# 4. Jornada de Valor e Catálogo de Serviços

# 4.1. Fluxo da Jornada

A jornada de valor do Departamento Financeiro & Controladoria descreve o fluxo de atendimento das demandas financeiras e de controladoria, desde a solicitação até a entrega do serviço.

Fluxo da Jornada de Valor:

Entrada ➝ Execução ➝ Saída

- ****Entrada:****<span style="white-space: pre-wrap;"> - Solicitações recebidas via formulário ClickUp, ERP ou e-mail institucional (ex.: notas fiscais, solicitações de pagamento, reembolso, faturamento).</span>
- ****Execução****: Processamento interno: conferência, lançamento em sistemas, conciliações, aprovações de alçada e programação financeira.
- ****Saída****: Entregas para clientes internos/externos: pagamentos, reembolsos, notas fiscais emitidas, relatórios financeiros, DRE/DFC, dashboards BI.

# 4.2. Catálogo de Serviços - Financeiro

<table id="bkmrk-nome-do-servi%C3%A7odescr" style="border-collapse: collapse; border: none;"><colgroup><col style="width: 13.52%;"></col><col style="width: 13.52%;"></col><col style="width: 13.52%;"></col><col style="width: 12.16%;"></col><col style="width: 12.18%;"></col><col style="width: 10.8%;"></col><col style="width: 10.82%;"></col><col style="width: 13.48%;"></col></colgroup><tbody><tr style="height: 14.15pt;"><td style="width: 13.52%; border-width: 1pt 1pt 1.5pt; border-style: solid solid double; border-color: rgb(2, 158, 178) white rgb(2, 158, 178) rgb(2, 158, 178); background: rgb(2, 158, 178); padding: 0cm 5.4pt; height: 14.15pt;">[****Nome do serviço****](#bkmrk-tabela-12-%E2%80%93-cat%C3%A1logo)

</td><td style="width: 13.52%; border-top: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-left: none; border-bottom: 1.5pt double rgb(2, 158, 178); border-right: 1pt solid white; background: rgb(2, 158, 178); padding: 0cm 5.4pt; height: 14.15pt;">****Descrição****

</td><td style="width: 13.52%; border-top: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-left: none; border-bottom: 1.5pt double rgb(2, 158, 178); border-right: 1pt solid white; background: rgb(2, 158, 178); padding: 0cm 5.4pt; height: 14.15pt;">****Quem pode solicitar****

</td><td style="width: 12.16%; border-top: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-left: none; border-bottom: 1pt double rgb(2, 158, 178); border-right: 1pt solid white; background: rgb(2, 158, 178); padding: 0cm 5.4pt; height: 14.15pt;">****Como solicitar****

</td><td style="width: 12.18%; border-top: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-left: none; border-bottom: 1.5pt double rgb(2, 158, 178); border-right: 1pt solid white; background: rgb(2, 158, 178); padding: 0cm 5.4pt; height: 14.15pt;">****Inputs****

</td><td style="width: 10.8%; border-top: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-left: none; border-bottom: 1.5pt double rgb(2, 158, 178); border-right: 1pt solid white; background: rgb(2, 158, 178); padding: 0cm 5.4pt; height: 14.15pt;">****Outputs****

</td><td style="width: 10.82%; border-top: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-left: none; border-bottom: 1.5pt double rgb(2, 158, 178); border-right: 1pt solid white; background: rgb(2, 158, 178); padding: 0cm 5.4pt; height: 14.15pt;">****Prazo (SLA)****

</td><td style="width: 13.48%; border-top: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-left: none; border-bottom: 1.5pt double rgb(2, 158, 178); border-right: 1pt solid rgb(2, 158, 178); background: rgb(2, 158, 178); padding: 0cm 5.4pt; height: 14.15pt;">****Contato responsável****

</td></tr><tr><td style="width: 13.52%; border-top: none; border-right: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-bottom: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-left: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-image: initial; padding: 0cm 5.4pt;">Programação de Pagamento

</td><td style="width: 13.52%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-right: 1pt solid rgb(2, 158, 178); padding: 0cm 5.4pt;"><span style="white-space: pre-wrap;">Processamento de pagamentos de </span>

fornecedores e contratos

</td><td style="width: 13.52%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-right: 1pt solid rgb(2, 158, 178); padding: 0cm 5.4pt;">Suprimentos, Gestão de Contratos

