7.3. Matriz de Riscos Operacionais

Risco Impacto Probabilidade Mitigação Responsável Atraso em registros de admissão no e-Social Multa legal, passivo trabalhista Médio Checklist documental, prazo de 48h antes do início Coord. DP Erro em cálculo de folha de pagamento Insatisfação, passivos, ação trabalhista Alto Dupla conferência, validação por Gerente antes do fechamento Coord. DP + Gerente RH Vazamento de dados pessoais (LGPD) Multa, danos à imagem Baixo/Médio Controle de acessos, treinamento em sigilo, criptografia Coord. RH/DP Conflitos mal geridos com sindicato Greve, impacto financeiro e de imagem Médio Comitê de negociação, apoio jurídico, registros formais Diretor RH Treinamentos obrigatórios não realizados (NRs) Multas, interdições, acidentes Alto Monitoramento via sistema, KPIs mensais, auditorias internas Coord. RH + SESMT Rotatividade elevada (>20%) Perda de talentos, custo de reposição Médio Pesquisa de clima, PDIs, política de retenção Gerente RH Falta de retorno a candidatos em processos seletivos Reputação negativa como empregador Médio Padronização de feedbacks, uso de scripts automáticos Coord. RH Não cumprimento de prazos de rescisão Multas legais e passivos Médio Checklist de desligamento, alertas automáticos Coord. DP Tabela 28 – Matriz de Riscos Operacionais