipe de SGI; Conduz, quando necessário, habilitado e autorizado, veículo para realização de atividades externas; Registra internamente desvios que possam gerar inconformidades nos requisitos do cliente e do projeto; Presta, quando solicitado, apoio em outras atividades, desde que esteja sob supervisão ou acompanhado de um profissional habilitado; Responsabiliza-se pelo cumprimento das disposições legais e regulamentares da Autvix e do cliente, na sua função; Zela por sua segurança e a de outras pessoas, exercendo se necessário direito de recusa; |
| ANALISTA DE SGI SR I | Inspeciona e monitora processos organizacionais, é responsável pela preparação e manutenção de documentos de SGI, participa de iniciativas de melhoria contínua e implementa ações corretivas e preventivas. Assegura o cumprimento dos requisitos do sistema de gestão, realiza auditorias internas e externas, documenta e trata desvios, e mantém comunicação com clientes. Conduz treinamentos, realiza campanhas de SGI, programa calibração de equipamentos, auxilia em aquisições e instrui assistentes do departamento QSMS. Aprova documentação e orienta profissionais de níveis inferiores quanto ao sistema de gestão da SGI. | Inspeciona e monitora processos da organização; Responsável pela preparação e manutenção de documentos de SGI, como manuais de procedimentos e relatórios de não conformidade; Participar de iniciativas de melhoria contínua, sugerindo formas de aprimorar os processos e produtos. Implementação de ações corretivas e preventivas resultantes de auditorias. Monitora processos da SGI; Assegura o cumprimento dos requisitos do sistema de gestão; Realiza de auditorias internas e participa de auditorias externas; Documenta e tratar desvios conforme procedimentos estabelecidos; Mantém comunicação com clientes internos e externos; Conduz treinamentos para novos funcionários; Realiza campanhas de SGI; Acompanha e programa calibração de equipamentos; Auxilia em aquisições de matérias e insumos; Instrui e acompanha os assistentes do departamento QSMS; Aprova documentação baseada nos procedimentos da SGI; Orienta profissionais de níveis inferiores quanto ao sistema de gestão do SGI; Cumpre Integralmente os requisitos do SGI e da segurança da informação | Registra desvios internamente no desenvolvimento do projeto que possam gerar inconformidades nos requisitos do cliente; Representar a organização diante de auditorias internas e externas; Na ausência do coordenador, orienta equipe de SGI; Conduz, quando necessário, habilitado e autorizado, veículo para realização de atividades externas; Registra internamente desvios que possam gerar inconformidades nos requisitos do cliente e do projeto; Presta, quando solicitado, apoio em outras atividades, desde que esteja sob supervisão ou acompanhado de um profissional habilitado; Responsabiliza-se pelo cumprimento das disposições legais e regulamentares da Autvix e do cliente, na sua função; Zela por sua segurança e a de outras pessoas, exercendo se necessário direito de recusa; |
| ANALISTA DE SGI SR II | Inspeciona e monitora processos, prepara e mantém documentos de SGI, participa de melhorias contínuas, e implementa ações corretivas e preventivas. Assegura o cumprimento dos requisitos do sistema de gestão, realiza auditorias internas e externas, documenta e trata desvios, e mantém comunicação com clientes. Conduz treinamentos, realiza campanhas de SGI, programa calibração de equipamentos, auxilia em aquisições e instrui assistentes do departamento QSMS. Aprova documentação, orienta profissionais inferiores, e promove reuniões para relatar o desempenho dos processos. | Inspeciona e monitora processos da organização; Responsável pela preparação e manutenção de documentos de SGI, como manuais de procedimentos e relatórios de não conformidade; Participar de iniciativas de melhoria contínua, sugerindo formas de aprimorar os processos e produtos. Implementação de ações corretivas e preventivas resultantes de auditorias. Monitora processos da SGI; Assegura o cumprimento dos requisitos do sistema de gestão; Realiza de auditorias internas e participa de auditorias externas; Documenta e tratar desvios conforme procedimentos estabelecidos; Mantém comunicação com clientes internos e externos; Conduz treinamentos para novos funcionários; Realiza campanhas de SGI; Acompanha e programa calibração de equipamentos; Auxilia em aquisições de matérias e insumos; Instrui e acompanha os assistentes do departamento QSMS; Aprova documentação baseada nos procedimentos da SGI; Orienta profissionais de níveis inferiores quanto ao sistema de gestão da SGI; Promove junto as Lideranças reuniões para relatar o desempenho dos processos; Cumpre Integralmente os requisitos do SGI e da segurança da informação | Registra desvios internamente no desenvolvimento do projeto que possam gerar inconformidades nos requisitos do cliente; Representar a organização diante de auditorias internas e externas; Na ausência do coordenador, orienta equipe de SGI; Conduz, quando necessário, habilitado e autorizado, veículo para realização de atividades externas; Registra internamente desvios que possam gerar inconformidades nos requisitos do cliente e do projeto; Presta, quando solicitado, apoio em outras atividades, desde que esteja sob supervisão ou acompanhado de um profissional habilitado; Responsabiliza-se pelo cumprimento das disposições legais e regulamentares da Autvix e do cliente, na sua função; Zela por sua segurança e a de outras pessoas, exercendo se necessário direito de recusa; |