</td><td style="width: 12.16%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-right: 1pt solid rgb(2, 158, 178); padding: 0cm 5.4pt;">Formulário ClickUp + NF

</td><td style="width: 12.18%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-right: 1pt solid rgb(2, 158, 178); padding: 0cm 5.4pt;">NF, contrato aprovado, dados bancários

</td><td style="width: 10.8%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-right: 1pt solid rgb(2, 158, 178); padding: 0cm 5.4pt;">Pagamento +

comprovante

</td><td style="width: 10.82%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-right: 1pt solid rgb(2, 158, 178); padding: 0cm 5.4pt;">Até o dia do vencimento

</td><td style="width: 13.48%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-right: 1pt solid rgb(2, 158, 178); padding: 0cm 5.4pt;">Contas a Pagar

</td></tr><tr><td style="width: 13.52%; border-top: none; border-right: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-bottom: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-left: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-image: initial; padding: 0cm 5.4pt;">Reembolso de Despesas

</td><td style="width: 13.52%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-right: 1pt solid rgb(2, 158, 178); padding: 0cm 5.4pt;"><span style="white-space: pre-wrap;">Restituição de despesas </span>

corporativas de colaboradores

</td><td style="width: 13.52%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-right: 1pt solid rgb(2, 158, 178); padding: 0cm 5.4pt;">Colaboradores + líder imediato

</td><td style="width: 12.16%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-right: 1pt solid rgb(2, 158, 178); padding: 0cm 5.4pt;">Formulário ClickUp + comprovantes

</td><td style="width: 12.18%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-right: 1pt solid rgb(2, 158, 178); padding: 0cm 5.4pt;"><span style="white-space: pre-wrap;">Recibos, </span>

relatórios de viagem

</td><td style="width: 10.8%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-right: 1pt solid rgb(2, 158, 178); padding: 0cm 5.4pt;">Reembolso liquidado

</td><td style="width: 10.82%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-right: 1pt solid rgb(2, 158, 178); padding: 0cm 5.4pt;">Até 7 dias úteis após aprovação

</td><td style="width: 13.48%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-right: 1pt solid rgb(2, 158, 178); padding: 0cm 5.4pt;">Contas a Pagar

</td></tr><tr style="height: 10px;"><td style="width: 13.52%; border-top: none; border-right: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-bottom: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-left: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-image: initial; padding: 0cm 5.4pt;">Faturamento / Emissão de NF

</td><td style="width: 13.52%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-right: 1pt solid rgb(2, 158, 178); padding: 0cm 5.4pt;"><span style="white-space: pre-wrap;">Emissão de </span>

notas fiscais a clientes

</td><td style="width: 13.52%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-right: 1pt solid rgb(2, 158, 178); padding: 0cm 5.4pt;">Gestão de Contratos

</td><td style="width: 12.16%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-right: 1pt solid rgb(2, 158, 178); padding: 0cm 5.4pt;">Solicitação ERP + medição/PO

</td><td style="width: 12.18%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-right: 1pt solid rgb(2, 158, 178); padding: 0cm 5.4pt;"><span style="white-space: pre-wrap;">Ordem </span>

de serviço, contrato, PO

</td><td style="width: 10.8%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-right: 1pt solid rgb(2, 158, 178); padding: 0cm 5.4pt;">NF emitida + DANFE/XML

</td><td style="width: 10.82%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-right: 1pt solid rgb(2, 158, 178); padding: 0cm 5.4pt;">Até 3 dias úteis

</td><td style="width: 13.48%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-right: 1pt solid rgb(2, 158, 178); padding: 0cm 5.4pt;">Contas a Receber

</td></tr><tr><td style="width: 13.52%; border-top: none; border-right: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-bottom: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-left: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-image: initial; padding: 0cm 5.4pt;">Cobrança e Follow-up Cliente

</td><td style="width: 13.52%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-right: 1pt solid rgb(2, 158, 178); padding: 0cm 5.4pt;">Gestão de

recebimentos e inadimplência

</td><td style="width: 13.52%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-right: 1pt solid rgb(2, 158, 178); padding: 0cm 5.4pt;">Gestão de Contratos

</td><td style="width: 12.16%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-right: 1pt solid rgb(2, 158, 178); padding: 0cm 5.4pt;">Automático via carteira

</td><td style="width: 12.18%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-right: 1pt solid rgb(2, 158, 178); padding: 0cm 5.4pt;">Carteira de cobrança

