# MAN-G-QMA-002 - Manual do Sistema de Gestão Integrado

# MAN-G-QMA-002 - Manual do Sistema de Gestão Integrado_Rev.00

### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">1. Objetivo</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Este manual descreve formalmente o Sistema de Gestão Integrado (SGI) da Autvix Engenharia e Consultoria LTDA ME, apresentando seus elementos essenciais.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O objetivo deste documento é registrar e estruturar o Sistema de Gestão Integrado da Autvix, assegurando a conformidade dos serviços prestados, bem como referenciar e orientar a utilização de documentos complementares relacionados.</span>

#### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">1.1. Normas de Referência</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">ABNT NBR ISO 9001:2015 – Sistema de Gestão da Qualidade – Requisitos;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">ABNT NBR ISO 14001:2015 – Sistema de Gestão Ambiental – Requisitos;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">ABNT NBR ISO 45001:2018 – Sistema de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional – Requisitos.</span>

#### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">1.2. Escopo do Sistema</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Serviços de elaboração de Projetos de Engenharia, Engenharia de Automação, Consultoria, Assistência técnica, Fabricação, Montagem e Implantação.</span>

#### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">1.3. Controle do Manual do Sistema</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">É de responsabilidade do departamento de Qualidade e Meio Ambiente a elaboração do Manual do Sistema de Gestão Integrado (SGI), cabendo à Alta Direção sua aprovação e disponibilização em meio eletrônico.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">As alterações no Manual do Sistema de Gestão Integrado poderão ser realizadas sempre que necessário, sendo todas as revisões devidamente registradas no controle de revisão, localizado na página 2 deste documento.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">As revisões são numeradas sequencialmente, sendo a revisão “00” correspondente à emissão inicial. A cada atualização, o número da revisão é incrementado, com a devida identificação dos itens alterados na lista de modificações.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O Manual do Sistema de Gestão Integrado deverá ser reemitido, retornando à revisão “00”, nas seguintes situações:</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Alterações nas normas de referência que impactem a estrutura ou a sequência dos itens;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Inclusão de novas normas que impliquem revisão geral do documento.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Nesses casos, uma cópia da versão anterior será mantida para fins de histórico, devidamente identificada como “obsoleta”.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Os usuários do Manual são responsáveis por sua correta aplicação.</span>

### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">2. Empresa</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A Autvix Engenharia &amp; Consultoria, sediada em Serra–ES, atua no mercado de engenharia com foco em sistemas de automação, montagens industriais, fornecimentos, instalações elétricas e mecânicas. A empresa tem se consolidado pela entrega de soluções eficazes para desafios relacionados ao aumento da produtividade, à segurança industrial e à eficiência operacional, especialmente em indústrias de grande porte.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A Autvix possui atuação consolidada nos setores de Mineração, Siderurgia e Celulose. Além disso, busca ampliar e diversificar sua presença nos segmentos de Óleo e Gás e Energia, com o objetivo de reduzir a dependência de mercados específicos e expandir suas oportunidades de negócio.</span>

#### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">2.1. Visão Estratégica</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">2.1.1. Missão</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Promover a evolução industrial melhorando o trabalho e a vida das pessoas com segurança, sustentabilidade e produtividade.</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">2.1.2. Visão</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ser referência em soluções industriais, com foco na valorização das pessoas, excelência operacional e impacto positivo em um mercado global e sustentável.</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">2.1.3. Valores</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Segurança;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Inovação;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Sustentabilidade;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foco no Cliente;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Excelência.</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">2.1.4. DNA</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Respeito;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Confiança;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Atitude de Dono;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Colaboração;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Evolução Contínua.</span>

#### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">2.2. Organograma Empresarial</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;"> </span>[![image.png](https://wikivix.autvix.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/KuFimage.png)](https://wikivix.autvix.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/KuFimage.png)

*****Figura 1 – Organograma Autvix*****

### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">3. Serviços Ofertados</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A Autvix oferece seus serviços baseando-se em experiências adquiridas em projetos anteriores de Automação Industrial nos setores de Papel e Celulose, Petróleo e Gás, Mineração e Siderurgia, Energia, Química e Alimentícia.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Considera-se escopo do SGI os serviços abaixo:</span>

****1. Projetos de Engenharia:****

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Automação;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Elétrica</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Instrumentação;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Mecânica;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">As built.</span>

****2. Engenharia de Automação:****

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">PLC;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">SUP;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">IHM;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">SDCD.</span>

****3. Assistência técnica;****

****4. Montagem;****

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Elétrica;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Mecânica;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Instrumentação;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Automação.</span>

****5. Comissionamento;****

****6. Startup;****

****7. Operação assistida;****

****8. Treinamentos;****

****9. Consultorias:****

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Elétrica;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Automação;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">NR 10;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">NR 12;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Mecânica;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Drones.</span>

### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">4. Contexto da Organização</span>

#### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">4.1. Entendendo a Organização e Seu Contexto</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A Autvix determinou as questões externas e internas, através do documento OD-G-SGI-004 – Contexto e Interação de Processos, envolvendo a Direção e os gestores dos processos, identificando os pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças, objetivando direcionar o planejamento do SGI, levando em consideração aquelas que afetem a capacidade de alcançar os resultados dos processos.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O monitoramento e acompanhamento é contínuo, através do setor do Qualidade e Meio ambiente e s Direção, sendo complementado através dos planos de ações. Nas “Reuniões de Análise Crítica”, o mesmo é analisado, objetivando as devidas alterações, podendo ser em período menor, caso o cenário mude.</span>

#### <span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;">4.2. Entendendo as Necessidades e Expectativas de Partes Interessadas </span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A Autvix, com o propósito de monitorar e criticar as informações das partes interessadas que sejam pertinentes ao SGI e de seus interesses, levando em consideração a capacidade da empresa em atender aos serviços propostos, identificou esses requisitos através do documento OD-G-SGI-004 – Contexto e Interação de Processos. Esses itens são analisados e atualizados, caso necessário, nas “Reuniões de Análise Crítica, conforme item 9.3 deste manual, proporcionando tomadas de medidas para incremento dos processos.</span>

#### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">4.3. Determinação do Escopo do Sistema de Gestão da Qualidade</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A Autvix definiu o seguinte escopo para o seu Sistema de Gestão Integrado, considerando os serviços por ela ofertados:</span>

<table id="bkmrk-o-sistema-de-gest%C3%A3o-" style="margin-left: 1cm; background: white; border-collapse: collapse; border-width: medium; border-style: none; border-color: currentcolor; border-image: initial;"><colgroup><col style="width: 705px;"></col></colgroup><tbody><tr style="height: 134.15pt;"><td style="width: 396.35pt; border: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; height: 134.15pt;">****O Sistema de Gestão Integrado da Autvix Engenharia &amp; Consultoria aplica-se às atividades de elaboração de projetos de engenharia, engenharia de automação, consultoria, assistência técnica, fabricação, montagem e implantação de sistemas industriais, realizadas em sua sede localizada em Serra–ES e em frentes de trabalho externas (obras e instalações em clientes).****

****Abrange as áreas administrativas e operacionais envolvidas, considerando os aspectos ambientais, os perigos e riscos à saúde e segurança ocupacional, bem como o atendimento aos requisitos legais e outros requisitos aplicáveis.****

</td></tr></tbody></table>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O escopo do Sistema de Gestão Integrado encontra-se documentado e disponível neste manual.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Unidade de certificação: R. dos Bem-te-vis, 91 - Morada de Laranjeiras, Serra - ES.</span>

*****Nota*****: Todos os requisitos se aplicam ao SGI**

#### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">4.4. Sistema de Gestão Integrado e Seus Processos</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">De acordo com a estrutura e os requisitos das normas NBR ISO 9001:2015, NBR ISO 14001:2015 e NBR ISO 45001:2018, os processos mínimos necessários para o Sistema de Gestão Integrado estão definidos no Mapa de Processos (Figura 1 do Manual do Sistema de Gestão Integrado).</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O Mapa de Processos, em conjunto com o documento OD-G-SGI-004 – Contexto e Interação de Processos, apresenta a interação entre os processos, contemplando:</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">As entradas requeridas e as saídas esperadas;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Os critérios e métodos necessários para assegurar a operação e o controle eficazes, incluindo monitoramento, medições e indicadores de desempenho;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Os recursos necessários para a execução dos processos;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Os perigos, riscos e oportunidades que devem ser tratados, visando assegurar o alcance dos resultados pretendidos, potencializar efeitos desejáveis, prevenir ou reduzir efeitos indesejáveis e promover a melhoria contínua;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Os aspectos e impactos ambientais gerados pelas atividades da organização, que devem ser identificados, avaliados e monitorados, com o objetivo de mitigar os efeitos ao meio ambiente.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Os processos são avaliados por meio de auditorias internas, análises críticas e implementação de planos de ação, garantindo que as mudanças planejadas contribuam para o alcance dos resultados esperados.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">As operações dos processos estão documentadas por meio de procedimentos, instruções de trabalho e manuais. As evidências da execução conforme planejado são asseguradas pelos registros gerados em cada atividade, devidamente referenciados nos respectivos documentos.</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">4.4.1. Mapa de Processos</span>

[![image.png](https://wikivix.autvix.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/uuAimage.png)](https://wikivix.autvix.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/uuAimage.png)

*****Figura 2 – Mapa de Processos*****

### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">5. Liderança</span>

#### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">5.1. Liderança e Comprometimento</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">5.1.1. Generalidades</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A Alta Direção da Autvix, representada pelos Diretores Administrativo e Comercial demonstra liderança e comprometimento com o SGI, sendo assessorado pelos gestores de processos, analisando o desempenho dos mesmos frequentemente, estabelecendo a política e seus objetivos consistente com o contexto e a mentalidade de risco, disponibilizando todos os recursos necessários para os processos, objetivando o alcance dos resultados pretendidos, promovendo o atendimento aos requisitos e a melhoria contínua do SGI.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;">O desempenho do SGI será analisado e criticado conforme requisito 9.3 Análise Crítica, deste manual. </span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">5.1.2. Foco no Cliente</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;">A Alta Direção tem como propósito manter a satisfação de seus clientes, através da liderança e comprometimento em atender aos seus requisitos, estatutos e regulamentos, bem como analisar e tratar os riscos e oportunidades que possam afetar a conformidade dos serviços. </span>

****Nota:****<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;"> Este item atende somente aos requisitos da ISO 9001:2015.</span>

#### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">5.2. Política Integrada</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A Alta Direção estabeleceu a Política Integrada, apresentada a seguir, como forma clara de comunicar às partes interessadas o seu compromisso com o Sistema de Gestão Integrado, sendo este documento controlado por meio deste Manual.</span>

<table id="bkmrk-a-autvix-engenharia--1" style="margin-left: 1cm; background: white; border-collapse: collapse; border-width: medium; border-style: none; border-color: currentcolor; border-image: initial;"><colgroup><col style="width: 924px;"></col></colgroup><tbody><tr style="height: 509px;"><td style="width: 396.35pt; border: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;">****A Autvix Engenharia &amp; Consultoria Ltda, atua com Serviços de elaboração de Projetos de Engenharia, Engenharia de Automação, Consultoria, Assistência técnica, Fabricação, Montagem e Implantação, estabelece seu compromisso com:****