| ANALISTA DE SGI SR III | Inspeciona e monitora processos, gerencia documentos de SGI, e participa de melhorias contínuas. Implementa ações corretivas e preventivas, assegura o cumprimento dos requisitos do sistema de gestão, e realiza auditorias. Documenta desvios, mantém comunicação com clientes, conduz treinamentos e campanhas de SGI, e programa calibrações. Auxilia em aquisições, instrui assistentes, aprova documentação, orienta profissionais inferiores, promove reuniões sobre desempenho e planeja atividades para cumprir as ações do sistema de gestão. | Responsável pela preparação e manutenção de documentos de SGI, como manuais de procedimentos e relatórios de não conformidade; Participar de iniciativas de melhoria contínua, sugerindo formas de aprimorar os processos e produtos. Implementação de ações corretivas e preventivas resultantes de auditorias. Monitora processos da SGI; Assegura o cumprimento dos requisitos do sistema de gestão; Realiza de auditorias internas e participa de auditorias externas; Documenta e tratar desvios conforme procedimentos estabelecidos; Mantém comunicação com clientes internos e externos; Conduz treinamentos para novos funcionários; Realiza campanhas de SGI; Acompanha e programa calibração de equipamentos; Auxilia em aquisições de matérias e insumos; Instrui e acompanha os assistentes do departamento QSMS; Aprova documentação baseada nos procedimentos da SGI; Orienta profissionais de níveis inferiores quanto ao sistema de gestão da SGI; Promove junto as Lideranças reuniões para relatar o desempenho dos processos; Planeja as atividades dos profissionais da SGI para o cumprimento das ações do sistema de gestão Cumpre Integralmente os requisitos do SGI e da segurança da informação | Registra desvios internamente no desenvolvimento do projeto que possam gerar inconformidades nos requisitos do cliente; Realiza feedback dos funcionários sob sua responsabilidade; representar a organização diante de auditorias internas e externas; Conduz, quando necessário, habilitado e autorizado, veículo para realização de atividades externas; Registra internamente desvios que possam gerar inconformidades nos requisitos do cliente e do projeto; Presta, quando solicitado, apoio em outras atividades, desde que esteja sob supervisão ou acompanhado de um profissional habilitado; Responsabiliza-se pelo cumprimento das disposições legais e regulamentares da Autvix e do cliente, na sua função; Zela por sua segurança e a de outras pessoas, exercendo se necessário direito de recusa |
| ****Cargo**** | ****Gestão Documental**** | ****Auditorias internas**** | ****Normas ISO**** | ****Tratamento de Não Conformidades**** | ****Indicadores da Qualidade (KPI)**** | ****Ferramentas da Qualidade**** |
| Estágiário | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Assistente I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Assistente II | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Assistente III | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Assistente IV | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Analista Jr I | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Analista Jr II | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Analista Jr III | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Analista Pl I | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Analista Pl II | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Analista Pl III | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Analista Sr I | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Analista Sr II | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Analista Sr III | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Coordenador | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ****Cargo**** | ****Excel**** | ****Word**** | ****BI**** | ****IA**** | ****ClickUp**** | ****Teams**** | ****Academia Autvix**** |
| Estágio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Assistente I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Assistente II | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Assistente III | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Assistente IV | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Analista Jr I | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Analista Jr II | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Analista Jr III | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Analista Pl I | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Analista Pl II | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Analista Pl III | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Analista Sr I | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Analista Sr II | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Analista Sr III | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Coordenador | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| ****Competência Cultural**** | ****Estágio**** | ****Assist.**** ****I**** | ****Assist.**** ****II**** | ****Assist.**** ****III**** | ****Assist.**** ****IV**** | ****Assist.**** ****V**** | ****An. Jr I**** | ****An. Jr II**** | ****An. Jr III**** | ****An. Pl I**** | ****An. Pl II**** | ****An. Pl III**** | ****An. Sr I**** | ****An. Sr II**** | ****An. Sr III**** |