</td><td style="width: 10.8%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-right: 1pt solid rgb(2, 158, 178); padding: 0cm 5.4pt;"><span style="white-space: pre-wrap;">Status </span>

atualizado + relatório cobrança

</td><td style="width: 10.82%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-right: 1pt solid rgb(2, 158, 178); padding: 0cm 5.4pt;">Ciclo semanal

</td><td style="width: 13.48%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-right: 1pt solid rgb(2, 158, 178); padding: 0cm 5.4pt;">Contas a Receber

</td></tr><tr><td style="width: 13.52%; border-top: none; border-right: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-bottom: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-left: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-image: initial; padding: 0cm 5.4pt;">Conciliação Bancária

</td><td style="width: 13.52%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-right: 1pt solid rgb(2, 158, 178); padding: 0cm 5.4pt;">Conciliação de extratos e saldos

</td><td style="width: 13.52%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-right: 1pt solid rgb(2, 158, 178); padding: 0cm 5.4pt;">Financeiro

</td><td style="width: 12.16%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-right: 1pt solid rgb(2, 158, 178); padding: 0cm 5.4pt;">Rotina interna ERP

</td><td style="width: 12.18%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-right: 1pt solid rgb(2, 158, 178); padding: 0cm 5.4pt;">Extrato bancário

</td><td style="width: 10.8%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-right: 1pt solid rgb(2, 158, 178); padding: 0cm 5.4pt;">Conciliação registrada

</td><td style="width: 10.82%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-right: 1pt solid rgb(2, 158, 178); padding: 0cm 5.4pt;">D+1 diário

</td><td style="width: 13.48%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-right: 1pt solid rgb(2, 158, 178); padding: 0cm 5.4pt;">Tesouraria

</td></tr><tr><td style="width: 13.52%; border-top: none; border-right: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-bottom: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-left: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-image: initial; padding: 0cm 5.4pt;">Forecast / Fluxo de Caixa

</td><td style="width: 13.52%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-right: 1pt solid rgb(2, 158, 178); padding: 0cm 5.4pt;">Projeção de entradas/saídas e saldo futuro

</td><td style="width: 13.52%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-right: 1pt solid rgb(2, 158, 178); padding: 0cm 5.4pt;">Diretoria, Coordenação

</td><td style="width: 12.16%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-right: 1pt solid rgb(2, 158, 178); padding: 0cm 5.4pt;">Rotina interna + planilha

</td><td style="width: 12.18%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-right: 1pt solid rgb(2, 158, 178); padding: 0cm 5.4pt;">Previsões + compromissos

</td><td style="width: 10.8%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-right: 1pt solid rgb(2, 158, 178); padding: 0cm 5.4pt;">Relatório + dashboard BI

</td><td style="width: 10.82%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-right: 1pt solid rgb(2, 158, 178); padding: 0cm 5.4pt;">Semanal + M+1

</td><td style="width: 13.48%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-right: 1pt solid rgb(2, 158, 178); padding: 0cm 5.4pt;">Tesouraria

</td></tr></tbody></table>

*****Tabela 12 – Catálogo de Serviços – Financeiro.*****

# 4.3. Catálogo de Serviços - Controladoria

<table id="bkmrk-nome-do-servi%C3%A7odescr" style="margin-left: -0.25pt; border-collapse: collapse; border: none;"><colgroup><col></col><col></col><col></col><col></col><col></col><col style="width: 103px;"></col><col></col><col style="width: 103px;"></col></colgroup><tbody><tr style="height: 14.15pt;"><td style="border-width: 1pt 1pt 1.5pt; border-style: solid solid double; border-color: rgb(2, 158, 178) white rgb(2, 158, 178) rgb(2, 158, 178); background: rgb(2, 158, 178); padding: 0cm 5.4pt; height: 14.15pt;">[****Nome do serviço****](#bkmrk-tabela-13-%E2%80%93-cat%C3%A1logo)

</td><td style="border-top: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-left: none; border-bottom: 1.5pt double rgb(2, 158, 178); border-right: 1pt solid white; background: rgb(2, 158, 178); padding: 0cm 5.4pt; height: 14.15pt;">****Descrição****

</td><td style="border-top: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-left: none; border-bottom: 1.5pt double rgb(2, 158, 178); border-right: 1pt solid white; background: rgb(2, 158, 178); padding: 0cm 5.4pt; height: 14.15pt;">****Quem pode solicitar****