- ****Atendimento às necessidades e expectativas dos clientes e partes interessadas, buscando continuamente a satisfação, a excelência na qualidade dos serviços e a melhoria continua dos processos;****
- ****Proteção do meio ambiente, prevenindo a poluição e reduzindo os impactos ambientais provenientes de nossas atividades, produtos e serviços, promovendo o uso sustentável de recursos e a gestão adequada dos resíduos;****
- ****Proporcionando condições de trabalho seguras e saudáveis, eliminando perigos e reduzindo os riscos ocupacionais, prevenindo lesões e doenças relacionadas ao trabalho e promovendo uma cultura de segurança e bem-estar em toda a organização;****
- ****Cumprir rigorosamente os requisitos legais aplicáveis, normas, regulamentos e outros compromissos subscritos pela organização;****
- ****Promover a participação, consulta e o engajamento dos colaboradores, parceiros e demais partes interessadas, fomentando uma cultura organizacional baseada na responsabilidade, na prevenção e na colaboração.****

****Essa política reflete os princípios e valores da Autvix Engenharia &amp; Consultoria Ltda. e é disseminada, compreendida e praticada por todos os colaboradores, sendo revisada periodicamente para garantir sua eficácia, aderência às diretrizes estratégicas e alinhamento às demandas internas e externas.****

</td></tr></tbody></table>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">5.2.1. Comunicando a Política Integrada</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A Política é comunicada apropriadamente em todos os níveis da empresa, podendo ser utilizados as seguintes formas: através do Manual do Sistema de Gestão Integrada, treinamentos de integração, plano de fundo dos computadores, reuniões com as equipes, evento cultural ou outros meios que a empresa julgar mais apropriado. A Política será disponibilizada para as partes interessadas através do site ou sempre que solicitado.</span>

#### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">5.3. Papéis, Responsabilidades e Autoridades Organizacionais</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Os papeis, responsabilidades, autoridade dos colaboradores são definidas e documentadas nos procedimentos, Manual do SGI e no documento “descrição de cargos”.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Os colaboradores são comunicados de suas responsabilidades e autoridades no momento da admissão, bem como de sua contribuição para a melhoria contínua do Sistema de Gestão Integrado (SGI), por meio de manuais, procedimentos, treinamentos e reuniões. Essas informações são comunicadas a todos os níveis da organização e mantidas devidamente documentadas.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Para garantir a condução do Sistema de Gestão Integrado, a alta direção definiu a existência do setor do SGI, sob a responsabilidade do(a) Coordenador(a), que possui as seguintes atribuições:</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Definir as informações documentadas necessárias para garantir que o SGI esteja em conformidade com os requisitos da norma de referência;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Fazer a interface com os processos na empresa para orientar, monitorar e agir em conjunto com cada gestor, para garantir que os resultados planejados sejam alcançados;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Interagir frequentemente com a alta direção para relatar os resultados e necessidades do SGI e obter sua aprovação para recomendações e decisões tomadas;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Interagir com todos na empresa, por meio de treinamentos, reuniões e discussões a fim de sensibilizá-los sobre a necessidade de sempre atender aos requisitos acordados com os clientes;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Monitorar e manter o Sistema de Gestão Integrado por meio das ferramentas apresentadas neste Manual e demais documentos, para garantir que continue aderente aos requisitos normativos e aos resultados desejados pela empresa;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Agir, quando necessário, para tomar ações que visem reajustar o SGI a atualizá-lo conforme necessário, com ações necessárias e bem planejadas.</span>

#### <span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;">5.4. Consulta e Participação dos Trabalhadores </span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A Autvix assegura a consulta e a participação dos trabalhadores em todos os níveis da organização no desenvolvimento, implementação e melhoria contínua do Sistema de Gestão Integrado.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A participação dos colaboradores é promovida por meio da atuação da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), que representa os trabalhadores e contribui ativamente na identificação de perigos, avaliação de riscos, proposição de melhorias e acompanhamento das ações relacionadas à saúde e segurança no trabalho.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A organização disponibiliza canais formais de comunicação, como e-mail corporativo e formulários oficiais, garantindo que todos os colaboradores possam relatar situações de risco, sugerir melhorias e participar das decisões relacionadas ao SGI. Adicionalmente, são realizados Diálogos Diários de Segurança (DDS), SIPATMA e treinamentos periódicos, reforçando a conscientização, a comunicação e o engajamento dos colaboradores.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Os departamentos de apoio permanecem disponíveis para consulta e esclarecimento das informações necessárias, assegurando o suporte adequado aos colaboradores. Destaca-se também a participação dos representantes dos trabalhadores nas inspeções de segurança, contribuindo para a identificação de melhorias e fortalecimento das ações preventivas.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">As ações discutidas e definidas são registradas em ATAS de reuniões periódicas realizadas com os representantes dos colaboradores, garantindo o acompanhamento das tratativas, a transparência das decisões e a rastreabilidade das informações.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Dessa forma, a Autvix assegura um ambiente participativo, no qual os trabalhadores são incentivados a contribuir de forma ativa, sem qualquer tipo de retaliação, fortalecendo a cultura de prevenção e a melhoria contínua do sistema.</span>

### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">6. Planejamento</span>

#### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">6.1. Ações Para Abordar Riscos e Oportunidades</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">6.1.1. Generalidades</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A Autvix realiza o controle de perigos, riscos e oportunidades de forma segregada, conforme cada tema do Sistema de Gestão Integrado.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;">Os riscos e oportunidades relacionados à </span>****Qualidade****<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;"> são tratados no documento </span>****OD-G-SGI-004 – Contexto e Interação de Processos****<span style="color: rgb(0, 0, 0);">, por meio da análise específica desse tema.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;">Os aspectos e impactos relacionados ao </span>****Meio Ambiente****<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;"> são identificados e controlados por meio do documento de </span>****Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais**** <span style="color: rgb(0, 0, 0);">(FM-G-QMA-014), onde são avaliados os aspectos e impactos ambientais.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;">Já os perigos e riscos relacionados à </span>****Segurança e Saúde Ocupacional****<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;"> são gerenciados por meio do </span>****Mapeamento de Perigos e Riscos****<span style="color: rgb(0, 0, 0);">, garantindo a identificação, avaliação e controle dos riscos ocupacionais.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Todas essas análises consideram as questões identificadas nos requisitos 4.1 e 4.2 das normas aplicáveis, bem como os requisitos legais e outros requisitos pertinentes às atividades da Autvix, assegurando uma abordagem estruturada e integrada.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Por meio de ações planejadas, a empresa monitora e trata os perigos, riscos e oportunidades, assim como os aspectos e impactos ambientais e o atendimento aos requisitos legais aplicáveis, com o objetivo de controlar efeitos desejáveis e minimizar ou eliminar efeitos indesejáveis que possam impactar o desempenho de seus processos.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A eficácia dessas ações é avaliada nas reuniões de análise crítica pela Direção, com base nas informações dos documentos citados acima, sem prejuízo do monitoramento contínuo realizado ao longo das operações.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Quanto às forças identificadas na Análise de Contexto (questões internas), estas são avaliadas pela Direção, que delibera sobre a necessidade de implementação de ações, visando potencializar o desempenho e a melhoria contínua do Sistema de Gestão Integrado (SGI).</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">6.1.2. Aspectos Ambientais</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A Autvix estabelece, implementa e mantém processo para identificação, avaliação e controle de seus aspectos e impactos ambientais, considerando uma perspectiva de ciclo de vida, conforme aplicável às suas atividades, produtos e serviços.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O mapeamento dos aspectos e impactos ambientais é realizado por meio do formulário Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais (FM-G-QMA-014), estruturado por processos e atividades de cada área da organização. Nesse levantamento, são identificados os aspectos ambientais associados às atividades, bem como avaliados os impactos decorrentes, considerando condições normais, anormais e situações de emergência.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Os aspectos ambientais identificados são avaliados quanto à sua significância, utilizando critérios previamente estabelecidos, de forma a determinar aqueles que possuem ou podem possuir impactos ambientais significativos. Esses aspectos são monitorados e controlados por meio de ações e controles operacionais, visando a prevenção da poluição, a redução de impactos negativos e a melhoria do desempenho ambiental.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">sempre que houver alterações nos processos, atividades ou requisitos aplicáveis, assegurando a eficácia do Sistema</span>

****Nota:****<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;"> Este item atende somente aos requisitos da ISO 14001:2015.</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">6.1.3. Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos e Oportunidades</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A Autvix estabelece, implementa e mantém um processo contínuo para identificação de perigos e avaliação de riscos à saúde e segurança ocupacional.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O mapeamento e o monitoramento dos perigos e riscos são realizados por departamento, processo e atividade, por meio do documento “Mapeamento de Perigos e Riscos”, garantindo uma análise abrangente das condições de trabalho em toda a organização.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Como complemento aos controles estabelecidos, é utilizado o formulário FM-G-SSEG-003 – Análise Preliminar de Risco (APR), aplicado às atividades operacionais, com o objetivo de identificar previamente os perigos, avaliar os riscos envolvidos e definir medidas de controle antes da execução das tarefas.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A partir dessas ferramentas, são definidos e implementados controles operacionais adequados para a eliminação de perigos e redução dos riscos, considerando condições normais, situações anormais e possíveis emergências. A equipe do SESMT é responsável por conduzir e apoiar essas atividades, assegurando o monitoramento contínuo, a eficácia das ações implementadas e o atendimento aos requisitos legais aplicáveis, promovendo a melhoria contínua do Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional.</span>

****Nota:****<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;"> Este item atende somente aos requisitos da ISO 45001:2018.</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">6.1.4. Requisitos Legais e Outros Requisitos</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Para o controle dos requisitos legais, a organização utiliza um sistema externo especializado, que assegura a atualização contínua da legislação aplicável nas áreas de meio ambiente e saúde e segurança ocupacional. Por meio desse sistema, são identificadas as obrigações pertinentes, avaliadas quanto à aplicabilidade e monitorado o seu atendimento.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Os requisitos contratuais e outros requisitos subscritos pela organização são controlados internamente, por meio de procedimentos e rotinas estabelecidas, garantindo que sejam devidamente identificados, analisados e atendidos pelas áreas responsáveis.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A Autvix assegura que os requisitos legais e outros requisitos sejam considerados no estabelecimento, implementação e manutenção do Sistema de Gestão Integrado, bem como na definição de controles operacionais, avaliação de riscos e aspectos ambientais e no planejamento das ações.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O monitoramento do atendimento a esses requisitos é realizado periodicamente, sendo os resultados analisados criticamente pela Direção, de modo a garantir a conformidade, prevenir não conformidades e promover a melhoria contínua do desempenho do SGI.</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">6.1.5. Planejamento de Ações</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">As ações são definidas com o objetivo de prevenir ou reduzir impactos ambientais, eliminar perigos e reduzir riscos à saúde e segurança ocupacional, assegurar o atendimento aos requisitos legais e promover a melhoria contínua do Sistema de Gestão Integrado (SGI).</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Essas ações são incorporadas aos processos da organização, sendo planejadas, implementadas e controladas por meio de procedimentos, programas de gestão, controles operacionais e planos de ação, conforme aplicável. Para isso, são considerados os resultados das análises de riscos e oportunidades, levantamento de aspectos e impactos ambientais, requisitos legais e demais entradas pertinentes ao SGI.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A Autvix também avalia a eficácia das ações implementadas, por meio de monitoramentos, auditorias internas, indicadores de desempenho e análises críticas pela Direção, assegurando que os resultados planejados sejam alcançados e que haja melhoria contínua do desempenho do SGI.</span>

#### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">6.2. Objetivos e Planejamento Para Alcançá-los</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Os objetivos do Sistema de Gestão Integrado estão definidos de modo consistente com a Política Integrada, como forma de se estabelecer propósitos específicos para atuação, visando aumentar a capacidade da organização em fornecer serviços que atendam aos requisitos legais e dos clientes.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;">Esses objetivos são mensuráveis e estão apresentados na tabela “Objetivos”, parte integrante do documento </span>****OD-G-SGI-004 – Contexto e Interação de Processos****<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;">. O acompanhamento é realizado na </span>****mesma planilha****<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;">, por meio do campo de </span>****Ações****<span style="color: rgb(0, 0, 0);">, onde são registradas as ações necessárias para o atingimento das metas estabelecidas, bem como seus responsáveis, prazos e status de execução.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Dessa forma, a própria planilha integra tanto os objetivos quanto o plano de ações, permitindo o monitoramento contínuo dos resultados, a avaliação da eficácia das ações implementadas e a tomada de decisão quanto ao estabelecimento de novos objetivos ou à revisão e elevação das metas existentes.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">De modo geral, os resultados relacionados à eficácia do sistema são comunicados aos níveis pertinentes por meio de indicadores.</span>

#### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">6.3. Planejamento de Mudanças</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">À medida que a organização implementa suas ações relacionadas ao Sistema de Gestão Integrado, diversas alterações e práticas se tornam necessárias. Estas necessidades são identificadas em relação ao contexto, liderança, planejamento, apoio, avaliação de desempenho e melhoria.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Quando são identificadas mudanças, essas serão avaliadas nas Reuniões de Análise Crítica ou Administrativas onde ações serão determinadas para implementação, o que envolverá a integridade do SGI, a alocação de recursos, a definição de responsabilidades e autoridades e quaisquer outras medidas necessárias.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Sempre que necessário, são determinadas as necessidades de mudanças de forma planejada, sendo o acompanhamento de acordo com os Planos de ações elaborados, quando apropriado. O propósito das mudanças sempre estará relacionado com o aumento da satisfação dos clientes e atendimento aos seus requisitos. Através do OD-SGQ-004 podemos acompanhar algumas das mudanças relacionadas a gestão da empresa. Outras mudanças são registradas e acompanhadas utilizando metodologias como o Excel.</span>

****Nota:****<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;"> Este item atende somente aos requisitos da ISO 9001:2015.</span>

### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">7. Apoio</span>

#### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">7.1. Recursos</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">7.1.1. Generalidades</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A Autvix Engenharia &amp; Consultoria provê os recursos necessários, incluindo instalações prediais, equipamentos e serviços de apoio, adequados aos seus processos produtivos e aos serviços oferecidos.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Esses recursos são disponibilizados de forma a garantir a conformidade com os requisitos legais, normativos e contratuais, bem como atender às necessidades e expectativas dos clientes.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A organização assegura que tais recursos sejam mantidos e continuamente aprimorados, contribuindo para a eficácia e a melhoria contínua do Sistema de Gestão Integrado (SGI).</span>

****Nota:****<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;"> Este item refere-se ao requisito 7.1 das normas ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018.</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">7.1.2. Pessoas</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Todos os processos são conduzidos por pessoas competentes e em número suficiente, assegurando o alcance das metas e dos objetivos do Sistema de Gestão Integrado. Dessa forma, a organização garante a conformidade dos produtos e serviços fornecidos, contribuindo para o aumento contínuo da satisfação dos clientes.</span>

****Nota:****<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;"> Este item atende somente aos requisitos da ISO 9001:2015.</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">7.1.3. Infraestrutura</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A Autvix dispõe de infraestrutura adequada e suficiente para atender ao escopo de suas atividades e assegurar a conformidade dos serviços prestados.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Os equipamentos utilizados — incluindo materiais, máquinas, ferramentas e softwares — são mantidos em condições adequadas de uso e em quantidades compatíveis com a demanda. A organização realiza atividades de manutenção por meio de inspeções periódicas, atualizações e correções, garantindo seu bom estado de conservação e funcionamento.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Adicionalmente, a Autvix conta com veículos próprios para o deslocamento de colaboradores e equipamentos, assegurando maior agilidade e eficiência no atendimento aos clientes.</span>

****Nota:****<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;"> Este item atende somente aos requisitos da ISO 9001:2015.</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">7.1.4. Ambiente Para a Operação dos Processos</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A Autvix assegura um ambiente de trabalho adequado à conformidade dos serviços prestados, à proteção da saúde e segurança dos colaboradores e à preservação do meio ambiente.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Considerando as características de suas atividades, a organização gerencia continuamente as condições do ambiente de trabalho, de modo a promover bem-estar, segurança e desempenho eficaz dos processos.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A satisfação dos colaboradores em relação às condições de trabalho e ao relacionamento organizacional é avaliada por meio de pesquisa de clima realizada anualmente. Além disso, são disponibilizados formulários para registro de denúncias, sugestões de melhoria e elogios, permitindo o acompanhamento de situações pertinentes e a implementação de ações de melhoria, quando aplicável.</span>

****Nota:****<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;"> Este item atende somente aos requisitos da ISO 9001:2015.</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">7.1.5. Recursos de Monitoramento e Medição</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Durante a execução de suas atividades operacionais, a Autvix provê os recursos necessários para assegurar os resultados pretendidos, incluindo recursos humanos, tecnológicos e equipamentos, quando aplicáveis, destinados à medição e ao monitoramento dos serviços.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Em muitos casos, as medições realizadas não exigem alto nível de precisão, não sendo necessária a calibração ou verificação metrológica dos equipamentos. Ainda assim, os equipamentos são utilizados de forma adequada, manuseados com cuidado pelas equipes e armazenados corretamente, garantindo sua conservação e prevenindo danos que possam comprometer seu desempenho.</span>

****Nota:****<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;"> Este item atende somente aos requisitos da ISO 9001:2015.</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">7.1.6. Conhecimento Organizacional</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A Autvix determina ações para melhorar o conhecimento organizacional necessário para a operação dos processos, tais como: compartilhamento da experiência da equipe durante reuniões, treinamentos, manuais de utilização, procedimentos, dentre outros meios, objetivando o alcance da conformidade com os requisitos aplicáveis para execução dos serviços.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Esse registro pode ser feito no PCP, nos registros de treinamento/capacitação, certificados ou lista de presença;</span>

****Nota:****<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;"> Este item atende somente aos requisitos da ISO 9001:2015.</span>

#### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">7.2. Competência</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Por meio do documento OD-G-DP-RH-001 – Descrição de Cargos, a Autvix estabelece os requisitos de competência, escolaridade e experiência para os cargos de sua estrutura organizacional. Embora esse documento seja utilizado como referência nos processos de admissão, variações podem ser aceitas conforme as necessidades específicas dos projetos.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A organização assegura que seus colaboradores sejam competentes para o desempenho de suas funções e, quando necessário, adota ações para desenvolver e garantir as competências requeridas, em conformidade com as definições estabelecidas para cada cargo e com as demandas operacionais.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">As capacitações são realizadas pelas áreas responsáveis e, quando aplicável, são definidos objetivos e meios para sua execução, com registro no formulário FM-G-QMA-004 – Registro de Treinamento.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Em intervalos planejados, é realizada, quando pertinente, a avaliação da eficácia dos treinamentos, verificando se os objetivos estabelecidos foram alcançados. Essa avaliação é registrada no próprio formulário FM-G-QMA-004. Caso o treinamento não seja considerado eficaz, novas ações de capacitação devem ser planejadas. Adicionalmente, podem ser realizadas outras formas de avaliação para comprovar a assimilação do conhecimento.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Para treinamentos realizados por entidades externas, com emissão de certificados, não é necessária a abertura do formulário de registro de treinamento, sendo o certificado considerado evidência válida da capacitação.</span>

#### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">7.3. Conscientização</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A equipe da Autvix está consciente:</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Da Política Integrada, que expressa o compromisso da organização com o atendimento aos requisitos legais e outros requisitos aplicáveis, às necessidades dos clientes, à eliminação de perigos, à redução de riscos à saúde e segurança ocupacional, à proteção do meio ambiente e à melhoria contínua;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Dos objetivos do Sistema de Gestão Integrado (SGI);</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">De sua contribuição para a eficácia do SGI, incluindo os benefícios do seu desempenho e as implicações do não atendimento aos requisitos estabelecidos.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Essa conscientização é promovida por meio de treinamentos, integrações, reuniões com as equipes e outros meios de comunicação que a organização considerar adequados, assegurando que as informações sejam compreendidas e aplicadas no dia a dia das atividades.</span>

#### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">7.4. Comunicação</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O processo de comunicação da Autvix é estabelecido, implementado e mantido de forma a assegurar a eficácia do Sistema de Gestão Integrado (SGI), garantindo que as informações relevantes sejam transmitidas de maneira adequada, oportuna e compreensível às partes interessadas.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A comunicação é estruturada em duas modalidades:</span>

- ****Comunicação interna:****<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;"> refere-se à circulação de informações entre os níveis e funções da organização, assegurando o alinhamento dos processos, o atendimento aos requisitos do SGI e a eficácia na execução das atividades, podendo impactar diretamente o desempenho dos processos e a conformidade dos produtos e serviços;</span>
- ****Comunicação externa:****<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;"> refere-se à troca de informações entre a organização e partes interessadas externas, incluindo clientes, fornecedores, órgãos reguladores e demais partes pertinentes, assegurando o atendimento aos requisitos aplicáveis, a transparência das informações e a satisfação dessas partes.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A Autvix define, para seus processos de comunicação, o que comunicar, quando comunicar, com quem comunicar e como comunicar, garantindo a confiabilidade das informações, o atendimento aos requisitos legais e outros requisitos aplicáveis, bem como a melhoria contínua do SGI.</span>

<table class="align-center" id="bkmrk-parte-pertinenteassu" style="background: white; border-collapse: collapse; border-width: medium; border-style: none; border-color: currentcolor; border-image: initial;"><colgroup><col style="width: 85.1pt;"></col><col style="width: 172px;"></col><col style="width: 98.95pt;"></col><col style="width: 78.2pt;"></col><col style="width: 181px;"></col><col style="width: 77.95pt;"></col></colgroup><tbody><tr style="height: 15pt;"><td class="align-center" style="width: 85.1pt; border: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;">****Parte Pertinente****

</td><td class="align-center" style="width: 3cm; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext currentcolor; border-image: initial; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;">****Assunto****

</td><td style="width: 98.95pt; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext currentcolor; border-image: initial; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;">****Responsável****

</td><td style="width: 78.2pt; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext currentcolor; border-image: initial; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;">****Canal de Comunicação****