| Segurança documental e Fisica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Inovação | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Sustentabilidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Foco no Cliente | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Excelência | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Respeito | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Confiança | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Atitude de Dono | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Colaboração | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Evolução Contínua | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ****Competência**** | ****Exemplos de Pontuação (1–5)**** |
| Organização e Gestão do Tempo | 1: Reconhece importância mas não aplica; 2: Cumpre tarefas básicas com supervisão; 3: Garante prazos operacionais com autonomia; 4: Orienta colegas em gestão do tempo; 5: Cria métodos e garante zero atraso |
| Atenção a Detalhes / Precisão | 1: Reconhece, mas não aplica; 2: Evita erros básicos em rotinas simples; 3: Consolida controles com autonomia; 4: Revisa trabalhos de colegas; 5: Define padrões de precisão para a área |
| Disciplina e Cumprimento de Normas | 1: Cumpre apenas quando lembrado; 2: Aplica normas básicas; 3: Cumpre sem falhas; 4: Orienta colegas no cumprimento; 5: Inspira disciplina e cria mecanismos de controle |
| Sigilo e Confidencialidade | 1: Precisa de supervisão para manter sigilo; 2: Mantém sigilo em rotinas simples; 3: Garante confidencialidade em processos; 4: Orienta colegas sobre sigilo; 5: Inspira confiança e é referência em LGPD/confidencialidade |
| Comunicação Clara e Transparente | 1: Comunicação inadequada; 2: Passa informações simples; 3: Conduz reuniões com clareza; 4:Orienta a equipe em comunicação; 5: Representa empresa em fóruns estratégicos |
| Empatia e Relacionamento Interpessoal | 1: Necessita supervisão para lidar com pessoas; 2: Demonstra empatia em situações simples; 3: Reforça práticas de respeito e inclusão; 4: Orienta equipe em empatia; 5: Inspira cultura de empatia |
| Resolução de Problemas / Proatividade | 1: Resolve apenas problemas solicitados; 2: Corrige falhas simples; 3: Resolve recorrentes com autonomia; 4: Orienta colegas em resolução; 5: Cria soluções inovadoras e dissemina práticas |
| Flexibilidade e Adaptabilidade | 1: Resiste a mudanças; 2: Aceita mudanças simples; 3: Adapta-se em novos cenários; 4: Orienta equipe em mudanças; 5: Lidera adaptações em processos críticos |
| Trabalho em Equipe e Colaboração | 1: Não coopera; 2: Apoia colegas em tarefas simples; 3: Colabora ativamente em equipe; 4: Resolve conflitos e promove união; 5: Inspira cooperação e celebra vitórias |
| Resiliência / Trabalho sob Pressão | 1: Não suporta pressão; 2: Cumpre sob supervisão; 3: Lida com pressões simples; 4: Mantém desempenho em picos; 5: Inspira colegas em cenários críticos |
| ****Cargo / Nível**** | ****Organização/Tempo**** | ****Precisão**** | ****Disciplina**** | ****Sigilo**** | ****Comunicação**** | ****Empatia**** | ****Resolução de Problemas**** | ****Flexibilidade**** | ****Trabalho**** ****em Equipe**** |
| Estágio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Assistente I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Assistente II | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Assistente III | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Assistente IV | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Assistente V | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Júnior I | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Júnior II | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Júnior III | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pleno I | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Pleno II | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Pleno III | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Sênior I | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sênior II | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sênior III | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Coordenador | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ****Item avaliado**** | ****Nível mínimo esperado N4/N5**** | ****Nível mínimo esperado N3**** | ****Observações**** | ****Exemplos de proficiência (N.A–5)**** |
| Cumprimento de metas departamentais (KPIs) | 3 | 4 | Sênior garante execução operacional das metas; Coordenador acompanha e ajusta planos táticos. | N.A: Não possui metas próprias; 0: Conhece metas mas não atua; 1: Apoia pontualmente; 2: Cumpre parte das metas sob supervisão; 3: Entrega metas operacionais com autonomia; 4: Monitora e ajusta planos para atingir metas da equipe; 5: Define e garante alcance de metas estratégicas. |
| Gestão de produtividade e qualidade da equipe | 3 | 4 | Sênior reduz retrabalho e cumpre prazos; Coordenador garante padrões e promove eficiência. | N.A: Não atua em equipe; 0: Reconhece falhas mas não age; 1: Reporta desvios sem tratativa; 2: Apoia redução de erros básicos; 3: Garante prazos e baixa taxa de retrabalho; 4: Implementa métodos para elevar produtividade; 5: Consolida cultura de qualidade e eficiência. |
| Atingimento de indicadores financeiros e de eficiência | 2 | 4 | Sênior apoia no controle de eficiência; Coordenador atua na gestão de custos e recursos da área. | N.A: Não lida com indicadore; financeiros; 0: Diferencial, mas não exigido; 1: Reconhece custos básicos; 2: Apoia controles simples de eficiência; 3: Garante eficiência em sua equipe; 4: Propõe ajustes financeiros e de recursos; 5: Define metas de eficiência e garante resultados da área. |