</td><td style="border-top: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-left: none; border-bottom: 1pt double rgb(2, 158, 178); border-right: 1pt solid white; background: rgb(2, 158, 178); padding: 0cm 5.4pt; height: 14.15pt;">****Como solicitar****

</td><td style="border-top: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-left: none; border-bottom: 1.5pt double rgb(2, 158, 178); border-right: 1pt solid white; background: rgb(2, 158, 178); padding: 0cm 5.4pt; height: 14.15pt;">****Inputs****

</td><td style="border-top: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-left: none; border-bottom: 1.5pt double rgb(2, 158, 178); border-right: 1pt solid white; background: rgb(2, 158, 178); padding: 0cm 5.4pt; height: 14.15pt;">****Outputs****

</td><td style="border-top: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-left: none; border-bottom: 1.5pt double rgb(2, 158, 178); border-right: 1pt solid white; background: rgb(2, 158, 178); padding: 0cm 5.4pt; height: 14.15pt;">****Prazo (SLA)****

</td><td style="border-top: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-left: none; border-bottom: 1.5pt double rgb(2, 158, 178); border-right: 1pt solid rgb(2, 158, 178); background: rgb(2, 158, 178); padding: 0cm 5.4pt; height: 14.15pt;">****Contato responsável****

</td></tr><tr><td style="border-top: none; border-right: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-bottom: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-left: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-image: initial; padding: 0cm 5.4pt;">Orçamento Anual (Budget)

</td><td style="border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-right: 1pt solid rgb(2, 158, 178); padding: 0cm 5.4pt;"><span style="white-space: pre-wrap;">Consolidação de </span>

<span style="white-space: pre-wrap;">premissas e </span>

elaboração do orçamento

</td><td style="border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-right: 1pt solid rgb(2, 158, 178); padding: 0cm 5.4pt;">Diretoria, Gestores

</td><td style="border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-right: 1pt solid rgb(2, 158, 178); padding: 0cm 5.4pt;">Formulário padrão + reuniões

</td><td style="border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-right: 1pt solid rgb(2, 158, 178); padding: 0cm 5.4pt;">Premissas, histórico de custos

</td><td style="border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-right: 1pt solid rgb(2, 158, 178); padding: 0cm 5.4pt;">Orçamento consolidado

</td><td style="border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-right: 1pt solid rgb(2, 158, 178); padding: 0cm 5.4pt;">Ciclo anual

</td><td style="border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-right: 1pt solid rgb(2, 158, 178); padding: 0cm 5.4pt;">Controladoria

</td></tr><tr><td style="border-top: none; border-right: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-bottom: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-left: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-image: initial; padding: 0cm 5.4pt;">Revisão Orçamentária (Forecast)

</td><td style="border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-right: 1pt solid rgb(2, 158, 178); padding: 0cm 5.4pt;">Ajustes periódicos no orçamento

</td><td style="border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-right: 1pt solid rgb(2, 158, 178); padding: 0cm 5.4pt;">Diretoria, Coordenação

</td><td style="border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-right: 1pt solid rgb(2, 158, 178); padding: 0cm 5.4pt;">Solicitação via planilha padrão

</td><td style="border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-right: 1pt solid rgb(2, 158, 178); padding: 0cm 5.4pt;"><span style="white-space: pre-wrap;">Real x </span>

previsto, ajustes

</td><td style="border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-right: 1pt solid rgb(2, 158, 178); padding: 0cm 5.4pt;">Forecast revisado

</td><td style="border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-right: 1pt solid rgb(2, 158, 178); padding: 0cm 5.4pt;">Trimestral

</td><td style="border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-right: 1pt solid rgb(2, 158, 178); padding: 0cm 5.4pt;">Controladoria

</td></tr><tr><td style="border-top: none; border-right: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-bottom: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-left: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-image: initial; padding: 0cm 5.4pt;">DRE / DFC Mensal

</td><td style="border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-right: 1pt solid rgb(2, 158, 178); padding: 0cm 5.4pt;"><span style="white-space: pre-wrap;">Apuração e </span>

fechamento de resultados

</td><td style="border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-right: 1pt solid rgb(2, 158, 178); padding: 0cm 5.4pt;">Diretoria,