</td><td style="width: 99.25pt; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext currentcolor; border-image: initial; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;">****Metodologia (Como e Quando)****

</td><td style="width: 77.95pt; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext currentcolor; border-image: initial; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;">****Registro****

</td></tr><tr style="height: 15pt;"><td class="align-center" style="width: 85.1pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: currentcolor windowtext windowtext; border-image: initial; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;">****Colaborador****

</td><td class="align-center" style="width: 3cm; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Planejamento Operacional</span>

</td><td style="width: 98.95pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Coordenador de projeto</span>

</td><td style="width: 78.2pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">WhatsApp, e-mail e Teams</span>

</td><td style="width: 99.25pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Reunião de mobilização</span>

</td><td style="width: 77.95pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Eletrônico</span>

</td></tr><tr style="height: 15pt;"><td style="width: 85.1pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: currentcolor windowtext windowtext; border-image: initial; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;">****Colaborador****

</td><td style="width: 3cm; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Sugestão de melhoria</span>

</td><td style="width: 98.95pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Recursos humanos e gerência</span>

</td><td style="width: 78.2pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Site da Autvix, DDS, e-mail, canal de comunicação, etc.</span>

</td><td style="width: 99.25pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Oportunidades de melhorias a serem implementadas, se necessário</span>

</td><td style="width: 77.95pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Registro eletrônico, lista de presença se necessário.</span>

</td></tr><tr style="height: 15pt;"><td style="width: 85.1pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: currentcolor windowtext windowtext; border-image: initial; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;">****Colaborador****

</td><td style="width: 3cm; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Assuntos relacionados ao SGI</span>

</td><td style="width: 98.95pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Direção e Setor de Qualidade e Meio Ambiente</span>

</td><td style="width: 78.2pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Conforme definido no item 7.3 deste Manual</span>

</td><td style="width: 99.25pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">De forma sistêmica em períodos pré-agendados, ou conforme desenvolvimento do SGI</span>

</td><td style="width: 77.95pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Lista de presença, Ata de reunião, documentos impressos e/ou eletrônico.</span>

</td></tr><tr style="height: 15pt;"><td style="width: 85.1pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: currentcolor windowtext windowtext; border-image: initial; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;">****Colaborador****

</td><td style="width: 3cm; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Relações de trabalho</span>

</td><td style="width: 98.95pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Diretoria / coordenadores</span>

</td><td style="width: 78.2pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">WhatsApp, e-mail, Teams e relatórios.</span>

</td><td style="width: 99.25pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Reunião, e-mail, RDO e mensagens de esclarecimentos, sempre que necessário.</span>

</td><td style="width: 77.95pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Lista de presença, se necessário</span>

</td></tr><tr style="height: 15pt;"><td style="width: 85.1pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: currentcolor windowtext windowtext; border-image: initial; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;">****Colaborador****

</td><td style="width: 3cm; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Segurança no trabalho</span>

</td><td style="width: 98.95pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Coordenadores, liderança e SESMAT.</span>

</td><td style="width: 78.2pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Reunião, DDS, e-mail, inspeções, mensagens, canal de comunicação.</span>

</td><td style="width: 99.25pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Diariamente para identificar situações de riscos</span>

</td><td style="width: 77.95pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">DDS e Análise de Riscos e Lista de presença, se necessário</span>

</td></tr><tr style="height: 15pt;"><td style="width: 85.1pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: currentcolor windowtext windowtext; border-image: initial; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;">****Colaborador****

</td><td style="width: 3cm; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Automação</span>

</td><td style="width: 98.95pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Coordenador e Lideranças da Automação</span>

</td><td style="width: 78.2pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Mobilização: Para assuntos internos, Teams. Para assuntos externos, e-mail.</span>

</td><td style="width: 99.25pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Reunião periódica, relatórios e mensagens.</span>

</td><td style="width: 77.95pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">-</span>

</td></tr><tr style="height: 15pt;"><td style="width: 85.1pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: currentcolor windowtext windowtext; border-image: initial; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;">****Colaborador****

</td><td style="width: 3cm; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Projetos</span>

</td><td style="width: 98.95pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Coordenador e Lideranças de Projetos</span>

</td><td style="width: 78.2pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Mobilização: Para assuntos internos, Teams. Para assuntos externos, e-mail.</span>

</td><td style="width: 99.25pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Reunião periódica, relatórios e mensagens.</span>

</td><td style="width: 77.95pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">-</span>

</td></tr><tr style="height: 15pt;"><td style="width: 85.1pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: currentcolor windowtext windowtext; border-image: initial; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;">****Colaborador****

</td><td style="width: 3cm; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Gestão de Contratos</span>

</td><td style="width: 98.95pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Coordenador de Gestão de Contratos</span>

</td><td style="width: 78.2pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">WhatsApp, e-mail e Teams</span>

</td><td style="width: 99.25pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Reuniões e mensagens</span>

</td><td style="width: 77.95pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Atas eletrônicas</span>

</td></tr><tr style="height: 15pt;"><td style="width: 85.1pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: currentcolor windowtext windowtext; border-image: initial; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;">****Colaborador****

</td><td style="width: 3cm; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Implantação de Obras</span>

</td><td style="width: 98.95pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Coordenador de Obras</span>

</td><td style="width: 78.2pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">E-mail, WhatsApp e canal de comunicação</span>

</td><td style="width: 99.25pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Reunião Teams ou presencial</span>

</td><td style="width: 77.95pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">E-mail</span>

</td></tr><tr style="height: 15pt;"><td style="width: 85.1pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: currentcolor windowtext windowtext; border-image: initial; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;">****Colaborador****

</td><td style="width: 3cm; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">RH (Recrutamento e seleção)</span>

</td><td style="width: 98.95pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Coordenador RH/DP</span>

</td><td style="width: 78.2pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">WhatsApp, Teams, E-mail e formulários online</span>

</td><td style="width: 99.25pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Quando necessário</span>

</td><td style="width: 77.95pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Sistema específico /Testes físicos e Documento eletrônicos</span>

</td></tr><tr style="height: 15pt;"><td style="width: 85.1pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: currentcolor windowtext windowtext; border-image: initial; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;">****Colaborador****

</td><td style="width: 3cm; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">RH (Avaliações, Feedback e desenvolvimento)</span>

</td><td style="width: 98.95pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Coordenador RH/DP</span>

</td><td style="width: 78.2pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">WhatsApp, Teams, E-mail e formulários online</span>

</td><td style="width: 99.25pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Periodicamente, conforme estabelecido nos procedimentos internos</span>

</td><td style="width: 77.95pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Sistema específico e Documento físicos e eletrônicos</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;"> </span>

</td></tr><tr style="height: 15pt;"><td style="width: 85.1pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: currentcolor windowtext windowtext; border-image: initial; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;">****Colaborador****

</td><td style="width: 3cm; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">DP (Admissão)</span>

</td><td style="width: 98.95pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Coordenador RH/DP</span>

</td><td style="width: 78.2pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">WhatsApp e E-mail</span>

</td><td style="width: 99.25pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Conforme procedimento do setor</span>

</td><td style="width: 77.95pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Sistema específico e Documento físicos e eletrônicos</span>

</td></tr><tr style="height: 15pt;"><td style="width: 85.1pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: currentcolor windowtext windowtext; border-image: initial; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;">****Colaborador****

</td><td style="width: 3cm; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">DP (Desligamento)</span>

</td><td style="width: 98.95pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Coordenador RH/DP</span>

</td><td style="width: 78.2pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">WhatsApp e e-mail</span>

</td><td style="width: 99.25pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Conforme procedimento do setor</span>

</td><td style="width: 77.95pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Sistema específico e Documento físicos e eletrônicos</span>

</td></tr><tr style="height: 15pt;"><td style="width: 85.1pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: currentcolor windowtext windowtext; border-image: initial; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;">****Colaborador****

</td><td style="width: 3cm; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">DP (Promoção)</span>

</td><td style="width: 98.95pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Coordenador RH/DP</span>

</td><td style="width: 78.2pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">WhatsApp, Teams, E-mail e formulários online</span>

</td><td style="width: 99.25pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Conforme procedimento do setor</span>

</td><td style="width: 77.95pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Sistema específico e Documento físicos e eletrônicos</span>

</td></tr><tr style="height: 15pt;"><td style="width: 85.1pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: currentcolor windowtext windowtext; border-image: initial; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;">****Colaborador****

</td><td style="width: 3cm; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">DP (Benefícios)</span>

</td><td style="width: 98.95pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Coordenador RH/DP</span>

</td><td style="width: 78.2pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">WhatsApp, sistema externo e e-mail</span>

</td><td style="width: 99.25pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Conforme procedimento do setor</span>

</td><td style="width: 77.95pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Sistema específico e Documento físicos e eletrônicos</span>

</td></tr><tr style="height: 15pt;"><td style="width: 85.1pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: currentcolor windowtext windowtext; border-image: initial; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;">****Colaborador****

</td><td style="width: 3cm; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">DP (Férias)</span>

</td><td style="width: 98.95pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Coordenador RH/DP</span>

</td><td style="width: 78.2pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">WhatsApp, Teams, E-mail e formulários online</span>

</td><td style="width: 99.25pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Conforme procedimento do setor</span>

</td><td style="width: 77.95pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Sistema específico e Documento físicos e eletrônicos</span>

</td></tr><tr style="height: 15pt;"><td style="width: 85.1pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: currentcolor windowtext windowtext; border-image: initial; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;">****Colaborador****

</td><td style="width: 3cm; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">DP (Periódico)</span>

</td><td style="width: 98.95pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Coordenador RH/DP</span>

</td><td style="width: 78.2pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">WhatsApp e e-mail</span>

</td><td style="width: 99.25pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Conforme procedimento do setor</span>

</td><td style="width: 77.95pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Sistema específico e Documento físicos e eletrônicos</span>

</td></tr><tr style="height: 15pt;"><td style="width: 85.1pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: currentcolor windowtext windowtext; border-image: initial; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;">****Colaborador****

</td><td style="width: 3cm; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">DP (Atestado e afastamento)</span>

</td><td style="width: 98.95pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Coordenador RH/DP</span>

</td><td style="width: 78.2pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">WhatsApp, Teams, E-mail e formulários online</span>

</td><td style="width: 99.25pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Conforme procedimento do setor</span>

</td><td style="width: 77.95pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Sistema específico e Documento físicos e eletrônicos</span>

</td></tr><tr style="height: 15pt;"><td style="width: 85.1pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: currentcolor windowtext windowtext; border-image: initial; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;">****Colaborador****

</td><td style="width: 3cm; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Denúncias, elogios e sugestões de melhoria</span>

</td><td style="width: 98.95pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Coordenador RH/DP</span>

</td><td style="width: 78.2pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Formulários online</span>

</td><td style="width: 99.25pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Conforme procedimento do setor</span>

</td><td style="width: 77.95pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Sistema específico e Documento físicos e eletrônicos</span>

</td></tr><tr style="height: 15pt;"><td style="width: 85.1pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: currentcolor windowtext windowtext; border-image: initial; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;">****Colaborador****

</td><td style="width: 3cm; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Retrospectiva</span>

</td><td style="width: 98.95pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Gestão Code</span>