| Contribuição para inovação e melhoria contínua | 3 | 4 | Sênior implementa melhorias em rotinas; Coordenador lidera projetos de melhoria contínua no departamento. | N.A: Cargo sem atribuição de melhorias; 0: Diferencial, mas não exigido; 1: Sugere ideias pontuais; 2: Apoia pequenas melhorias; 3: Implementa melhorias em sua área; 4: Lidera projetos de inovação na equipe; 5: Estrutura programas de melhoria contínua. |
| Implementação da documentação do SEA (meta 100% até 2025) | 3 | 4 | Sênior garante aplicação prática dos documentos; Coordenador acompanha implementação e cobra conformidade. | N.A: Não participa do SEA; 0: Conhece superficialmente; 1: Apoia aplicação quando solicitado; 2: Aplica documentos em rotinas simples; 3: Garante cumprimento em sua área; 4: Lidera implementação no setor; 5: Conduz vertical à meta de 100% de conformidade. |
| ****Cargo / Nível**** | ****Cumprimento de Metas**** | ****Gestão da Produtividade**** | ****Indicadores Financeiros**** | ****Inovação & Melhoria**** | ****Implementação Documentação SEA**** |
| Líder N3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Líder N4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Líder N5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Coordenador | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ****Nome do Serviço**** | ****Objetivo**** | ****Quem Pode Solicitar**** | ****Como Solicitar**** | ****Principais Inputs**** | ****Outputs**** | ****SLA**** | ****Contato**** |
| Contexto da Organização | Atualizar e manter o entendimento do ambiente interno e externo, partes interessadas e riscos do negócio. | Direção | Solicitação via e-mail ou via Grupo do Whtas | Dados de mudanças organizacionais, novos contratos, stakeholders e riscos identificados. | Matriz de contexto atualizada e aprovada. | 10 dias úteis | [sgi@autvix.co](mailto:sgi@autvix.com.br)m |
| Controle de Informação Documentada | Garantir rastreabilidade, revisão e controle de documentos e registros do SGI. | Todas as áreas | Solicitação via formulário de controle de documentos ou e-mail institucional | Documento a revisar, versão anterior, responsável técnico e justificativa. | Documento revisado e publicado na base do SEA. | 3 a 7 dias úteis | [sgi@autvix.co](mailto:sgi@autvix.com.br)m |
| Monitoramento de Processos | Acompanhar e analisar o desempenho dos processos, indicadores e planos de ação do SGI. | Coordenação e Analistas de SGI | Planilha de indicadores, ClickUp ou relatório mensal | Indicadores, planos de ação e registros de auditoria. | Relatório de monitoramento de processos. | 10 dias úteis após fechamento do mês | [sgi@autvix.co](mailto:sgi@autvix.com.br)m |
| Avaliação de Desempenho do SGI | Avaliar a eficácia do sistema e a conformidade com as normas ISO e metas do SEA. | Direção e Orgãos Auditores | Reunião de análise crítica / Auditorias | Indicadores, resultados de auditorias, análise de riscos e metas. | Ata de análise crítica e plano de ação. | Trimestral | [sgi@autvix.co](mailto:sgi@autvix.com.br)m |
| Não Conformidade e Ação Corretiva | Tratar desvios e implementar ações corretivas e preventivas, assegurando melhoria contínua. | Todas as áreas | Registro via formulário de não conformidade | Descrição do desvio, causa- raiz, evidências e ações propostas. | Registro tratado, ação implementada e validada. | Até 15 dias úteis (dependendo da gravidade) | [sgi@autvix.co](mailto:sgi@autvix.com.br)m |
| Integração SGQ / Onboarding SGI | Promover integração e treinamento inicial de novos colaboradores sobre SGI e SEA. | RH, Lideranças e SGI | E-mail, ClickUp ou formulário de solicitação de integração | Dados do colaborador, função e cronograma de integração. | Colaborador integrado e checklist assinado. | 3 a 5 dias úteis | [sgi@autvix.co](mailto:sgi@autvix.com.br)m |
| Melhorias e Inovações do SGI | Receber, avaliar e implementar sugestões de melhoria nos processos e práticas do SGI. | Todas as áreas | Formulário de sugestões ou e-mail institucional | Descrição da oportunidade, impacto esperado e área responsável. | Registro avaliado e plano de melhoria aprovado. | 10 dias úteis | [sgi@autvix.co](mailto:sgi@autvix.com.br)m |
| ****Entradas**** | ****Saídas**** |
| Análises de ambiente interno e externo. | Matriz SWOT / PESTEL atualizada. |
| Identificação de partes interessadas. | Matriz de partes interessadas e seus requisitos. |
| Avaliação de riscos e oportunidades. | Plano de ações estratégicas e registro de contexto atualizado. |
| ****Entradas**** | ****Saídas**** |
| Solicitação de criação ou revisão documental. | Documento emitido, revisado e aprovado. |
| Normas e requisitos de clientes. | Controle de versões e histórico atualizado. |
| ****Entradas**** | ****Saídas**** |
| Indicadores definidos nos planos de processo. | Relatórios de desempenho mensal. |
| Metas estratégicas e operacionais. | Planos de ação para desvios e melhorias. |
| ****Entradas**** | ****Saídas**** |
| Resultados de auditorias internas e externas. | Relatório de análise crítica da direção. |
| Indicadores de desempenho e planos de ação. | Plano de melhorias e decisões estratégicas. |
| ****Entradas**** | ****Saídas**** |
| Registro de desvio, incidente ou auditoria. | Plano de ação corretiva implementado. |
| Análise de causa (Ishikawa, 5 Porquês etc.). | Evidência de eficácia verificada. |
| ****Entradas**** | ****Saídas**** |
| Dados do colaborador e cronograma de integração. | Colaborador integrado e capacitado. |
| Materiais de apoio (políticas, POPs, vídeos). | Registro de participação e checklist assinado. |
| ****Entradas**** | ****Saídas**** |
| Sugestões, auditorias, indicadores e análises críticas. | Planos de melhoria implementados. |