Financeiro

</td><td style="border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-right: 1pt solid rgb(2, 158, 178); padding: 0cm 5.4pt;"><span style="white-space: pre-wrap;">Rotina </span>

interna ERP/BI

</td><td style="border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-right: 1pt solid rgb(2, 158, 178); padding: 0cm 5.4pt;">Lançamentos financeiros

</td><td style="border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-right: 1pt solid rgb(2, 158, 178); padding: 0cm 5.4pt;">Relatório consolidado

</td><td style="border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-right: 1pt solid rgb(2, 158, 178); padding: 0cm 5.4pt;">Até D+10 do mês seguinte

</td><td style="border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-right: 1pt solid rgb(2, 158, 178); padding: 0cm 5.4pt;">Controladoria

</td></tr><tr><td style="border-top: none; border-right: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-bottom: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-left: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-image: initial; padding: 0cm 5.4pt;">Análise de Variações

</td><td style="border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-right: 1pt solid rgb(2, 158, 178); padding: 0cm 5.4pt;">Estudo de desvios entre realizado e orçado

</td><td style="border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-right: 1pt solid rgb(2, 158, 178); padding: 0cm 5.4pt;">Diretoria, Gestores

</td><td style="border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-right: 1pt solid rgb(2, 158, 178); padding: 0cm 5.4pt;">Solicitação por demanda

</td><td style="border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-right: 1pt solid rgb(2, 158, 178); padding: 0cm 5.4pt;">Dados de DRE/DFC

</td><td style="border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-right: 1pt solid rgb(2, 158, 178); padding: 0cm 5.4pt;">Relatório analítico

</td><td style="border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-right: 1pt solid rgb(2, 158, 178); padding: 0cm 5.4pt;">Até 5 dias úteis

</td><td style="border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-right: 1pt solid rgb(2, 158, 178); padding: 0cm 5.4pt;">Controladoria

</td></tr><tr style="height: 10px;"><td style="border-top: none; border-right: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-bottom: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-left: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-image: initial; padding: 0cm 5.4pt;"><span style="white-space: pre-wrap;">Relatórios </span>

Gerenciais e Dashboards

</td><td style="border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-right: 1pt solid rgb(2, 158, 178); padding: 0cm 5.4pt;"><span style="white-space: pre-wrap;">Indicadores de </span>

custos, margens, EBITDA, etc.

</td><td style="border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-right: 1pt solid rgb(2, 158, 178); padding: 0cm 5.4pt;">Diretoria, Gestão de Contratos

</td><td style="border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-right: 1pt solid rgb(2, 158, 178); padding: 0cm 5.4pt;">Automático via BI

</td><td style="border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-right: 1pt solid rgb(2, 158, 178); padding: 0cm 5.4pt;">Dados ERP/planilha

</td><td style="border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-right: 1pt solid rgb(2, 158, 178); padding: 0cm 5.4pt;">Dashboard atualizado

</td><td style="border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-right: 1pt solid rgb(2, 158, 178); padding: 0cm 5.4pt;">Semanal + mensal

</td><td style="border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-right: 1pt solid rgb(2, 158, 178); padding: 0cm 5.4pt;">Controladoria

</td></tr><tr><td style="border-top: none; border-right: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-bottom: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-left: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-image: initial; padding: 0cm 5.4pt;">Suporte a Auditorias

</td><td style="border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-right: 1pt solid rgb(2, 158, 178); padding: 0cm 5.4pt;"><span style="white-space: pre-wrap;">Atuação em </span>

auditorias internas/externas

</td><td style="border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-right: 1pt solid rgb(2, 158, 178); padding: 0cm 5.4pt;">Diretoria, Governança

</td><td style="border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-right: 1pt solid rgb(2, 158, 178); padding: 0cm 5.4pt;">Solicitação formal

</td><td style="border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-right: 1pt solid rgb(2, 158, 178); padding: 0cm 5.4pt;">Documentos e relatórios

</td><td style="border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-right: 1pt solid rgb(2, 158, 178); padding: 0cm 5.4pt;">Relatórios de

conformidade

</td><td style="border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-right: 1pt solid rgb(2, 158, 178); padding: 0cm 5.4pt;">Conforme cronograma

</td><td style="border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid rgb(2, 158, 178); border-right: 1pt solid rgb(2, 158, 178); padding: 0cm 5.4pt;">Controladoria

</td></tr></tbody></table>

*****Tabela 13 – Catálogo de serviços – Controladoria.*****