</td><td style="width: 78.2pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Presencialmente e Teams</span>

</td><td style="width: 99.25pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Reunião de retrospectiva para analisar os resultados e Retroboard para análise</span>

</td><td style="width: 77.95pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Eletrônico</span>

</td></tr><tr style="height: 15pt;"><td style="width: 85.1pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: currentcolor windowtext windowtext; border-image: initial; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;">****Colaborador****

</td><td style="width: 3cm; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Revisão de Código</span>

</td><td style="width: 98.95pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Time de Desenvolvimento</span>

</td><td style="width: 78.2pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Github</span>

</td><td style="width: 99.25pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Discussões para review e análise</span>

</td><td style="width: 77.95pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Eletrônico</span>

</td></tr><tr style="height: 15pt;"><td style="width: 85.1pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: currentcolor windowtext windowtext; border-image: initial; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;">****Colaborador****

</td><td style="width: 3cm; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Comunicação Interna</span>

</td><td style="width: 98.95pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Gestão Code</span>

</td><td style="width: 78.2pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Teams</span>

</td><td style="width: 99.25pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Grupos e chats no teams</span>

</td><td style="width: 77.95pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: white;">Eletrônico</span>

</td></tr><tr style="height: 15pt;"><td style="width: 85.1pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: currentcolor windowtext windowtext; border-image: initial; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;">****Colaborador****

</td><td style="width: 3cm; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Adição de Item ao Backlog</span>

</td><td style="width: 98.95pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Time de Desenvolvimento</span>

</td><td style="width: 78.2pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Clickup</span>

</td><td style="width: 99.25pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Reunião de Sprint Planning</span>

</td><td style="width: 77.95pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: white;">Eletrônico</span>

</td></tr><tr style="height: 15pt;"><td style="width: 85.1pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: currentcolor windowtext windowtext; border-image: initial; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;">****Colaborador****

</td><td style="width: 3cm; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Chamado</span>

</td><td style="width: 98.95pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">TI</span>

</td><td style="width: 78.2pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">GLPI</span>

</td><td style="width: 99.25pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Formulário para registro e lista no GLPI para acompanhamento</span>

</td><td style="width: 77.95pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: white;">Eletrônico</span>

</td></tr><tr style="height: 15pt;"><td style="width: 85.1pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: currentcolor windowtext windowtext; border-image: initial; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;">****Colaborador****

</td><td style="width: 3cm; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Descarte de Equipamentos</span>

</td><td style="width: 98.95pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">TI</span>

</td><td style="width: 78.2pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">GLPI</span>

</td><td style="width: 99.25pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Abertura de Chamados solicitando coleta</span>

</td><td style="width: 77.95pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Eletrônico</span>

</td></tr><tr style="height: 15pt;"><td style="width: 85.1pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: currentcolor windowtext windowtext; border-image: initial; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;">****Clientes****

</td><td style="width: 3cm; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Sugestão/</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Reclamação e Satisfação</span>

</td><td style="width: 98.95pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Diretoria e Coordenadores</span>

</td><td style="width: 78.2pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Reunião, Formulários apropriado, e-mail, Mensagens</span>

</td><td style="width: 99.25pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Recebimento e resposta, referente a reclamação ou sugestão, sempre que necessário.</span>

</td><td style="width: 77.95pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">E-mail registro de informações e/ou pesquisa satisfação</span>

</td></tr><tr style="height: 15pt;"><td style="width: 85.1pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: currentcolor windowtext windowtext; border-image: initial; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;">****Clientes****

</td><td style="width: 3cm; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Dúvidas técnicas</span>

</td><td style="width: 98.95pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Diretoria ou Coordenadores</span>

</td><td style="width: 78.2pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">E-mail, Teams, telefone ou Verbal</span>

</td><td style="width: 99.25pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Recebimento da dúvida técnica, sempre que necessário.</span>

</td><td style="width: 77.95pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">E-mail, se aplicável</span>

</td></tr><tr style="height: 15pt;"><td style="width: 85.1pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: currentcolor windowtext windowtext; border-image: initial; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;">****Clientes (visita a empresa)****

</td><td style="width: 3cm; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Visita à empresa</span>

</td><td style="width: 98.95pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Comercial ou Direção</span>

</td><td style="width: 78.2pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">E-mail, Teams, telefone ou Verbal e Mensagens</span>

</td><td style="width: 99.25pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Recepção e acompanhamento da visita, sempre que necessário.</span>

</td><td style="width: 77.95pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">E-mail, se aplicável</span>

</td></tr><tr style="height: 15pt;"><td style="width: 85.1pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: currentcolor windowtext windowtext; border-image: initial; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;">****Comunidade****

</td><td style="width: 3cm; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Sugestão,</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Reclamação e Satisfação</span>

</td><td style="width: 98.95pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">QMA</span>

</td><td style="width: 78.2pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Site, WhatsApp e telefone</span>

</td><td style="width: 99.25pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Mensagens ou ligações.</span>

</td><td style="width: 77.95pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">E-mail.</span>

</td></tr><tr style="height: 15pt;"><td style="width: 85.1pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: currentcolor windowtext windowtext; border-image: initial; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;">****Órgãos competentes****

</td><td style="width: 3cm; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Visita à empresa, reuniões</span>

</td><td style="width: 98.95pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Diretoria</span>

</td><td style="width: 78.2pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">E-mail, Teams, telefone ou Verbal e Mensagens</span>

</td><td style="width: 99.25pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Sempre que necessário.</span>

</td><td style="width: 77.95pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">E-mail, ATAS.</span>

</td></tr><tr style="height: 15pt;"><td style="width: 85.1pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: currentcolor windowtext windowtext; border-image: initial; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;">****Fornecedores****

</td><td style="width: 3cm; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Venda de produtos</span>

</td><td style="width: 98.95pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Suprimentos</span>

</td><td style="width: 78.2pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">E-mail, telefone ou Verbal e Mensagens</span>

</td><td style="width: 99.25pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Visita presencial, mensagens e telefonema, sempre que necessário.</span>

</td><td style="width: 77.95pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">E-mail, se aplicável</span>

</td></tr><tr style="height: 15pt;"><td style="width: 85.1pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: currentcolor windowtext windowtext; border-image: initial; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;">****Fornecedores****

</td><td style="width: 3cm; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Entrega de Materiais</span>

</td><td style="width: 98.95pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Suprimentos</span>

</td><td style="width: 78.2pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">E-mail, telefone ou Verbal e Mensagens</span>

</td><td style="width: 99.25pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Inspeção de Recebimento</span>

</td><td style="width: 77.95pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Controle de Compras sempre que necessário</span>

</td></tr><tr style="height: 15pt;"><td style="width: 85.1pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: currentcolor windowtext windowtext; border-image: initial; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;">****Fiscalização****

</td><td style="width: 3cm; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Trabalhista, fiscal, sindicalista</span>

</td><td style="width: 98.95pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Diretoria, RH</span>

</td><td style="width: 78.2pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Visitas no local ou formal</span>

</td><td style="width: 99.25pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Acompanhamento e assistência, sempre que necessário.</span>

</td><td style="width: 77.95pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Notificação, se aplicável</span>

</td></tr><tr style="height: 15pt;"><td style="width: 85.1pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: currentcolor windowtext windowtext; border-image: initial; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;">****Fiscalização****

</td><td style="width: 3cm; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ambiental</span>

</td><td style="width: 98.95pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Diretoria, QMA</span>

</td><td style="width: 78.2pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Visitas no local ou formal</span>

</td><td style="width: 99.25pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Acompanhamento e assistência, sempre que necessário.</span>

</td><td style="width: 77.95pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Notificação, se aplicável</span>

</td></tr><tr style="height: 15pt;"><td style="width: 85.1pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: currentcolor windowtext windowtext; border-image: initial; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;">****Sindicato Laboral****

</td><td style="width: 3cm; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Reclamação de Colaboradores</span>

</td><td style="width: 98.95pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Diretoria, RH</span>

</td><td style="width: 78.2pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Visitas no local ou formal</span>

</td><td style="width: 99.25pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Acompanhamento e assistência, sempre que necessário.</span>

</td><td style="width: 77.95pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; padding: 0cm 5.4pt; height: 15pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Notificação, se aplicável</span>

</td></tr></tbody></table>

*****Tabela 1 – Comunicação e Partes Interessantes*****

#### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">7.5. Informação Documentada</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O controle dos documentos exigidos pelo SGI e demais documentos aplicáveis é realizado em conformidade com o procedimento “Controle de Informação Documentada”, que estabelece:</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Análise crítica e aprovação quanto à adequação, suficiência e aplicabilidade dos documentos antes de sua emissão;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Controle de alterações e revisão dos documentos;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Garantia de distribuição, acesso, recuperação e uso adequado das informações documentadas;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Armazenamento, preservação e manutenção da legibilidade, bem como definição de retenção e disposição dos documentos, por meio do “Mapa de Controle de Documentos” e sistemas internos para controle e divulgação.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Os documentos são mantidos, preferencialmente, em meio eletrônico, sendo assegurada sua integridade e disponibilidade. Quando necessário, podem ser recuperados por meio de rotinas de backup.</span>

### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">8. Operação</span>

#### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">8.1. Planejamento e Controle operacionais</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">8.1.1. Generalidades</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">8.1.1.1. Qualidade</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">No âmbito da qualidade, a Autvix estabelece, implementa e mantém o planejamento e controle operacional de seus processos por meio do PDP (Planejamento e Controle de Projetos), utilizando o formulário FM-E-AUT-003 – “Plano e Controle de Projeto”.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Por meio dessa ferramenta, são definidos o cronograma, matriz de comunicação, responsabilidades, prazos e etapas de execução, assegurando que os processos ocorram sob condições controladas. O controle inclui o monitoramento e medição das atividades, bem como a manutenção de informações documentadas para evidenciar a conformidade dos serviços prestados.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Mudanças planejadas são controladas e analisadas criticamente, garantindo que eventuais impactos na qualidade dos serviços sejam tratados de forma adequada.</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">8.1.1.2. Meio Ambiente</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">No âmbito ambiental, a Autvix estabelece, implementa e mantém controles operacionais com base no Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais, que permite a identificação e avaliação dos aspectos ambientais de suas atividades, produtos e serviços, determinando aqueles considerados significativos.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A partir dessa avaliação, são definidos critérios operacionais e controles necessários para assegurar que os processos sejam realizados sob condições controladas, considerando a perspectiva de ciclo de vida, com o objetivo de prevenir a poluição, mitigar impactos ambientais adversos e atender aos requisitos legais e outros requisitos aplicáveis.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Os controles incluem procedimentos e formulários de monitoramento das atividades e comunicação dos requisitos ambientais a terceiros. Mudanças são controladas e analisadas criticamente, visando prevenir impactos ambientais indesejados.</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">8.1.1.3. Segurança</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">No âmbito de Segurança e Saúde no Trabalho, a Autvix estabelece, implementa e mantém controles operacionais por meio do Mapeamento de Perigos e Riscos, que permite a identificação de perigos, avaliação de riscos e determinação de controles necessários.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Com base nessa análise, são definidos e aplicados controles operacionais considerando a hierarquia de controles, com o objetivo de eliminar perigos e reduzir riscos ocupacionais. São estabelecidos critérios operacionais para execução das atividades, incluindo procedimentos, instruções de trabalho e uso de equipamentos de proteção, quando aplicável.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A organização assegura o controle de mudanças, a gestão de atividades terceirizadas e a comunicação dos requisitos de SST aa partes interessadas, garantindo que as atividades sejam realizadas em condições seguras e controladas.</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">8.1.2. Eliminando Perigos e Reduzindo Riscos de SSO</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A Autvix estabelece, implementa e mantém processos para eliminação de perigos e redução de riscos de Segurança e Saúde no Trabalho (SST), considerando os resultados da identificação de perigos e avaliação de riscos.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A organização adota a hierarquia de controles como base para definição e implementação das medidas de controle, priorizando, sempre que possível: a eliminação dos perigos, a substituição por processos ou materiais menos perigosos, a implementação de controles de engenharia, controles administrativos e, por fim, o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI).</span>