| Lições aprendidas e oportunidades de inovação. | Registros de melhoria aprovados e verificados. |
| ****Stakeholder Interno**** | ****Papel / Interface**** | ****Forma de Relacionamento**** |
| Diretoria Executiva | Define diretrizes estratégicas, aprova políticas e acompanha resultados do SGI. | Reuniões estratégicas, apresentações de desempenho e análises críticas. |
| Coordenação SGI | Responsável pela gestão, atualização e desempenho do Sistema de Gestão Integrado, incluindo qualidade, meio ambiente, segurança e saúde ocupacional. | Reuniões semanais com lideranças, auditorias internas, comunicados e relatórios de desempenho. |
| Lideranças de Setor | Aplicam e monitoram os requisitos do SGI nas rotinas operacionais e administrativas. | Reuniões de alinhamento, treinamentos, formulários e checklists de conformidade. |
| SESMT / Segurança do Trabalho | Integra o SGI quanto aos requisitos de segurança e saúde ocupacional (ISO 45001). | Reuniões operacionais, inspeções em campo, análises de risco e campanhas de prevenção. |
| Qualidade / Engenharia de Processos | Apoia na padronização, controle de processos, indicadores e melhoria contínua. | Reuniões de indicadores, planos de ação, auditorias internas e follow-ups de processo. |
| RH / DP | Responsável por treinamentos, competências, registros legais e integração de novos colaboradores. | LNT, PAT, integração SGI, campanhas internas e comunicação corporativa. |
| Suprimentos / Compras | Garante conformidade de fornecedores e rastreabilidade de materiais e serviços contratados. | Avaliação de fornecedores, auditorias externas e comunicação via SEA. |
| Gestão de Obras / Operações | Executa os processos em campo conforme normas, procedimentos e requisitos SGI. | Reuniões de planejamento, análises de risco, inspeções e relatórios de conformidade. |
| Financeiro / Controladoria | Apoia o controle de custos do SGI e viabiliza recursos para ações corretivas e melhorias. | Reuniões de orçamento e relatórios mensais. |
| Comunicação Interna / Marketing | Apoia na divulgação de políticas, campanhas e resultados do SGI para toda a empresa. | Comunicados institucionais, murais, campanhas digitais e eventos corporativos. |
| TI / Sistemas | Mantém a integridade e segurança das informações documentadas e sistemas de gestão (ClickUp, SEA, etc.). | Suporte técnico, reuniões de integração e validação de acessos. |
| ****Stakeholder Externo**** | ****Papel / Interface**** | ****Forma de Relacionamento**** |
| Clientes (Contratantes) | Demandam conformidade técnica, legal e de segurança nos contratos; auditam o desempenho do SGI. | Reuniões de acompanhamento, auditorias externas, relatórios de desempenho, visitas técnicas e comunicações formais. |
| Fornecedores e Prestadores de Serviço | Suportam os processos produtivos e operacionais, devendo atender aos requisitos de qualidade, segurança e meio ambiente definidos pela Autvix. | Avaliação e homologação de fornecedores, contratos, auditorias, reuniões técnicas e controles de desempenho. |
| Órgãos Públicos e Fiscalizadores (MTE, IBAMA, SEMMA, CREA, Corpo de Bombeiros, Prefeituras) | Regulam e fiscalizam o cumprimento das legislações trabalhistas, ambientais e de segurança. | Atendimento a fiscalizações, envio de relatórios legais, protocolos, licenças e reuniões técnicas. |
| Organismos Certificadores | Avaliam a conformidade do Sistema de Gestão Integrado com as normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. | Auditorias de certificação, manutenção e renovação, reuniões de abertura e encerramento e planos de ação. |
| Comunidade e Sociedade Civil | Impactada pelas operações e projetos da empresa; fonte de percepção de imagem e reputação. | Comunicação institucional, campanhas de responsabilidade socioambiental, projetos sociais e relatórios de sustentabilidade. |
| Instituições Financeiras e Seguradoras | Fornecem suporte financeiro e garantias contratuais para execução de obras e serviços. | Contratos, relatórios de desempenho e auditorias financeiras. |
| Empresas Parceiras / Subcontratadas | Compartilham processos e responsabilidades na execução de contratos, devendo cumprir os requisitos SGI e SEA. | Reuniões de alinhamento, auditorias conjuntas, relatórios de desempenho e comunicações formais. |
| Consultorias e Assessores Técnicos | Prestam apoio técnico e jurídico à melhoria contínua e à conformidade legal do SGI. | Reuniões técnicas, pareceres e análises especializadas. |
| Entidades de Classe e Associações Profissionais (CREA, ABNT, SINDUSCON, SESI/SENAI) | Contribuem com a atualização técnica e a troca de boas práticas de gestão e segurança. | Participação em eventos, cursos, comitês técnicos e consultas normativas. |
| Sociedade e Mídia | Representam o público geral e os canais de divulgação da imagem institucional da Autvix. | Comunicação institucional, relatórios de resultados e canais digitais oficiais. |
| ****Processo / Atividade**** | ****Analista SGI**** | ****Coordenador SGI**** | ****Gerente SGI / Diretor Técnico**** | ****Diretoria Executiva**** |
| Revisão de procedimentos e instruções de trabalho do SGI | Recomenda | Aprova | Informa | Informado |
| Elaboração e atualização de indicadores do SGI | Executa | Valida | Aprova | Informado |
| Planejamento e execução de auditorias internas | Recomenda | Aprova cronograma e equipe | Informa | Informado |
| Definição de metas e objetivos de SGI | Recomenda | Consolida e propõe | Valida | Aprova |
| Aprovação de ações corretivas de auditorias internas | Registra | Aprova | Informa | Informado |
