4.3. Catálogo de Serviços - Controladoria

Nome do serviço Descrição Quem pode solicitar Como solicitar Inputs Outputs Prazo (SLA) Contato responsável Orçamento Anual (Budget) Consolidação de premissas e elaboração do orçamento Diretoria, Gestores Formulário padrão + reuniões Premissas, histórico de custos Orçamento consolidado Ciclo anual Controladoria Revisão Orçamentária (Forecast) Ajustes periódicos no orçamento Diretoria, Coordenação Solicitação via planilha padrão Real x previsto, ajustes Forecast revisado Trimestral Controladoria DRE / DFC Mensal Apuração e fechamento de resultados Diretoria, Financeiro Rotina interna ERP/BI Lançamentos financeiros Relatório consolidado Até D+10 do mês seguinte Controladoria Análise de Variações Estudo de desvios entre realizado e orçado Diretoria, Gestores Solicitação por demanda Dados de DRE/DFC Relatório analítico Até 5 dias úteis Controladoria Relatórios Gerenciais e Dashboards Indicadores de custos, margens, EBITDA, etc. Diretoria, Gestão de Contratos Automático via BI Dados ERP/planilha Dashboard atualizado Semanal + mensal Controladoria Suporte a Auditorias Atuação em auditorias internas/externas Diretoria, Governança Solicitação formal Documentos e relatórios Relatórios de conformidade Conforme cronograma Controladoria Tabela 13 – Catálogo de serviços – Controladoria.