****Nota:****<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;"> Este item atende somente aos requisitos da ISO 45001:2018.</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">8.1.3. Gestão de Mudanças</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A Autvix estabelece um processo para gestão de mudanças que possam impactar a Segurança e Saúde no Trabalho (SST), garantindo que sejam planejadas e controladas.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Antes da implementação, as mudanças são avaliadas quanto aos perigos e riscos, sendo definidos controles para eliminação ou redução dos riscos. As alterações são comunicadas às partes envolvidas, com atualização de procedimentos e treinamentos, quando necessário.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">As mudanças são monitoradas após sua implementação para verificação de eficácia, mantendo-se registros como evidência do atendimento aos requisitos do SGI.</span>

****Nota:****<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;"> Este item atende somente aos requisitos da ISO 45001:2018.</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">8.1.4. Aquisição</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">8.1.4.1. Generalidade</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A Autvix estabelece, implementa e mantém controles para assegurar que a aquisição de produtos e serviços esteja em conformidade com os requisitos de Segurança e Saúde no Trabalho (SST). Os processos de compras são realizados de forma controlada, garantindo que os itens adquiridos não introduzam perigos ou aumentem os riscos ocupacionais.</span>

****Nota:****<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;"> Este item atende somente aos requisitos da ISO 45001:2018</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">8.1.4.2. Contratadas</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A Autvix assegura que os contratados atendam aos requisitos de SST estabelecidos pela organização. Durante a execução das atividades, os contratados são monitorados quanto ao cumprimento das normas, procedimentos e controles aplicáveis.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A organização também garante a comunicação dos perigos, riscos e medidas de controle aos contratados, bem como a exigência do cumprimento da legislação aplicável e das diretrizes internas de SST.</span>

****Nota:****<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;"> Este item atende somente aos requisitos da ISO 45001:2018</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">8.1.4.3. Terceirizados</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A Autvix assegura que processos terceirizados que possam impactar o desempenho de SST sejam controlados. Para isso, são definidos critérios para seleção, avaliação e monitoramento dos prestadores de serviço, garantindo que as atividades sejam realizadas em conformidade com os requisitos do Sistema de Gestão de SST.</span>

****Nota:****<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;"> Este item atende somente aos requisitos da ISO 45001:2018</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A organização mantém o controle sobre as atividades terceirizadas, assegurando que os perigos sejam identificados, os riscos avaliados e os controles operacionais adequadamente implementados.</span>

#### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">8.2. Preparação a Resposta de Emergência</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A Autvix estabelece, implementa e mantém processos para identificação de potenciais situações de emergência, considerando os aspectos e impactos ambientais, bem como os perigos e riscos de Segurança e Saúde no Trabalho (SST) associados às suas atividades.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Com base nessa identificação, são elaborados e mantidos planos de resposta a emergências, contemplando ações para prevenir e mitigar impactos ambientais adversos e reduzir lesões e problemas de saúde dos trabalhadores. Esses planos incluem situações como incêndios, vazamentos/derramamentos, acidentes operacionais e outras condições críticas.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A organização assegura a comunicação eficaz durante situações de emergência, envolvendo trabalhadores, terceiros, partes interessadas e, quando aplicável, autoridades competentes. Também são disponibilizados recursos adequados, como equipamentos de combate a incêndio, sinalização, rotas de fuga e dispositivos de resposta a emergências.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">São realizados treinamentos e simulações periódicas para garantir a preparação dos envolvidos e verificar a eficácia das ações planejadas. Após testes ou ocorrências reais, os planos de emergência são analisados criticamente e atualizados, visando a melhoria contínua do desempenho ambiental e de SST.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">As informações documentadas relacionadas à preparação e resposta a emergências são mantidas e controladas, assegurando sua disponibilidade, atualização e comunicação às partes pertinentes.</span>

#### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">8.3. Requisitos Para Produtos e Serviços</span>

#### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">8.3.1. Comunicação com o Cliente</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A Autvix estabelece e mantém canais de comunicação com seus clientes para fornecimento de informações sobre seus serviços e formas de atuação, incluindo website, folders institucionais, WhatsApp, e-mails, Microsoft Teams e telefone.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">As reclamações e manifestações dos clientes podem ser registradas por meio do PCP (Plano e Controle de Projeto), e-mails ou, quando aplicável, por meio do formulário FM-G-QMA-005 – “Registro de Não Conformidade e Ações Corretivas”, sendo este preenchido pelos colaboradores.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Todas as manifestações são analisadas e tratadas de forma sistemática. Quando consideradas procedentes, são implementadas ações corretivas adequadas, com posterior retorno ao cliente. Nos casos em que a reclamação não é procedente, o cliente é formalmente informado quanto à análise realizada.</span>

****Nota:****<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;"> Este item atende somente aos requisitos da ISO 9001:2015.</span>

#### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">8.3.2. Determinação de Requisitos Relativos a Produtos e Serviços</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O processo Comercial da Autvix, determina como os requisitos especificados pelo cliente são levantados, relacionados às especificações técnicas do serviço, prazo e quantidade. É de responsabilidade do departamento comercial da empresa registrar esses requisitos, devendo ser elaborada a proposta e encaminhada ao cliente. O controle das Propostas é realizado através da plataforma ClickUp.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A empresa assegura que outros requisitos não declarados pelo cliente, mas necessários para o uso especificado ou intencional, requisitos estatutários e regulamentares relacionados ao serviço ou mesmo qualquer requisito adicional, são determinados e atendidos.</span>

****Nota:****<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;"> Este item atende somente aos requisitos da ISO 9001:2015.</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">8.3.3. Análise Crítica de Requisitos Relativos a Produtos e Serviços</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A Autvix realiza a análise crítica dos requisitos de produtos e serviços antes de assumir compromissos com o cliente, garantindo que estejam definidos, compreendidos e que a empresa tenha capacidade de atendimento.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">São considerados requisitos do cliente, requisitos não declarados, requisitos legais e regulamentares, bem como o alinhamento entre proposta e contrato. Quando necessário, os requisitos são formalizados.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Os resultados da análise crítica são registrados, e, caso não seja possível atender aos requisitos, o cliente é comunicado formalmente.</span>

****Nota:****<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;"> Este item atende somente aos requisitos da ISO 9001:2015.</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">8.3.4. Mudanças nos Requisitos Para Produtos e Serviços</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Em caso de alteração dos requisitos pelo cliente, a Autvix assegura que as informações documentadas sejam revisadas, atualizadas e controladas de forma adequada.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Os documentos aplicáveis, como propostas, contratos e registros de projeto, são ajustados conforme as mudanças, garantindo a rastreabilidade das alterações. Adicionalmente, o pessoal pertinente é devidamente comunicado, assegurando o entendimento e a correta implementação dos novos requisitos.</span>

****Nota:****<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;"> Este item atende somente aos requisitos da ISO 9001:2015.</span>

#### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">8.4. Projeto e Desenvolvimento de Produtos e Serviços</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">8.4.1. Generalidades</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A Autvix estabelece e mantém um processo de projeto e desenvolvimento para assegurar a prestação de serviços conforme os requisitos aplicáveis, considerando a complexidade e natureza de cada projeto.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O processo contempla etapas como planejamento, análise crítica, verificação e validação, sendo controlado por meio do FM-E-AUT-003- Plano e Controle de Projeto.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">São definidos responsabilidades, recursos e formas de comunicação, sendo mantidas informações documentadas como evidência da conformidade dos requisitos.</span>

****Nota:****<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;"> Este item atende somente aos requisitos da ISO 9001:2015.</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">8.4.2. Planejamento de Projeto e Desenvolvimento</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A Autvix realiza o planejamento do projeto e desenvolvimento de forma sistemática, considerando a natureza, duração e complexidade de cada projeto, bem como os requisitos dos clientes e demais requisitos aplicáveis.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Durante o planejamento, são definidos os estágios do projeto, incluindo as atividades de análise crítica, verificação e validação, bem como as responsabilidades e autoridades envolvidas. Também são determinados os recursos necessários, as interfaces entre as partes envolvidas e os controles requeridos para assegurar a eficácia do processo.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O planejamento contempla ainda a necessidade de envolvimento de clientes e outras partes interessadas, quando aplicável, bem como a definição das informações documentadas necessárias para evidenciar a conformidade dos requisitos.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O controle do planejamento e desenvolvimento é realizado por meio do formulário FM-E-AUT-003- Plano e Controle de Projeto, no qual são registradas e acompanhadas as etapas, responsabilidades, prazos e demais informações pertinentes ao projeto.</span>

****Nota:****<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;"> Este item atende somente aos requisitos da ISO 9001:2015.</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">8.4.3. Entradas de Projeto e Desenvolvimento</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">As informações necessárias para a entrada de projeto, que representam os requisitos dos clientes e demais requisitos aplicáveis, são identificadas, analisadas e documentadas por meio do formulário FM-E-AUT-003 – Plano e Controle de Projeto.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Essas informações são analisadas criticamente pelo coordenador do projeto ou líder técnico, com o objetivo de verificar sua adequação, completude e viabilidade de atendimento. As entradas de projeto incluem:</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Requisitos funcionais e de desempenho;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Requisitos estatutários, regulamentares e outros requisitos aplicáveis;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Quando aplicável, informações provenientes de projetos anteriores semelhantes;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Outros requisitos essenciais para o projeto e desenvolvimento.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Durante a análise crítica, caso sejam identificadas informações incompletas, inconsistentes ou de difícil interpretação, o responsável pelo projeto deverá estabelecer contato com o cliente para esclarecimentos e alinhamentos necessários, assegurando o pleno entendimento dos requisitos.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Esse processo garante que as entradas de projeto sejam adequadas para o desenvolvimento das atividades, contribuindo para a conformidade dos resultados e a satisfação do cliente.</span>

****Nota:****<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;"> Este item atende somente aos requisitos da ISO 9001:2015.</span>

#### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">8.4.4. Controle de Projeto e Desenvolvimento</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ao longo do desenvolvimento do projeto, conforme previsto em seu planejamento, são realizadas análises críticas periódicas, com a participação do Coordenador do Projeto ou líder técnico e de sua equipe de execução. Essas análises têm como objetivo avaliar os resultados parciais e verificar a capacidade do projeto em atender aos requisitos estabelecidos. Quando identificadas não conformidades ou desvios, são definidas e implementadas as ações necessárias. Os resultados das análises críticas são registrados no formulário FM-E-AUT-003 – Plano e Controle de Projeto, podendo também ser evidenciados por meio de ATAS de reuniões, RDO’s e relatórios técnicos.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Durante o desenvolvimento, a equipe técnica realiza verificações sistemáticas dos resultados obtidos em cada etapa, assegurando o atendimento aos requisitos definidos. Essas verificações são registradas em relatórios parciais do projeto, conforme estabelecido no planejamento.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A validação do projeto é conduzida de acordo com métodos apropriados, definidos no Planejamento do Projeto, podendo incluir ensaios e testes específicos, reuniões técnicas, análises pelo Coordenador do Projeto, reuniões com o cliente e obtenção de aceite formal. As evidências de validação podem ser registradas no FM-E-AUT-003 – Plano e Controle de Projeto, em ATAS de reunião, comunicações por e-mail ou outros meios que comprovem a aceitação dos resultados pelo cliente.</span>

****Nota:****<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;"> Este item atende somente aos requisitos da ISO 9001:2015.</span>

#### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">8.4.5. Saídas de Projeto e Desenvolvimento</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">As saídas dos projetos são definidas e documentadas no formulário FM-E-AUT-003- Plano e Controle de Projeto e/ou em relatórios técnicos. Ao término do projeto, é realizada a verificação final para assegurar que todas as saídas foram entregues em conformidade com o escopo definido e com os critérios de aceitação previamente estabelecidos e validados.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Os resultados do desenvolvimento são entregues ao cliente, sendo mantida cópia controlada, juntamente com demais informações complementares, em diretório específico do projeto, devidamente identificado e gerenciado conforme os critérios de controle de documentos e registros da organização.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">As saídas dos projetos são analisadas e aprovadas pelo Coordenador do Projeto antes de sua liberação, assegurando que atendam aos requisitos de entrada, contenham informações técnicas e especificações adequadas, critérios de aceitação definidos e sejam apropriadas para uso pretendido.</span>

****Nota:****<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;"> Este item atende somente aos requisitos da ISO 9001:2015.</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">8.4.6. Mudanças de Projeto e Desenvolvimento</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">As alterações de projeto são solicitadas pelo cliente e implementadas conforme formalização em aditivos à proposta técnica e comercial, podendo também ser registradas em ATAS específicas, quando aplicável.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Todas as alterações são submetidas à análise crítica, verificação e validação, conforme apropriado, sendo previamente aprovadas antes de sua implementação, assegurando a manutenção da conformidade com os requisitos estabelecidos.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O controle e o registro dessas alterações são realizados por meio do formulário FM-E-AUT-003 – Plano e Controle de Projeto, garantindo a rastreabilidade das modificações. Cada nova versão ou revisão é devidamente identificada por meio da codificação do documento, assegurando o adequado controle das revisões.</span>

****Nota:****<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;"> Este item atende somente aos requisitos da ISO 9001:2015.</span>

#### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">8.5. Controle de Processos, Produtos e Serviços Providos Externamente</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A atividade de aquisição na Autvix é estabelecida por meio do procedimento PR-G-SUP-002 – Procedimento de Compras de Materiais e Serviços, que define a sequência de atividades necessárias para assegurar que os produtos e serviços adquiridos estejam em conformidade com os requisitos especificados.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Considerando a natureza de suas atividades, a organização define como itens críticos aqueles que impactam diretamente o desempenho do negócio e a qualidade dos serviços prestados, conforme descrito no referido procedimento.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Os fornecedores de itens críticos são selecionados, avaliados e reavaliados de acordo com critérios estabelecidos no PR-G-SUP-002, que também contempla diretrizes para o descredenciamento de fornecedores considerados inadequados. O desempenho dos fornecedores é monitorado por meio da análise dos fornecimentos realizados, com registros mantidos eletronicamente no sistema ClickUp.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">As informações necessárias para aquisição são formalizadas por meio do formulário FM-G-SUP-001 – Ordem de Compra, no qual são especificados os produtos ou serviços a serem adquiridos, bem como os requisitos aplicáveis. Antes do envio ao fornecedor, a Autvix assegura a adequação desses requisitos por meio de análise crítica e aprovação pelos responsáveis pela aquisição.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Os produtos e serviços adquiridos são submetidos à inspeção de recebimento, antes de sua utilização, com o objetivo de verificar a conformidade com os requisitos estabelecidos em contrato ou documentos equivalentes. Essa inspeção é de responsabilidade do comprador e segue as diretrizes do PR-G-SUP-002, podendo, quando necessário, utilizar metodologias específicas previstas nos formulários de apoio.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Quando aplicável, a verificação nas instalações do fornecedor, realizada pela Autvix ou por seus clientes, é previamente comunicada ao fornecedor por meio de e-mail ou contato telefônico, sendo definidos os critérios e a forma de execução dessa verificação.</span>

****Nota:****<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;"> Este item atende somente aos requisitos da ISO 9001:2015.</span>

#### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">8.6. Produção e Provisão de Serviço</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O processo produtivo da Autvix é planejado, executado e controlado de forma a assegurar a conformidade dos serviços prestados, sendo estruturado com base nos seguintes elementos:</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Processos definidos e inter-relacionados, conforme descrito no Mapa de Processos;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Disponibilização de equipamentos, ferramentas e recursos adequados, em quantidade suficiente, incluindo, quando aplicável, meios de monitoramento e medição;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Infraestrutura adequada e ambiente de trabalho apropriado para a execução das atividades;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Equipes com competência técnica compatível com as atividades desenvolvidas;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Procedimentos documentados, conforme estabelecido no Mapa de Controle de Documentos;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Controle por meio de registros, garantindo a rastreabilidade dos processos, conforme definido nos procedimentos e instruções aplicáveis.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Quaisquer alterações necessárias durante a execução das atividades são analisadas criticamente, controladas de forma apropriada e aprovadas pelos responsáveis designados, assegurando a continuidade da conformidade dos processos.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A rastreabilidade operacional é garantida por meio dos registros gerados ao longo das etapas, incluindo inspeções intermediárias e liberação final dos serviços.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Equipamentos e ferramentas locados são considerados propriedade de provedores externos, sendo utilizados de forma adequada pela equipe e armazenados em locais restritos, com acesso controlado, garantindo sua preservação.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A Autvix também gerencia a propriedade dos clientes, incluindo equipamentos físicos e informações. Esses itens são controlados por meio do Plano e Controle de Projetos ou formalizações por e-mail, contendo informações necessárias para sua identificação, armazenamento e preservação. O acesso é restrito à equipe autorizada, assegurando sua integridade.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">As atividades operacionais realizadas nas instalações dos clientes seguem as normas e diretrizes estabelecidas por estes, mantendo a organização e o cumprimento dos requisitos aplicáveis. Em caso de danos causados sob responsabilidade da Autvix, são adotadas as medidas necessárias para ressarcimento.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">As propriedades, como arquivos eletrônicos, são armazenadas em servidores internos, em diretórios específicos por projeto e cliente, garantindo o controle, a confidencialidade e a integridade das informações.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Os dados de clientes e provedores externos são tratados de forma confidencial, sendo utilizados exclusivamente para fins internos e não sendo compartilhados com terceiros sem autorização.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Em caso de perda, dano ou inadequação ao uso de propriedade do cliente, a comunicação é realizada formalmente.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">As matérias-primas são devidamente identificadas, armazenadas e preservadas até sua utilização, sendo manuseadas com os cuidados necessários.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A Autvix realiza o atendimento pós-venda de forma estruturada, considerando requisitos legais e contratuais, incluindo o tratamento de reclamações, prestação de garantia quando aplicável e monitoramento da satisfação dos clientes.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">As mudanças identificadas no processo produtivo, necessárias para assegurar a conformidade com os requisitos, são devidamente registradas, avaliadas e aprovadas, incluindo a identificação dos responsáveis, contribuindo para a melhoria contínua e a satisfação dos clientes.</span>

****Nota:****<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;"> Este item atende somente aos requisitos da ISO 9001:2015.</span>

#### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">8.7. Liberação de Produtos e Serviços</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A metodologia descrita no requisito 8.5, em conjunto com os procedimentos aplicáveis e os registros de controle estabelecidos, assegura a liberação eficaz dos serviços executados, garantindo o atendimento aos requisitos especificados e às necessidades dos clientes.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A liberação dos serviços é realizada mediante verificação do atendimento aos critérios de aceitação definidos, sendo devidamente registrada, com identificação da aprovação ou reprovação, dos critérios utilizados e da pessoa autorizada responsável pela liberação.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Como evidência dessa liberação, podem ser utilizados documentos como ATAS de Teste de Aceitação em Fábrica (TAF), termos de encerramento, entre outros registros que comprovem a conformidade dos serviços prestados.</span>

****Nota:****<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;"> Este item atende somente aos requisitos da ISO 9001:2015.</span>

#### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">8.8. Controle de Saídas Não Conformes</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Os serviços que não atendem aos requisitos estabelecidos são tratados conforme o procedimento “Controle de Saídas Não Conformes”, que define a sistemática para identificação, registro, correção, verificação e tratamento adequado das não conformidades.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">As saídas não conformes são, em geral, evidenciadas por meio de registros como relatórios de desvios, ATAS de Teste de Aceitação em Fábrica (TAF), entre outros documentos aplicáveis.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">As não conformidades podem ser identificadas nas seguintes situações:</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Falhas ou erros detectados durante o processo, nas etapas de controle estabelecidas;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Produtos ou serviços em desacordo com as especificações definidas;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Não cumprimento dos prazos acordados;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Reclamações de clientes relacionadas aos serviços prestados;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Outras situações que caracterizem o não atendimento aos requisitos estabelecidos.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Após a identificação, são adotadas ações para correção e, quando aplicável, para eliminação das causas, assegurando a não utilização ou entrega indevida do serviço não conforme e promovendo a melhoria contínua dos processos.</span>

****Nota:****<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;"> Este item atende somente aos requisitos da ISO 9001:2015.</span>

### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">9. Avaliação de Desempenho</span>

#### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">9.1. Monitoramento, Medição, Análise e Avaliação</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">9.1.1. Generalidades</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A Autvix determina, estabelece e mantém processos para monitoramento, medição, análise e avaliação do desempenho do Sistema de Gestão Integrado (SGI), assegurando a eficácia dos processos e o atendimento aos requisitos aplicáveis.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">São definidos o que deve ser monitorado e medido, os métodos a serem utilizados — incluindo indicadores de desempenho —, bem como a frequência das avaliações e as responsabilidades pela análise dos resultados. Os processos são monitorados conforme estabelecido na matriz de interação de processos, no mapeamento de perigos e riscos e no levantamento de aspectos e impactos ambientais, além de outros mecanismos de controle dos objetivos do SGI. Os principais processos são avaliados por meio de indicadores que permitem verificar o alcance dos resultados planejados.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Quando aplicável, os equipamentos utilizados para medição e monitoramento são controlados, calibrados ou verificados, de forma a garantir a confiabilidade dos resultados. Nos casos em que não é exigido alto nível de precisão, a organização assegura que os equipamentos sejam adequados ao uso pretendido, mantidos em boas condições e preservados contra danos.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">As auditorias internas são utilizadas como ferramenta complementar para avaliação da conformidade e eficácia do SGI, contribuindo para a identificação de oportunidades de melhoria.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Quando os resultados planejados não são alcançados, são implementadas ações apropriadas para correção de desvios, tratamento de causas e melhoria do desempenho, assegurando o atendimento aos requisitos dos clientes, legais e outros requisitos aplicáveis.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Os processos externos, identificados no Mapa de Processos, também são monitorados e avaliados conforme o planejamento estabelecido, garantindo o controle dos serviços prestados e o atendimento aos requisitos do SGI.</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">9.1.2. Satisfação dos Clientes</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A Autvix estabelece e mantém processos para monitorar a percepção dos clientes quanto ao atendimento de seus requisitos, com o objetivo de avaliar a satisfação e identificar oportunidades de melhoria no desempenho do Sistema de Gestão Integrado (SGI).</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Para esse fim, são utilizados os formulários FM-G-QMA-006 – Pesquisa de Satisfação e FM-G-QMA-011 – Monitoramento da Perspectiva do Cliente, aplicados de forma periódica. A coleta das informações pode ser realizada presencialmente, por telefone ou por e-mail, ao final das atividades ou, quando aplicável, durante a execução dos serviços.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">As pesquisas podem ser aplicadas ao término dos serviços ou em etapas intermediárias, conforme a natureza e a duração das atividades, assegurando maior abrangência na avaliação da percepção do cliente.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Por meio dessas ferramentas, são registradas as opiniões dos clientes quanto à qualidade dos serviços prestados, bem como suas observações, reclamações e sugestões de melhoria, incluindo aspectos relacionados à qualidade, meio ambiente e saúde e segurança ocupacional.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Os resultados obtidos são analisados pela organização e utilizados como base para a implementação de ações de melhoria contínua, visando o aumento da satisfação dos clientes e o aprimoramento dos processos.</span>

****Nota:****<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;"> Este item atende somente aos requisitos da ISO 9001:2015.</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">9.1.3. Análise e Avaliação</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A Autvix analisa criticamente os dados e informações relevantes do Sistema de Gestão Integrado (SGI), com o objetivo de avaliar seu desempenho e identificar oportunidades de melhoria.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Essa análise contempla, entre outros aspectos, a conformidade dos serviços prestados, o nível de satisfação dos clientes, a eficácia das ações adotadas para tratar riscos e oportunidades, o desempenho dos provedores externos e a identificação de necessidades de melhoria nos processos.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Os resultados dessas análises são utilizados como base para a tomada de decisão, implementação de ações corretivas e de melhoria contínua, assegurando a eficácia do SGI e o atendimento aos requisitos aplicáveis.</span>

****Nota:****<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;"> Este item atende somente aos requisitos da ISO 9001:2015.</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">9.1.4. Avaliação da Conformidade aos Requisitos Legais</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A Autvix estabelece, implementa e mantém processos para avaliar o atendimento aos requisitos legais e outros requisitos aplicáveis às suas atividades. A organização realiza o monitoramento periódico desses requisitos por meio de sistema externo de atualização legal, complementado por controles internos, garantindo a identificação, acesso e avaliação contínua das obrigações aplicáveis nas áreas de qualidade, meio ambiente e saúde e segurança ocupacional.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A avaliação do atendimento é conduzida de forma sistemática, considerando as atividades, processos e locais de atuação da empresa, incluindo suas frentes de trabalho. Os resultados dessas avaliações são registrados e mantidos como informação documentada, assegurando a rastreabilidade e evidência de conformidade.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Quando identificadas não conformidades ou desvios em relação aos requisitos legais e outros requisitos, são adotadas ações corretivas apropriadas, visando eliminar as causas e prevenir sua recorrência.</span>

#### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">9.2. Auditoria Interna</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">As auditorias internas são estabelecidas como um processo do Sistema de Gestão Integrado (SGI) da Autvix, com o objetivo de verificar sua conformidade, eficácia e aderência aos requisitos das normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, bem como aos requisitos legais e outros requisitos aplicáveis.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A Autvix mantém um programa de auditoria, no qual são definidos o escopo, critérios, frequência, métodos e responsabilidades, incluindo a elaboração de um programa de auditorias. Esse programa é previamente divulgado às partes interessadas, garantindo o adequado planejamento e transparência do processo.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">As auditorias internas permitem avaliar se os processos estão sendo executados conforme planejado, além de identificar não conformidades, riscos e oportunidades de melhoria na execução e gestão das atividades. Como resultado, contribuem para a implementação de ações corretivas e para a melhoria contínua do SGI, assegurando a qualidade dos serviços, o desempenho ambiental, a proteção à saúde e segurança ocupacional e a satisfação das partes interessadas.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Os resultados das auditorias são registrados por meio do formulário FM-G-QMA-007 – Relatório de Auditoria, que contempla as evidências, constatações e conclusões obtidas, bem como as recomendações e oportunidades de melhoria identificadas.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">As auditorias são conduzidas de forma imparcial e objetiva, garantindo a confiabilidade dos resultados e fornecendo informações relevantes para a tomada de decisão e o aprimoramento contínuo do Sistema de Gestão Integrado.</span>

#### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">9.3. Análise Crítica pela direção</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">9.3.1. Análise Crítica Pela Direção</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A Alta Direção da Autvix é responsável por realizar a análise crítica do Sistema de Gestão Integrado (SGI), assegurando sua contínua adequação, suficiência, eficácia e alinhamento com o direcionamento estratégico da organização.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">As análises críticas são realizadas, no mínimo, anualmente, de forma planejada e sistemática, podendo ocorrer reuniões extraordinárias sempre que identificada a necessidade, em função de mudanças internas, externas ou desempenho do sistema.</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">9.3.2. Entradas de Análise Crítica Pela Direção</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">As entradas para a análise crítica incluem, no mínimo:</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">a) Situação das ações provenientes de análises críticas anteriores;</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">b) Mudanças em questões internas e externas relevantes para o SGI;</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">c) Informações sobre o desempenho e a eficácia do SGI, incluindo tendências relacionadas a:</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">o Satisfação dos clientes e feedback de partes interessadas pertinentes;</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">o Grau de alcance dos objetivos do SGI;</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">o Desempenho dos processos e conformidade de produtos e serviços;</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">o Desempenho ambiental, incluindo aspectos e impactos ambientais significativos;</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">o Desempenho de saúde e segurança ocupacional, incluindo perigos, riscos e incidentes;</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">o Não conformidades e ações corretivas;</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">o Resultados de monitoramento, medição e avaliação, incluindo atendimento aos requisitos legais e outros requisitos;</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">o Resultados de auditorias internas e externas;</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">o Desempenho de provedores externos.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">d) Adequação e suficiência de recursos;</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">e) Eficácia das ações adotadas para tratar riscos e oportunidades;</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">f) Oportunidades de melhoria contínua.</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">9.3.3. Saídas de Análise Crítica Pela Direção</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">As saídas devem incluir decisões e ações relacionadas com:</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">a) Oportunidades para melhoria;</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">b) Qualquer necessidade de mudanças no SGQ;</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">c) Necessidade de recurso.</span>

### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">10. Melhoria</span>

#### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">10.1. Generalidades</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A Autvix estabelece, implementa e mantém processos para identificar e determinar oportunidades de melhoria no âmbito do Sistema de Gestão Integrado (SGI), com o objetivo de aumentar a capacidade de atendimento aos requisitos aplicáveis e promover a satisfação dos clientes e demais partes interessadas.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">As oportunidades de melhoria são definidas considerando a necessidade de correção de não conformidades, prevenção de ocorrências indesejáveis, redução de impactos ambientais, eliminação de perigos e redução de riscos à saúde e segurança ocupacional, bem como a melhoria contínua do desempenho dos processos.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">As ações de melhoria são planejadas, implementadas e acompanhadas quanto à sua eficácia, assegurando o fortalecimento do desempenho da qualidade, ambiental e de saúde e segurança ocupacional, em conformidade com os requisitos das normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018.</span>

#### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">10.2. Não Conformidade e Ação Corretiva</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;">As não conformidades são tratadas como resultados indesejáveis dos processos e são gerenciadas de forma sistemática, visando sua eliminação e a prevenção de recorrência. Nesse contexto, incluem-se também como não conformidades os </span>****acidentes de trabalho, incidentes de segurança e ocorrências ambientais****<span style="color: rgb(0, 0, 0);">, sempre que caracterizado o não atendimento a requisitos estabelecidos, legais ou outros aplicáveis.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Podem ser identificadas por meio de auditorias internas, monitoramento e medição de processos, análise de dados, análises críticas pela Direção, observações operacionais, registros de acidentes e incidentes de segurança e meio ambiente, ou ainda por fontes externas, como reclamações de clientes e outras partes interessadas.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Quando identificada uma não conformidade, a Autvix adota ações imediatas para seu controle e correção, conforme aplicável, incluindo a contenção de seus efeitos, especialmente em situações que envolvam riscos à saúde e segurança dos colaboradores ou impactos ao meio ambiente. A não conformidade é registrada em formulário apropriado, sendo realizada a análise de causa para identificação de sua origem.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Com base nessa análise, são definidas e implementadas ações corretivas adequadas, considerando também a necessidade de eliminar perigos, reduzir riscos à saúde e segurança ocupacional e mitigar impactos ambientais. Após a realização da reunião de tratamento da não conformidade, as ações definidas são formalmente encaminhadas aos responsáveis envolvidos, assegurando o acompanhamento e a execução dentro dos prazos estabelecidos.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Adicionalmente, a ocorrência e suas tratativas são comunicadas às partes interessadas pertinentes, garantindo transparência e disseminação das informações relevantes. Após a implementação, é realizada a verificação da eficácia das ações adotadas, assegurando que a não conformidade não volte a ocorrer.</span>

#### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">10.3. Melhoria Contínua</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A Autvix utiliza os resultados do desempenho do Sistema de Gestão Integrado (SGI) como base para avaliar, priorizar e implementar ações que promovam a melhoria contínua de seus processos, produtos e serviços.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Para essa avaliação, são considerados, entre outros, os resultados de monitoramento e medição de processos, indicadores de desempenho, satisfação dos clientes, avaliação de conformidade legal e outros requisitos, desempenho ambiental, desempenho de saúde e segurança ocupacional, auditorias internas e externas, análise de dados e análises críticas pela Direção.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Essas informações são analisadas de forma sistemática, permitindo identificar tendências, oportunidades de melhoria, necessidades de mudanças e ações para aumentar a eficácia do SGI, melhorar o desempenho ambiental, eliminar perigos, reduzir riscos à saúde e segurança ocupacional e elevar o nível de satisfação das partes interessadas.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A Autvix promove uma cultura organizacional voltada ao suporte e à melhoria contínua, incentivando a participação ativa dos colaboradores na identificação de oportunidades, proposição de melhorias e no alcance dos resultados do SGI. Os resultados relevantes são comunicados às partes interessadas pertinentes, assegurando transparência, engajamento e alinhamento em todos os níveis da organização.</span>