| Comunicação de não conformidades graves | Registra | Aprova | Informa | Informado |
| Homologação de fornecedores críticos (ISO/SGI) | Aprova | Informado | Informado | Informado |
| Emissão de relatórios de desempenho do SGI | Elabora | Aprova | Informado | Informado |
| Aprovação de alterações em políticas integradas | Recomenda | Valida | Aprova | Aprova |
| Aprovação de campanhas e eventos de segurança e meio ambiente | Propõe | Aprova | Valida | Informa |
| Emissão de comunicações externas (auditorias, clientes, certificadoras) | Elabora | Valida | Aprova | Informa |
| ****Risco**** | ****Impacto**** | ****Probabilidade**** | ****Mitigação**** | ****Responsável**** |
| Atraso na atualização de documentos do SGI | Não conformidade em auditorias e perda de controle de versões | Médio | Revisão programada trimestral, controle via ClickUp e verificação cruzada | Coord. SGI |
| Falhas em auditorias internas | Não conformidades não identificadas, risco de penalidades externas | Médio | Treinamento de auditores, checklist padronizado e revisão técnica | Coord. SGI |
| Não conformidades reincidentes | Perda de credibilidade, risco contratual | Alto | Análise de causa-raiz, plano de ação corretiva e verificação de eficácia | Coord. SGI + Gestores |
| Perda de registros ambientais (coletas, descarte, resíduos) | Multas e não conformidades ambientais | Alto | Controle digital e backups semanais de relatórios | Analista SGI + Meio Ambiente |
| Acidentes ou incidentes não reportados | Multas, imagem negativa, risco de interdição | Alto | Treinamento de reporte imediato e auditorias comportamentais | SESMT + Coord. SGI |
| Desatualização de requisitos legais aplicáveis (ISO 14001/45001) | Multa, não conformidade, risco jurídico | Médio | Monitoramento mensal de legislação via sistema e revisão de matriz legal | Coord. SGI |
| Falta de evidências em auditorias de clientes/certificadoras | Perda de certificação, advertência contratual | Médio | Plano de evidências, pré- auditoria interna e checklists digitais | Coord. SGI |
| Baixa aderência à Política Integrada | Desalinhamento cultural e falhas operacionais | Baixo/Médio | Campanhas internas, integração SGI e comunicação visual | RH + SGI |
| Gestão inadequada de resíduos ou efluentes | Impacto ambiental, autuações | Médio | Treinamentos, controle de destinação e auditoria ambiental periódica | Meio Ambiente / SGI |
| Falta de reporte de indicadores críticos (qualidade, segurança, meio ambiente) | Falha de gestão e tomada de decisão tardia | Médio | Reuniões mensais de análise, planilhas automatizadas e alertas no sistema | Coord. SGI + Gestores |
| ****Ritual de Gestão**** | ****Objetivo**** | ****Frequência**** | ****Duração Média**** | ****Participantes**** | ****Outputs / Resultados Esperados**** |
| Reunião de Acompanhamento de Indicadores (SGI) | Analisar desempenho dos indicadores de qualidade, meio ambiente e segurança, propor correções e ações de melhoria. | Mensal | 1h30 | Coordenação SGI, Analistas, Gestores de Área | Relatório consolidado de desempenho e plano de ação corretiva. |
| Reunião de Análise Crítica da Direção (RAC) | Avaliar resultados globais do SGI, riscos, oportunidades e alinhamento com objetivos estratégicos. | Trimestral | 2h | Diretoria, Coordenação SGI, Gestores de Área | Ata de reunião, decisões estratégicas e plano de melhorias. |
| Reunião de Planejamento de Auditorias Internas | Definir escopo, equipe, cronograma e metodologia de auditorias internas do SGI. | Semestral | 1h | Coordenação SGI, Auditores Internos, Gestores de Área | Plano de auditoria aprovado e comunicado. |
| Reunião de Acompanhamento de Ações Corretivas | Monitorar a execução e eficácia das ações de não conformidades e auditorias. | Quinzenal | 1h | Coordenação SGI, Responsáveis por Ações, Gestores | Atualização de status no ClickUp e verificação de eficácia. |
| Reunião de Integração SGI x SESMT | Garantir alinhamento entre os indicadores de segurança, saúde e meio ambiente. | Mensal | 1h | Coordenação SGI, SESMT, Meio Ambiente | Relatório integrado SGI– SESMT. |
| Reunião de Comunicação e Conscientização SEA | Reforçar políticas, metas, campanhas e resultados do SEA e do SGI para todos os colaboradores. | Bimestral | 45 min | SGI, RH, Comunicação Interna, Lideranças | Campanhas de engajamento, murais e relatórios de percepção. |
| Reunião de Lições Aprendidas / Melhoria Contínua | Compartilhar aprendizados de incidentes, auditorias e boas práticas operacionais. | Mensal | 1h | SGI, SESMT, Operações e Projetos | Registro de lições aprendidas e plano de disseminação. |
| Reunião de Sustentabilidade e Meio Ambiente | Acompanhar metas ambientais, indicadores de resíduos, licenças e relatórios legais. | Mensal | 1h | Meio Ambiente, SGI, Engenharia, Operações | Relatório de metas ambientais e plano de adequação. |
| Reunião de Inovação e Eficiência de Processos | Avaliar oportunidades de otimização e digitalização de processos do SGI. | Trimestral | 1h30 | SGI, TI, Processos, Comunicação | Relatório de melhorias e plano de implementação. |
| Reunião de Preparação para Auditorias Externas / Certificadoras | Garantir a conformidade documental e técnica antes de auditorias externas. | Conforme cronograma de auditoria | 1h | SGI, Gestores das Áreas, Direção Técnica | Checklist de conformidade e plano de correções preventivas. |
| ****Indicador**** | ****Área / Pilar**** | ****Fórmula de Cálculo**** | ****Meta**** | ****Periodicidade**** | ****Responsável**** |
| Taxa de Conformidade em Auditorias Internas (%) | Qualidade / Governança | (Nº de itens conformes ÷ Total de itens auditados) × 100 | ≥ 95% | Mensal | Coord. SGI |
| % de Ações Corretivas Encerradas no Prazo | Qualidade / Melhoria Contínua | (Ações concluídas no prazo ÷ Total de ações) × 100 | ≥ 90% | Mensal | Coord. SGI |
| % de Treinamentos Obrigatórios Realizados no Prazo | RH / SGI | (Treinamentos concluídos ÷ Total planejado) × 100 | 100% | Mensal | Coord. RH / SGI |
| Índice de Satisfação de Clientes Internos (ISC) | Todos / Clientes Internos | (Somatório de notas ÷ Total de respostas) × 100 | ≥ 95% | Semestral | Coord. SGI |
| % de Resíduos Segregados e Destinados Corretamente | Meio Ambiente / Sustentabilidade | (Peso destinado corretamente ÷ Total gerado) × 100 | ≥ 98% | Mensal | Coord. Meio Ambiente |
| ****Versão**** | ****Data**** | ****Responsável**** | ****Mudanças**** |
| 1.0 | 28/10/2025 | Coord. SGI | Emissão inicial. |
| ****Termo / Sigla**** | ****Definição**** | ****Fonte / Referência**** |
| SGI | Sistema de Gestão Integrado (Qualidade, Meio Ambiente e Segurança Ocupacional). | ISO 9001 / 14001 / 45001. |
| SEA | Sistema de Excelência Autvix – modelo de governança integrado. | Diretriz Interna Autvix. |
| NC | Não Conformidade – desvio identificado em auditorias, inspeções ou processos. | ISO 9001:2015. |
| AC | Ação Corretiva – medida adotada para eliminar a causa de uma NC. | ISO 9001:2015 / ISO 45001:2018. |
| RAC | Reunião de Análise Crítica da Direção. | SGI / SEA. |
| PDCA | Ciclo de melhoria contínua (Planejar, Executar, Verificar e Agir). | Ferramenta ISO. |
| KPI | Indicador-chave de desempenho operacional. | ISO 9001 / SEA. |
| OKR | Objetivo e Resultado-Chave (indicador estratégico). | Modelo de metas corporativas. |
| SIPATMA | Semana Interna de Prevenção de Acidentes e Meio Ambiente. | CIPA / SGI. |
| CIPA | Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. | NR-5. |
| RDC / NBR / NR | Regulamentos e normas técnicas aplicáveis à segurança e qualidade. | ABNT / MTE / ANVISA. |
| LAI | Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais. | ISO 14001:2015. |
| APR | Análise Preliminar de Riscos. | ISO 45001:2018 / NR-9. |
| FMEA | Análise de Modos e Efeitos de Falhas. | ISO 9001 / Ferramenta de Risco. |
| ASO | Atestado de Saúde Ocupacional. | NR-7. |
| RNC | Relatório de Não Conformidade. | Procedimento PR-G-QMA-005. |
| ****O Sistema de Gestão Integrado da Autvix Engenharia & Consultoria aplica-se às atividades de elaboração de projetos de engenharia, engenharia de automação, consultoria, assistência técnica, fabricação, montagem e implantação de sistemas industriais, realizadas em sua sede localizada em Serra–ES e em frentes de trabalho externas (obras e instalações em clientes).**** ****Abrange as áreas administrativas e operacionais envolvidas, considerando os aspectos ambientais, os perigos e riscos à saúde e segurança ocupacional, bem como o atendimento aos requisitos legais e outros requisitos aplicáveis.**** |
| ****A Autvix Engenharia & Consultoria Ltda, atua com Serviços de elaboração de Projetos de Engenharia, Engenharia de Automação, Consultoria, Assistência técnica, Fabricação, Montagem e Implantação, estabelece seu compromisso com:**** - ****Atendimento às necessidades e expectativas dos clientes e partes interessadas, buscando continuamente a satisfação, a excelência na qualidade dos serviços e a melhoria continua dos processos;**** - ****Proteção do meio ambiente, prevenindo a poluição e reduzindo os impactos ambientais provenientes de nossas atividades, produtos e serviços, promovendo o uso sustentável de recursos e a gestão adequada dos resíduos;**** - ****Proporcionando condições de trabalho seguras e saudáveis, eliminando perigos e reduzindo os riscos ocupacionais, prevenindo lesões e doenças relacionadas ao trabalho e promovendo uma cultura de segurança e bem-estar em toda a organização;**** - ****Cumprir rigorosamente os requisitos legais aplicáveis, normas, regulamentos e outros compromissos subscritos pela organização;**** - ****Promover a participação, consulta e o engajamento dos colaboradores, parceiros e demais partes interessadas, fomentando uma cultura organizacional baseada na responsabilidade, na prevenção e na colaboração.**** ****Essa política reflete os princípios e valores da Autvix Engenharia & Consultoria Ltda. e é disseminada, compreendida e praticada por todos os colaboradores, sendo revisada periodicamente para garantir sua eficácia, aderência às diretrizes estratégicas e alinhamento às demandas internas e externas.**** |
| ****Parte Pertinente**** | ****Assunto**** | ****Responsável**** | ****Canal de Comunicação**** | ****Metodologia (Como e Quando)**** | ****Registro**** |
| ****Colaborador**** | Planejamento Operacional | Coordenador de projeto | WhatsApp, e-mail e Teams | Reunião de mobilização | Eletrônico |
| ****Colaborador**** | Sugestão de melhoria | Recursos humanos e gerência | Site da Autvix, DDS, e-mail, canal de comunicação, etc. | Oportunidades de melhorias a serem implementadas, se necessário | Registro eletrônico, lista de presença se necessário. |
| ****Colaborador**** | Assuntos relacionados ao SGI | Direção e Setor de Qualidade e Meio Ambiente | Conforme definido no item 7.3 deste Manual | De forma sistêmica em períodos pré-agendados, ou conforme desenvolvimento do SGI | Lista de presença, Ata de reunião, documentos impressos e/ou eletrônico. |
| ****Colaborador**** | Relações de trabalho | Diretoria / coordenadores | WhatsApp, e-mail, Teams e relatórios. | Reunião, e-mail, RDO e mensagens de esclarecimentos, sempre que necessário. | Lista de presença, se necessário |
| ****Colaborador**** | Segurança no trabalho | Coordenadores, liderança e SESMAT. | Reunião, DDS, e-mail, inspeções, mensagens, canal de comunicação. | Diariamente para identificar situações de riscos | DDS e Análise de Riscos e Lista de presença, se necessário |
| ****Colaborador**** | Automação | Coordenador e Lideranças da Automação | Mobilização: Para assuntos internos, Teams. Para assuntos externos, e-mail. | Reunião periódica, relatórios e mensagens. | - |
| ****Colaborador**** | Projetos | Coordenador e Lideranças de Projetos | Mobilização: Para assuntos internos, Teams. Para assuntos externos, e-mail. | Reunião periódica, relatórios e mensagens. | - |
| ****Colaborador**** | Gestão de Contratos | Coordenador de Gestão de Contratos | WhatsApp, e-mail e Teams | Reuniões e mensagens | Atas eletrônicas |
| ****Colaborador**** | Implantação de Obras | Coordenador de Obras | E-mail, WhatsApp e canal de comunicação | Reunião Teams ou presencial | |
| ****Colaborador**** | RH (Recrutamento e seleção) | Coordenador RH/DP | WhatsApp, Teams, E-mail e formulários online | Quando necessário | Sistema específico /Testes físicos e Documento eletrônicos |
| ****Colaborador**** | RH (Avaliações, Feedback e desenvolvimento) | Coordenador RH/DP | WhatsApp, Teams, E-mail e formulários online | Periodicamente, conforme estabelecido nos procedimentos internos | Sistema específico e Documento físicos e eletrônicos |
| ****Colaborador**** | DP (Admissão) | Coordenador RH/DP | WhatsApp e E-mail | Conforme procedimento do setor | Sistema específico e Documento físicos e eletrônicos |
| ****Colaborador**** | DP (Desligamento) | Coordenador RH/DP | WhatsApp e e-mail | Conforme procedimento do setor | Sistema específico e Documento físicos e eletrônicos |
| ****Colaborador**** | DP (Promoção) | Coordenador RH/DP | WhatsApp, Teams, E-mail e formulários online | Conforme procedimento do setor | Sistema específico e Documento físicos e eletrônicos |
| ****Colaborador**** | DP (Benefícios) | Coordenador RH/DP | WhatsApp, sistema externo e e-mail | Conforme procedimento do setor | Sistema específico e Documento físicos e eletrônicos |
| ****Colaborador**** | DP (Férias) | Coordenador RH/DP | WhatsApp, Teams, E-mail e formulários online | Conforme procedimento do setor | Sistema específico e Documento físicos e eletrônicos |
| ****Colaborador**** | DP (Periódico) | Coordenador RH/DP | WhatsApp e e-mail | Conforme procedimento do setor | Sistema específico e Documento físicos e eletrônicos |
| ****Colaborador**** | DP (Atestado e afastamento) | Coordenador RH/DP | WhatsApp, Teams, E-mail e formulários online | Conforme procedimento do setor | Sistema específico e Documento físicos e eletrônicos |
| ****Colaborador**** | Denúncias, elogios e sugestões de melhoria | Coordenador RH/DP | Formulários online | Conforme procedimento do setor | Sistema específico e Documento físicos e eletrônicos |
| ****Colaborador**** | Retrospectiva | Gestão Code | Presencialmente e Teams | Reunião de retrospectiva para analisar os resultados e Retroboard para análise | Eletrônico |
| ****Colaborador**** | Revisão de Código | Time de Desenvolvimento | Github | Discussões para review e análise | Eletrônico |
| ****Colaborador**** | Comunicação Interna | Gestão Code | Teams | Grupos e chats no teams | Eletrônico |
| ****Colaborador**** | Adição de Item ao Backlog | Time de Desenvolvimento | Clickup | Reunião de Sprint Planning | Eletrônico |
| ****Colaborador**** | Chamado | TI | GLPI | Formulário para registro e lista no GLPI para acompanhamento | Eletrônico |
| ****Colaborador**** | Descarte de Equipamentos | TI | GLPI | Abertura de Chamados solicitando coleta | Eletrônico |
| ****Clientes**** | Sugestão/ Reclamação e Satisfação | Diretoria e Coordenadores | Reunião, Formulários apropriado, e-mail, Mensagens | Recebimento e resposta, referente a reclamação ou sugestão, sempre que necessário. | E-mail registro de informações e/ou pesquisa satisfação |
| ****Clientes**** | Dúvidas técnicas | Diretoria ou Coordenadores | E-mail, Teams, telefone ou Verbal | Recebimento da dúvida técnica, sempre que necessário. | E-mail, se aplicável |
| ****Clientes (visita a empresa)**** | Visita à empresa | Comercial ou Direção | E-mail, Teams, telefone ou Verbal e Mensagens | Recepção e acompanhamento da visita, sempre que necessário. | E-mail, se aplicável |
| ****Comunidade**** | Sugestão, Reclamação e Satisfação | QMA | Site, WhatsApp e telefone | Mensagens ou ligações. | E-mail. |
| ****Órgãos competentes**** | Visita à empresa, reuniões | Diretoria | E-mail, Teams, telefone ou Verbal e Mensagens | Sempre que necessário. | E-mail, ATAS. |
| ****Fornecedores**** | Venda de produtos | Suprimentos | E-mail, telefone ou Verbal e Mensagens | Visita presencial, mensagens e telefonema, sempre que necessário. | E-mail, se aplicável |
| ****Fornecedores**** | Entrega de Materiais | Suprimentos | E-mail, telefone ou Verbal e Mensagens | Inspeção de Recebimento | Controle de Compras sempre que necessário |
| ****Fiscalização**** | Trabalhista, fiscal, sindicalista | Diretoria, RH | Visitas no local ou formal | Acompanhamento e assistência, sempre que necessário. | Notificação, se aplicável |
| ****Fiscalização**** | Ambiental | Diretoria, QMA | Visitas no local ou formal | Acompanhamento e assistência, sempre que necessário. | Notificação, se aplicável |
| ****Sindicato Laboral**** | Reclamação de Colaboradores | Diretoria, RH | Visitas no local ou formal | Acompanhamento e assistência, sempre que necessário. | Notificação, se aplicável |